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rafa_frantz

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  1. Encaminhei os ajustes de acordo com meu entendimento, depois disponibiliza ela atualizada ai pra galera
  2. http://www.cogef.ms.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/Apresentacao-ADRC-ST-COGEF.pdf
  3. Também estou dando uma olhada no ADRC-ST, em uma das apresentações realizadas pelo fisco, disponibilizaram dados para montagem de um arquivo, porém quando realizo essa transmissão desse arquivo la no SAT de PR, acusa o seguinte erro: Nao foi possivel extrair o conteúdo do arquivo zip (81156316513163165161.zip). Formato invalido? O estranho é a mensagem, pois o formato do arquivo consta como ".zip", inclusive o arquivo .txt está na codificação UTF-8. Chegou a passar por essa situação?
  4. Chegou a tentar validar o arquivo novamente hoje? Também percebi alteração em validações. Situações que não eram validadas e que passaram a ser validadas.
  5. A questão é, oque a Sefaz pretende com isso? Quando pergunto isso, pensem! Sefaz está ciente do registro 2131 e a dificuldade de conseguir tal informação. Sefaz tem interesse em valores a receber ou a pagar? Como ela irá auditar tudo isso? É o mais correto gerar a DRCST em desconformidade a portaria 378/2018?
  6. Bom...ai entramos na questão de entendimento: ALTERAÇÃO 4.027 - O art. 26 do Anexo 3 passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 26. ..... § 1º O DRCST será encaminhado: I - para o período de referência em que ocorrer as situações previstas nos incisos I e II do caput do art. 25 deste Anexo; II - para o período de referência em que ocorrer a compensação prevista no § 32 do art. 25-C deste Anexo; e III - quando requisitado pela fiscalização. ..... § 3º O contribuinte que efetuar o recolhimento a título de complementação de ICMS-ST sem a entrega d
  7. Gerar no registro 2130 com indicador 2 - Remetente indireto, obriga a geração do registro 2131, inclusive apresenta essa inconsitência no momento da geração. Essas informações da NFe que houve a retenção não vem no XML da NFE de entrada, logo, deve-se solicitar ao cliente que entre em contato com o seu fornecedor e pergunte. E até então ninguém vai conseguir essas informações para então transmitir a DRCST nessa condição. E então paramos por ai. Pois por ser uma informação obrigatória não é possível a entrega do DRCST. Agora olhando essas últimas alterações meio que por
  8. Quando questionado ao CAF, todas as respostas que tive referente ao assunto possuam dupla interpretação ou consulte o decreto, mesmo quando a resposta bastaria um Sim ou Não. Percebo que estariam perdidos quanto ao assunto.
  9. Com relação a resposta do CAF. No registro 0000, caso esteja gerando o período 02/2019, e busque informações de compra em 01/2019. Para os campos data inicial e data final, estaria gerando qual informação? Pergunto isso pois existe validação nos registros de devoluções 2114 e 2132, cuja data informada no registro deverá ser maior ou igual do valor da data inicial. Campo 07 (DT_NFE_REF) – Preenchimento: informar com data de emissão da NF-e de venda referenciada que constou da EFD ICMS/IPI, ou da emissão do cupom fiscal quando informado o campo NUM_DOC_REF. V
  10. Não há necessidade de se "excluir" uma NF cujo período anterior já tenha se utilizado. Quanto as devoluções de entradas, existe uma regra cujo aceita devoluções apenas realizadas no período e ainda cuja entrada esteja citada no registro, ou seja. Compra em 20/02/2019 e devolução em 01/03/2019, a devolução não entra na DRCST ref 03/2019 e nem 02/2019. Compra em 20/02/2019 e devolução em 25/02/2019, a devolução entra na DRCST ref 02/2019. Minha principal dúvida está no registro 2130, cujo indicador seria informado 2 - Remetente indireto, sendo então obrigatório o regis
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