Agnaldo Prates

É possível. Faça o teste removendo os arquivos marcados conforme a imagem abaixo. Isso deve resolver.

Configuração que uso para A3
if ACBrNFe1.Configuracoes.Certificados.NumeroSerie='' then
ACBrNFe1.Configuracoes.Certificados.NumeroSerie := ACBrNFe1.NFE.SSL.SelecionarCertificado;
NFe.Configuracoes.Geral.SSLLib:=  libWinCrypt;
NFe.Configuracoes.Geral.SSLCryptLib   := cryWinCrypt;
NFe.Configuracoes.Geral.SSLHttpLib    := httpWinHttp;
NFe.Configuracoes.Geral.SSLXmlSignLib := xsMsXml;
 

Eu utilizo vários tb e dá certo, o que faço diferente é:
ex:  acbrboleto1.dirarqremessa:='f:\sistema\remessa\banespa'; para acbrboleto1.dirarqremessa:='f:\sistema\remessa\banespa\';
        acbrboleto1.dirarqremessa:='f:\sistema\remessa\Brasil'; para acbrboleto1.dirarqremessa:='f:\sistema\remessa\Brasil\';

Funciona normal aqui.

Então. O fisco não foi pensado com o objetivo de prever todas as possibilidades que possam advir de uma relação compra/venda. Na verdade "pensam" os especialistas quem tais informações devem estar corretas no momento do envio da informação ao Estado.
Por outro lado, como isso não foi configurado, existe a possibilidade de desfazer a transação comercial, isso porque, não existe nada blindado a erro, pois a operacionalidade é feita por seres humanos, e estes, por mais que tentem, podem cometer algum equívoco desprovido de qualquer maldade, salvo algumas raras exceções.
Imagine que, se não fosso possível cancelar esta transação, não seria salutar que numa venda com cartão de crédito fosse informados administradora, bandeira e NSU, não seria razoável que o fisco recebesse um tributo de uma operação que não fora concluída, isso seria uma causa de enriquecimento sem causa do Estado. É o que ocorre nas vendas efetuadas por comércio eletrônico, pois o consumidor poderá desistir se optar por isso no prazo de sete dias.
Isso posto, não há razão para tal preocupação, uma vez que, é o próprio Estado quem permite tal procedimento.

No meu Danfe eu uso ExpandirDadosAdicionaisAuto := True;

Se estiver como true  a opção RetirarAcentos do componente vai ser retirado sim.

Com certeza!
Eu faço isso. Gero novamente o boleto com novos valores e vencimento.
Depois gerar o arquivo de remessa.
Lembre-se de que, TipoOcorrencia = toRemessaAlterarVencimento
Veja no Demo.
OcorrenciaOriginal.Tipo := toRemessaAlterarVencimento;

Boa tarde.
Cada nota deve ter sua sequencia, regra geral. Entretanto, lembre-se de que, tanto a NFe quanto a NFCe, possuem séries. Neste linear, você deve controlar a sequencia, pelo modelo e série.
Exemplo:
Modelo Série Numero
55         001  0001...99999
55         002  0001 ..99999
             (...)
65         001 0001 ... 99999
65         002 0001 ... 99999
etc.
Desse modo, você tem em cada modelo e série uma numeração sequencial.
 

A tag vOutro está sendo informado duas vezes. Se informou no produto, não precisa informar no total, pois no item 1, vProd está R$ 385,40, então, no total não poderá somar vOutro novamente.
 
 

Na linha 706 do arquivo ACBrNFSeDANFSeFR.pas, proceda a seguinte alteração:
        FieldByName('CodigoMunicipio').AsString     := CodigoMunicipio;
//        FieldByName('CodigoMunicipio').AsString     := IfThen(CodigoMunicipio <> '', CodCidadeToCidade(StrToInt(CodigoMunicipio)), '');
 
Isso resolve o seu problema.

Abra o arquivo em questão,  D:\SafeNews\Componentes\ACBr\Fontes\ACBrBoleto\ACBrBoletoFCFortesFr.pas  
Vá até a linha 471 e faça como abaixo, comente.
 
//SetVersion( CommercialVersion, ReleaseVersion, CommentVersion );
 
Salve e depois tente instalar.
 
Att.

Basta informar no campo ProtocoloNFe alem do protocolo  a seguinte Tag. ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.procNFe.dhRecbto 
 
Att.

Tudo indica que se trata do tamanho da fonte. Inclusive o dígito de segundo da hora do protocolo tambem não está visível.
 
Esperimente trocar para o Fortes ou Fast.

Bom dia Fabiane.
 
Geralmente as empresas do Simplens Nacional não destacam, não creditam e tambem não transfere.
 
O que você deve fazer é, creditar do ICMS da empresa que permite este crédito, assim sendo, se a nota fiscal permite o aproveitamento de crédito, então você deve fazer a apuração deste crédito e abatê-lo quando da apuração final do faturamento, no caso do lucro real.
 
Você encontra mais detalhes em:
http://www.contabeis.com.br/forum/topicos/26197/credito-de-icms-simples-nacional/
http://www.spedbrasil.net/forum/topics/credito-icms-simples-nacional-registro-c197-ou-ajuste-dcip
 
Espero que lhe ajude.

XML e Danfe errados.
O desconto que o indivíduo usou foi 17,73 e nçao 17,71, usou a base de cálculo subtaindo o desconto de 17,73 o que deveria ser de 17,71. O pior é que o contador tambem não viu.
 
Agora alem desenvolver a gente tambem deve conferir notas de clientes? Para que serve então o contador? 
 
Abraço pessoal.

Bom dia.
Dê uma olhada se você não está enviando o pagamento duas vezes.
 
 
- 18:05:03:792 EfetuaPagamento( 1 , 20 , , 0, 0 )                 TX -> {21;PagaCupom;CodMeioPagamento=1 Valor=20;41}    18:05:04:132 RX <- {21;0;;6} -- 18:05:04:132 NumCupom                 TX -> {22;LeInteiro;NomeInteiro="COO";31}    18:05:04:252 RX <- {22;0;ValorInteiro=26317;24} -- 18:05:04:252 EfetuaPagamento( 1 , 20 , , 0, 0 )   Abraço.

Bom dia Italo. Não há de quê, afinal, quem agradece somos nós usuários deste projeto magnífico.

Resolvido. Problema, no form estava o componente, removi e o criei  em tempo de execução.