osmarbentojr

Boa tarde, tudo bem @Juliomar Marchetti, vou testar, obrigado por enquanto.

Bom dia @Fabio Franzini - Compsoft, obrigado pela resposta, vou testar juntamente com o preview do componente para ver como os dois reagem juntos.

Pessoal, bom dia. Na emissão da NF-e, eu sempre usei uma rotina de forma que, eu salvo os dados da nota, e na hora do envio atribuo o numero sequencial dela, de forma que evito duplicidade (204 ou 539) e o cliente pode digitar quantas notas quiser e enviar quais quiser em qualquer momento. Antes do envio em si, ele consegue visualizar a nota para que possa olhar se esta correta, usando a linha nfe.NotasFiscais.GerarNFe e na sequencia nfe.NotasFiscais.Imprimir, como eu configuro o preview do componente para True, ele abre em tela a previa da nota, até ai tudo certo. O problema esta quando faço o envio da nota, e ela já é aprovada, pq como preview em true, assim que a nota é autorizada, ele "sobe" uma prévia dela autorizada, mas minha rotina de gravação do protocolo, chave, status, etc é "depois" do envio, de forma que já tive problemas de timeout do banco de dados por conta disso, onde o cliente ve a nota autorizada em tela e vai embora almoçar, quando ele volta, o banco perdeu a conexão, e não consigo atualizar a nota com os dados que preciso. O que eu preciso seria, continuar com o preview de visualização da nota antes do envio, mas "tirar" o preview logo após a nota ser aprovada e o componente "voltar" com ela. Teria como configurar isso ? Agradeço desde já.

Pessoal, bom dia. Em relação ao evento de cancelamento de um CT-e, um cliente cancelou um cte, tudo certo, mas diz ele, que não salvou o xml do evento. Como ele "recorta" os XMLs das pastas configuradas, ele não teve muitos argumentos, e eu sem muitas explicações, enfim, de qualquer forma, ele diz que precisa averbar o cancelamento, e segundo ele, ele só averba o XML do cancelamento, para que não tenha que pagar pelo seguro, quando o cte se encontra cancelado. Eu consultei o cte cancelado pela chave, trazendo o cte atualizado com o cancelamento, mas segundo ele não é possivel aberta ele desse modo. Minha dúvida é, tem como recuperar o XML do cancelamento ? segundo, em relação a averbar o cte atualizado, já cancelado, e a averbação não "constar" como cancelada procede ? Agradeço desde já.

Bom dia, tudo bem ? Como podemos conversar, tem algum whats up ?

Pessoal, bom dia, depois de umas 10 horas em cima de prováveis soluções, acabou funcionando com uma instalação de um driver, digamos, especifico, indicação do TRT da terceira região, que tinha problemas com os certificados do mesmo fabricante, eu havia retirados outras instalações e deixei apenas o safenet e esse drive, acabou resolvendo, agradeço a todos a atenção.

Pessoal, boa tarde, tudo bem ? Um cliente meu emitiu CT-e normalmente até terça feira, no dia de hoje começou com o erro de não encontrar o provedor de criptografia, anexo tem o erro quando se debuga pelo delphi, e o erro que o cliente "ve" com o exe rodando. O certificado é lido normalmente, ele não chega pedir a senha, a leitora "pisca" quando o mesmo esta sendo lido, e acessei o portal da jucesp para testar o certificado e senha, tudo normal. Alguma sugestão ? Agradeço desde já.

Pessoal, boa tarde Tenho os fontes, e presto assessoria no processo de conhecimento, tenho umas 30 transportadoras que utilizam, CT-e normais, sub-contratações, e junto tenho o fonte do MDF-e, obrigatório para transporte interestadual, caso tenham interesse, chamar no whats 18 99707-9726, obrigado.

Boa noite, pessoal, adequei as informações de pagamento do mdf-e, mas tenho o erro 727, com o componente zerando o cnpj do pagador, como posso corrigir ?

Certeza, eu emito notas para um amigo via portal, nunca pediu o serpro, e um cliente meu não havia fechado comigo o emissor de NFSe porque conseguia usar usuário e senha para emissão, dai no mesmo dia que obriga o certificado, eles tiram o acesso para emissão via usuário e senha

@Juliomar Marchetti bom dia, não, até pq tem um contador que esta "putasso" com isso porque no manual não consta nada, e pegou todos de supresa.

Pessoal, bom dia, hoje cedo fui informado por alguns escritórios que eu presto serviço, que ao utilizar o portal nacional para emissão da NFS-e, o mesmo exige o uso de certificado digital para envio\cancelamento da nota, sendo que o acesso pode ser feito com usuário e senha, e obrigatoriedade do assinador da serpro para o envio, sabem dizer se isso já era previsto e base legal do mesmo ??? Meu município é Adamantina/SP, agradeço desde já.

Pessoal, boa tarde, já estou com meus fontes atualizados com os itens da reforma tributária, caso alguém tenha interesse em uma consultoria sobre quais campos criar, em quais tabelas criar, o que muda em qual situação, apesar de ainda haver um longo caminho para a implantação final da reforma como um todo, em ambiente de homologação já faço o envio dos DF-es que foram liberados (NF-e, NFC-e, CT-e, ...). E nesse trabalho, também faço o refatoramento de fontes legados, que já estão funcionando a vários anos com vários IFs que poderiam ser substituídos por rotinas do próprio ACBR. Quem estiver interessado, me contatem por mensagem privada, obrigado a todos.

Obrigado @Juliomar Marchetti

Pessoal, boa tarde, estou ajustando minha rotina de NFC-e para funcionamento em rede, tive alguns problemas com o envio em rede, fiz uma solução "temporária" mas preciso arrumar agora, e parte da solução seria assinar e validar ela antes do envio. Hoje eu monto ela e já faço o enviar direto, na rotina da NF-e eu valido antes, e isso me ajuda em provaveis erros que possam existir antes do envio efetivo, minha dúvida é, posso assinar e validar ela antes, e em sequencia enviar ?

Boa noite, já emito e já prestei consultoria para alguns, te mandei mensagem privada

Pessoal, achei uma explicação na sefaz\pr, vou mandar o print, tirei a tag e passou normal, validou e enviou em homologação. Vou testar agora IS individual, e ele com CBS e IBS, e vou testar casos onde não tem o IBS estadual, que pela calculadora da reforma, pode ocorrer, ademais, obrigado a todos.

Pessoal, bom dia, estou ajustando os fontes para a reforma tributária, por enquanto tudo certo, só que estou com um erro, mais precisamente o erro 1094 - Total da NFe difere da soma do total dos itens da Nota, que pelo manual, teoricamente, deveria ser a soma dos itens da NF-e. Ao retirar o código da reforma, tudo certo, de forma que, acredito que seja no campo VNFTot. Como a nota de teste tem apenas um item, já informei o valor total do item manualmente para sanar possíveis problemas de fonte, e o erro permanece. Em anexo printei o trecho do código do XML gerado com erro. Agradeço desde já.

Bom dia @Renato Rubinho, irei verificar, obrigado

Pessoal, boa noite. Na minha aplicação, tenho uma rotina que, ao enviar a NF-e e pegar o retorno, faz o tratamento "automático" de alguns erros, a exemplo, o 204 e o 239 (duplicidade e duplicidade com diferença de chave de acesso). O primeiro faz muito tempo que não ocorre, por conta do timeout alto, e o segundo mesma coisa, mas lá atrás eu tinha esses erros com certa constância, e dai quando ocorriam eu realizava uma consulta carregando o XML gerado, e salvava esse XML consultado com o nome original, sobrescrevendo o XML original, já com as tags de autorização. Porém hoje, tive esse problema, por conta de uma má configuração, e o xml consultado não "atualiza" com os dados da autorização da NF-e, inclusive nos fontes eu não havia encontrado nada a respeito, e me lembro que minha rotina tinha sito adaptada de um exemplo que vi no programa de exemplo. Alguem sabe informar algo a respeito ? Obrigado a todos !!!

boa noite, mandei mensagem no privado.

Boa tarde, pelo "cronograma" oficial da fazenda (Reforma Tributária: confira o cronograma da transição até 2033) ano que vem deve ser preenchido os dois tributos (IBS e CBS), com aliquotas "piloto", alias, a partir de outubro de 2025 agora já deverá ser informado os campos sem aliquotas, ano que vem aliquotas piloto, e dai segue o baile....

@Antonio Paulo Mangiliboa noite, eu faço isso no meu sistema, mas como dito anteriormente pelo @Juliomar Marchetti, vai ter que criar uma tabela DE-PARA, vamos a um exemplo pratico : - no seu cadastro de produtos, o produto OMO 1KG tem o código 500, você nunca comprou esse produto de ninguem, não chegou nenhuma nota com esse produto. - na primeira nota de compra desse produto, ele vem na nota com o código 1020A, com a descrição Sabão em Pó Omo 1KG - o fornecedor desse produto, no seu cadastro de fornecedor tem o código 20 - a tabela DE-PARA irá armazenar seu ID (500), o ID do produto (1020A, considerar esse código como string), e irá armazenar o ID do fornecedor (20), mas na primeira nota de compra, essa vinculação tem que ser feita manualmente, considerando que a descrição da nota de compra provavelmente será diferente da sua - outra coisa a ser levada em consideração são as unidades de medida, se você vende uma caixa de Omo 1KG individualmente, e na nota fiscal vc compra 6 unidades de 1KG por caixa, teria que multiplicar a quantidade compra na nota por 6 (nesse exemplo) para alimentar o seu estoque. No meu sistema, eu uso um campo para multiplicar ou para dividir, a depender da situação.

Pessoal bom dia ! Primeiramente agradecer ao @Juliomar Marchetti pela atenção dispendida a dúvida, mas vamos a algumas conclusões: - fiz os testes que foram recomendados nos posts acima, alterei a rotina de envio e cancelamento da NF-e (como teste) e funcionou com o A3 de uma cliente que eu emito em meu escritório, colocando em modo síncrono e utilizando 30000 no timeout - a questão do modo síncrono, vai ser uma mudança que irá ocorrer de qualquer forma, de modo que eu já tinha os fontes alterados e esperando a virada no mês, de modo que em termos de "mais trabalho" não vai alterar - a questão de todos os passos, instalações, exclusões, ajustes, reinicio de computador, em ambiente controlado, tudo certo; no cliente final, na loja dele, que vc consegue "gerenciar", tudo "mais ou menos certo"; em meus clientes escritório de contabilidade, provavelmente o caos. Aqui, vou explicar em detalhes, eu tenho alguns clientes que são escritórios de contabilidade, que utilizam minha ferramenta no lugar do emissor gratuito da sefaz, e todos os ajustes a serem feitos depende muito, na minha opinião (e me corrijam se eu estiver errado) de quais aplicativos usam quais arquivos, por exemplo, existem aplicações\sistemas que sei que vão alterar as configurações avançadas do windows em relação a SSL e TLS (o sistema da Cuca Fresca faz isso, ou pelo menos fazia), existem alguns sites de uso dos escritórios que fazem isso, em relação as dlls e raízes de certificados, existe pelo menos dois sistemas de gerenciamento de escritórios de contam com manifestação de documentos embutida, que utilizam umas cadeias de certificados "diferentes" que pode (ou vai) bagunças as configurações, alguns sistemas agora começaram a entrar na onde da "nuvem", consequentemente alterando configurações de segurança, em suma, vai funcionar, só não sei dizer por quanto tempo. Pra mim, ou por mim, usaria tudo A1, mais fácil e simples, mas temos que atender e ver o que o cliente deseja, de forma que, vamos seguir com os ajustes (longo) e ver o que dá, mas agradeço a todos, obrigado !!!

Na verdade estou migrando para a virada do mês agora, mas já vou testar desse modo com o A3, reporto aqui