Daniel Braz de Oliveira

Então, amigo, é assim que está no ini. Conforme já comentei, na versão Delphi 7 grava correto, então fiz a estrutura das pastas igual, só mudando o local original, mas restante, tudo igual.

Olá amigos. Boa tarde. Ainda não consegui resolver esta situação do armazenamento dos xmls na emissão das NFEs. E agora tem outro agravante. Por exemplo, a pasta E:\Nfe-RF\ é 'Pasta Arquivos NFE'. Que acaba ficando assim: E:\Nfe-RF\CNPJ\NFe\202512\NFe Então, na pasta final está sendo gravado tudo. Os arquivos de lote e xml assinado/homologado e se houver algum erro na homologação, tb é gravado o xml com divergência gerando confusão. As pastas sugeridas pelo amigo Valter estão sendo preenchidas, exceto a PathArquivoMunicipios, que não entendi a sua aplicação. Agradeço muito qualquer orientação. Como já comentei antes, na versão desta rotina em Delphi 7, só era gravado na pasta ..\nfe os xmls homologados. Daniel.

Obrigado Valter Vou revisar o código e depois retorno.

Ok. Vou rever isso. Muito obrigado. É a primeira vez que me acontece isso. Como disse na versão antiga está funcionando. Abraço.

Obrigado Juliomar. Mas eu já conferi com a versão anterior e estão iguais. Onde vejo quais dll salvar no cliente ?

Amigos, hoje é o dia de eu pedir ajuda. Mais uma vez aqueles erros sem nenhum sentido. Atualizei um rotina ainda em D7, não tem como refazer esta rotina em versões mais novas. A rotina é a leitura de xml de entrada de nfe. Quando executado na maquina do cliente, nesta parte : ACBrNFe1.NotasFiscais.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName), a referencia do xml, recebo a msg se 'Xml inválido'. Executando na minha máquina, dentro ou fora do delphi funciona normal se erros. Na mesma rede, mesmo local de acesso do xml. Já mapeei o endereço onde está o xml e está correto. Na versão antiga, de 5 dias atrás, funciona. Alguma dica ??

Boa noite! Estou recorrendo ao fórum, pois não consegui resolver. Usei o Demo da NFE como base e reconfigurei a transmissão das notas fiscais. Eu tenho uma rotina ainda no D7. Agora refatorei no Rad 10.4. Quase tudo perfeito, exceto na gravação dos arquivos de lote xml e soap, gerados no momento da transmissão. Na minha versão antiga, este arquivos, ex 9395-env-lot.xml, 9395-env-lot-soap.xml,9395-pro-lot.xml,9395-pro-lot-soap.xml, são gravados na pasta do cnpj do emitente. Já nesta nova versão, estão juntos na pasta \nfe. Meu cliente não quer, pois acaba poluindo a pasta. Já revisei as configurações do .ini e estão exatamente iguais. O que estou deixando passar ?? Agradeço a ajuda. Grato. Daniel.

Prezados, bom dia. Acabei esquecendo de marcar o checkbox Salvar Arquivos de Eventos. O cliente fez um cancelamento de nota, e tudo deu certo, mas não salvou o xml do cancelamento. No site da SEFAz não encontrei opção de fazer o download do xml. Há alguma opção de consultar e baixar este xml do evento ? Grato.

O contador disse que está correto. Fechando.

Bom dia Juliomar. Sim, segue abaixo print da nota gerada pelo sistema: e aqui o print do PDF gerado pelo Portal Nacional manualmente. Também não tem o valor do ISS destacado. Será que é porque é Simples Nacional e os tributos são pagos pelo DAS ?

Isso já resolvi. Obrigado pela informação.

Prezados boa tarde. Estou finalizando a rotina de transmitir a NFS-e pelo Portal Nacional e estou com algumas dúvidas. 1 - No xml, não há o valor do ISS destacado; 2 - Na impressao do DANFE o valor do ISS fica zerado, embora todos os campos relacionados ao tributos estejam preenchidos, conforme abaixo: Servico.Valores.BaseCalculo := varconsulta1.FieldByName('t407_valornf').AsFloat; Servico.Valores.Aliquota := 5; vValorISS := (Servico.Valores.BaseCalculo * AliqISS) / 100; Servico.Valores.ValorISS := RoundTo(vValorISS, -2); Servico.Valores.ValorISSRetido := 0; Servico.Valores.ValorServicos := Servico.Valores.BaseCalculo; Servico.Valores.ValorDeducoes := 0.00; Servico.Valores.DescontoIncondicionado := 0.00; Servico.Valores.DescontoCondicionado := 0.00; // ISSQN (Município) Servico.Valores.tribMun.cPaisResult := 0; Servico.Valores.tribMun.tribISSQN := tiOperacaoTributavel; Servico.Valores.tribMun.tpImunidade := timNenhum; Servico.Valores.tribMun.tpRetISSQN := trNaoRetido; Servico.Valores.totTrib.indTotTrib := indSim; // queremos mostrar o bloco totTrib Servico.Valores.totTrib.pTotTribSN := aliqiss; Aguardo as dicas de ajustes.

Ainda lidando com esta configuração. Agradeço quem puder dar uma dica. Tenho certeza que é coisa simples, mas não estou conseguindo me concentrar Vou passar abaixo a configuração do Demo. Não entendi muito bem como usar o arquivo ACBrNFSeXServicos.ini, acabei copiando para a pasta do executável. Precisa mudar alguma coisa nele ?? O json de retorno, reporta 403 - access danied

Amigos, creio que o problema seja aqui: No configurarcomponente. if ACBrNFSeX1.Configuracoes.Geral.Layout = loABRASF then O sistema não assume o loABRASF, fica sem no loProprio. A cidade esta correta, provedor está ProPadraoNacional Como ajustar isso ?

Bom dia. Eu aqui de novo buscando ajuda. Configurei o exemplo para testar a remessa de nota de Curitiba para o Portal Nacional. Recebi este erro: <h2>403 - Forbidden: Access is denied.</h2> <h3>You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied.</h3 > O que devo checar ?? Grato.

Acho que me expressei incorretamente. Ignorem a mensagem anterior.

Por favor, uma orientação sobre o Layout para portal nacional. No demo há 3 opções: Abrasf Proprio Padrão Nacional. Abrasf ou Padrão Nacional ? Obrigado.

Sandro, vc está usando qual cnpj referente à prefeitura de Curitiba ??

Ainda dentro deste assunto. Alguém poderia me ajudar com ajuda para configurar o schema do portal nacional ? Alguém exemplo pratico? Já agradeço.

Bom dia meus amigos. Devo confessar meu erro e distração! Estou 110% focado na reforma tributária que acabei esquecendo de um cliente que emite nota de Serviços pela prefeitura de Curitiba. Hoje o sistema parou de emitir as notas. Preciso configurar a emissão pelo Porta Nacional. Onde encontro material explicativo para esta mudança ? Agradeço antecipadamente toda ajuda.

Obrigado Dinarte. Deve ser meio geral a coisa então... Vamos aguardar.

Bom dia. Desde sexta feira, no ambiente de homologação, tenho recebido esta rejeição: 999 - Erro não catalogado Consultei o status do serviço e está funcional. Há alguma coisa à mais que deva verificar ?? Mais alguém com o mesmo problema ? Grato.

Valeu BigWings. Já havia visto esta postagem mas não tinha me atentado para um detalhe. Abraço.

Prezados, boa tarde. Estou tendo esta rejeição ao tentar homologar uma nota de venda para exportação, usando a CFOP 7.501. Alguém tem conhecimento de alguma informação nova a ser adicionada no xml? Na versão antiga, sem as tags da RT, é homologado normalmente. Segue abaixo o bloco do <detExport> e o retorno da rejeição. <detExport> <exportInd> <nRE>250017411554</nRE> <chNFe>42250910174422000137550010001007361009123781</chNFe> <qExport>100.0000</qExport> </exportInd> </detExport> <nItemPed>1</nItemPed> Erro: <tpAmb>2</tpAmb> <verAplic>PR-v4_9_29</verAplic> <cStat>701</cStat> <xMotivo>Nao informado Nota Fiscal referenciada. (CFOP de Exportacao Indireta)[1]</xMotivo> <cUF>41</cUF> <dhRecbto>2025-09-26T10:03:10-03:00</dhRecbto> Agradeço antecipadamente a ajuda.

Juliomar, quis dizer que a parte que estava funcionando normalmente na rotina antiga, eu copiei. Então, adicionei as tags referentes a IBSCBS, tendo como base o demo do svn. As tags do IBSCBS estão sendo criadas normalmente, mas só a parte do ICMSST, que como disse, fiz o debug, a rotina passa por elas, preeche com os valores, mas não estão aparecendo no xml.