mksbraga
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tens que mudar isto no arquivo rav.
referente ao percentual de desconto. tenho a seguinte situacao:
uma nota que o valor total de desconto e 397,28
item o valor unitario e 32,67 a quantidade 5 com um total do produto de 163,35 e 13,06 de desconto esta aparecendo que e 8 % de desconto
mais se verificar nao da 8% mais 3,29%
397,28 - 100
13,06 - x
x= 100*13,06/397,28 = 3,29 %.
ja que nao diminuiu o valor total do produto.
segue em anexo o xml
-
ESTOU TENTANDO IMPRIMIR UMA NOTA SO QUE ELE FICA GERANDO VARIAS FOLHAS E DA ERRO
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
42
00000119
VENDAS
1
55
1
111
2011-04-08
2011-04-08
09:26:06
1
4209409
1
1
7
1
1
0
111001
09047709000117
ANDRE DOS SANTOS MOTTA ME
TARRAFAS E CIA
AV CALISTRATO MULLER SALLES
2099
PORTINHO
4209409
LAGUNA
SC
88790000
1058
BRASIL
4836440439
255475780
2
15775406000113
E ALEIXO DA COSTA
RUA PAES DE ANDRADE 48
.
CENTRO
1303403
PARINTINS
AM
69151200
1058
BRASIL
9235333243
041843606
21
TARRAFA 0,30X25X1,80X12MTS
56089000
6102
UND
5.0000
45.4000000000
227.00
UND
5.0000
45.4000000000
1
0
41
999
51
99
0.00
0.00
0.00
99
0.00
0.00
0.00
38
TARRAFA 0,40X30X2,0X15MTS
56089000
6102
UND
5.0000
55.4000000000
277.00
UND
5.0000
55.4000000000
1
0
41
999
51
99
0.00
0.00
0.00
99
0.00
0.00
0.00
52
TARRAFA 0,40X40X2,70X20MTS
56089000
6102
UND
6.0000
58.0000000000
348.00
UND
6.0000
58.0000000000
1
0
41
999
51
99
0.00
0.00
0.00
99
0.00
0.00
0.00
60
TARRAFA 0,50X45X2,70X22MTS
56089000
6102
UND
3.0000
87.0000000000
261.00
UND
3.0000
87.0000000000
1
0
41
999
51
99
0.00
0.00
0.00
99
0.00
0.00
0.00
61
TARRAFA 0,50X45X3,30X24MTS
56089000
6102
UND
3.0000
97.0000000000
291.00
UND
3.0000
97.0000000000
1
0
41
999
51
99
0.00
0.00
0.00
99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1404.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1404.00
0
2
CAIXA
43.600
01NF00100011101
2011-05-23
468.00
01NF00100011102
2011-06-07
468.00
01NF00100011103
2011-06-23
468.00
NSU 0000000006 08/04/2011 09:38:51 CRT = 2 SIMPLES NACIONAL EXCESSO DE SUBLIM. DE REC. BRUTA; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123;PEDIDO N: 118 VENDEDOR : 1 - ANDRE MOTTA;SUFRAMA 120.828.014 REDESPACHO STM-COMAN TRANSPORTES ROD. RUA DENDEZEIRO 41 - JD. MATARAZZO - SAO PAULO - SP - FONE (11) 29438954 FOB - AM
1
SVRS20100210100922
42110409047709000117550010000001111000001197
2011-04-08T09:28:29
342110026834539
2ul7torIjR8dfYGm2MFLelhEVKA=
100
Autorizado o uso da NF-e
NÃO ACHEI O QUE ESTA DE ERRADO.
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colocar zero
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quando eu vinculo o nro serie do certificado eu gravo tambem a data de vencimento do certificado e quando entro no sistema ele validade a data com a data do servidor referente aquela empresa
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Se for de SC sim e obrigatorio
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Amigos,
Fiquei na dúvida de como preencher a BC na NFe que estão associadas a um Cupom Fiscal, pois em meu sistema pode ser emitido o cupom discriminando o desconto promocional no item (Ex. A) ou somando o desconto promocional no item mais o desconto ao pé da nota após subtotalizar o cupom (Ex.
. Exemplos:Exemplo A (desconto promocional no item):
------------------------------------------------ CUPOM FISCAL ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL_UNIT( R$) ST VL_ ITEM( R$) ------------------------------------------------ 001 1234567890123 Produto de Teste 10 X 11,00 T10,00% 110,00g desconto -10,00 100,00 002 123 Produto de Teste II 10 X 10,00 T01,00% 100,00g Subtotal R$ 200,00 desconto -20,00 TOTAL R$ 180,00 Dinheiro 180,00 ------------------------------------------------ ----------ICMS---------- Totalizador Base Cálculo( R$) Imposto( R$) T01,00% 90,00 0,90 T10,00% 90,00 9,00 Total ICMS: 180,00 9,90 -------------------------Exemplo B (descontos após subtotal):------------------------------------------------ CUPOM FISCAL ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL_UNIT( R$) ST VL_ ITEM( R$) ------------------------------------------------ 001 1234567890123 Produto de Teste 10 X 11,00 T10,00% 110,00g 002 123 Produto de Teste II 10 X 10,00 T01,00% 100,00g Subtotal R$ 210,00 desconto -30,00 TOTAL R$ 180,00 Dinheiro 180,00 ------------------------------------------------ ----------ICMS---------- Totalizador Base Cálculo( R$) Imposto( R$) T01,00% 85,72 0,85 T10,00% 94,28 9,42 Total ICMS: 180,00 10,27 -------------------------Notem a diferença na BC e conseguentemente no valor do imposto a pagar de ICMS.
Aí vem a dúvida. Como devo preencher a NF-e? Posso assumir uma das situações como a opção B no preenchimento da NF-e? Teria algum problema com o FISCO?
Abraços,
Fabrício Gomes Araújo
Aqui quando e dado desconto no item na verdade reduzimos o valor unitario e o desconto mesmo somente no cabecalho.
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Bom dia pessoal estou tentando fazer um teste de envio em ambiente de homologação RJ, estou usando ACBRNfe Versão: 0.3.1a
E esta dando uma rejeição que não estou conseguindo resolver, alguém poderia me ajudar ?
Serei muito grato aos que puderem me dar uma ajuda !
Aqui esta o link da imagem da rejeição:
http://img810.imageshack.us/i/rejeicao.jpg/
Grato.
William
no teu xml e uma nota 1.10 e tais mando para o servidor da 2.0
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Não entendi qual o procedimento e estou com o mesmo erro.
minha empresa é simples nacional e estou com problemas com a st 010
Alguem poderia me ajudar?
obrigado
POST O TEU XML
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Pessoal:
O erro total da BC, BCST, ICMS, ICMSST difere do somatorio dos itens é porque la´nos totais tem que fechar o somatorio dos itens:
Total.ICMSTot.vBC := cBC; //tem que ser igual ao somatorio dos Itens.ICMS.vBC
Total.ICMSTot.vICMS := cICMS; ////tem que ser igual ao somatorio dos Itens.ICMS.vICMS
Total.ICMSTot.vBCST := cBCST; //tem que ser igual ao somatorio dos Itens.ICMS.vBCST
Total.ICMSTot.vST := cICMSST; //tem que ser igual ao somatorio dos Itens.ICMS.vICMSST
Crie variaveis para fazer este somatorio, pois se der R$ 0,01 de diferença não vai validar.
o fisco da um tolerancia de 1 real pra cima ou para baixo nas validações de valores
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Pessoal, vou pegar carona. Nunca tive problema de diferença de soma, agora nessa NF deu.
Eu somei as bases nas tags, e bateu, alguem me ajuda a ver onde está a diferença ?
[]´s
Junior
qual e o motivo exato do erro e codigo do erro
Retorna da Sefaz q tem diferença entre a base e a soma dos itens ( Valor da Base de Cálculo Difere da Soma dos Itens )
Amanhã vou conversar com o contador, pra ver se ele me ajuda nisso em algo tb, e volto a postar aqui pra vcs. Se alguem conseguir me ajudar antes, agradeço.
ja tentou trocar a CST para 020 ? para ve se passa
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Pessoal, vou pegar carona. Nunca tive problema de diferença de soma, agora nessa NF deu.
Eu somei as bases nas tags, e bateu, alguem me ajuda a ver onde está a diferença ?
[]´s
Junior
qual e o motivo exato do erro e codigo do erro
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Pelo menos ak pra miim quando o produto tem st fora do estado deve ser informado 010.
Sim mais a discusao e quando e a situacao e a 060 por que ela nao destacao na nota
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Olá pessoal, tenho um cliente (Não Optante pelo Simples Nacional) que está gerando um nota fiscal de venda para fora do estado emissor (SP -> MG), onde as mercadorias da Nota Fiscal são substituição e gerou no editor de notas fiscais o CST60. Ao gerar a NF-e, eu informava as Tags:
0
60
Valor
Valor
e nas Tags de Total informava os totais de BC Subst. Trib e Valor Subst. Trib.
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Ao enviar a NF-e para a sefaz retornava Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens, de acordo com as dicas informadas pelo pessoal do fórum, fiz os ajustes para não especificar esses valores quando CST60, mas, o cliente agora reclama que esses valores devem ser especificados na NF-e e estamos nessa pequena discussão com relação aos itens ST e CST60, alguem teria uma documentação sobre o tratamento para essas classificações e/ou saberia me dar um exemplo de tratamento correto na NF-e para CST60? obrigado.
procura na lei do teu estado... aqui em SC deve ser colocado nos dados adicionados
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nao e o desconto e o a tag vProd esta Zerada e tens produtos\Servicos
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mesmo assim... esta e a regra.. tente nao destacar na nota somente colocar no dados adicionais como antigamente era feito
e outra coisa quem e simples o teu cliente ou fornecedor ?
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Olá,
Criei no meu sistema no SETUP campo para informar data de vencimento do certificado e 15 dias antes do vencimento começa a mostrar mensagem para o usuário na entrada do sistema. Para saber o vencimento basta você ver a gravação do arquivo PFX no sistema operacional.
t+
Eu informo com 30 dias
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poste o xml que vc esta mandando
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verifica se nao sao pontos flutuantes de arredondamento
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Referente ao XML anterior esta com 060 e tenta com 201 ou 203 de uma olha no manual
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Estou com um problema, o componente do acbr está validando, assinando e imprimindo o Danfe.
Mas quando vamos consultar a chave de acesso no site do governo, o retorno é que nota fiscal inexistente ou invalida!
Obs: na Paraiba esta tudo ok, em pernanbuco é onde está o problema.
mais quando tu consulta pelo Acbr qual e o retorno ?
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sim, tanto arquivo xml quanto componente estão como produção...
"Rejeição: Falha no SCHEMA xlm"
CSTAT = 215
ainda com erro
Ta parecendo que tais usando o SCHEMA errado da versao 1.10
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Optante do simples nao destaca Icms
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060 nao destaca Base Susbstituicao e Valor de Substituicao pois este valores já foram antecipados.
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como posso ajustar os campos de fatura pois o numero de documento esta saindo encima do da data de vencimento
Tirar Desconto da DANFE
em ACBrNFe
Postado
so que assim.. o desconto e foi dado no total da nota nao no item.. o desconto nao diminui o total do produto 32,67* 5 = 163,35; ou seja nao foi dado desconto no item.. o item esta integral, concordo se que fosse 8% o total do item fosse
(32,67 * 5) -13,06 = 150,29.
total de produto = 3318,18
total do item = 163,35
desconto = 397,28
163,35 * 100 / 3318,18 = 4,92
397,28 * 4,92 / 100 = 19,55;