Jacinto Junior

Bom dia. Fiz um ajuste no ACBrBancoItau.pas em GerarRegistroTransacao400 pois a DataMoraJuros é sempre inicializada com zero, porém comparada com nulo: {Mora Juros} if (ValorMoraJuros > 0) then begin // DONE -oJacinto Junior: Ajustar pois DataMoraJuros é inicializada com zero, sendo portanto sempre diferente de null. // if (DataMoraJuros <> Null) then if DataMoraJuros <> 0 then ADataMoraJuros := FormatDateTime('ddmmyy', DataMoraJuros) else ADataMoraJuros := padR('', 6, '0'); end else ADataMoraJuros := padR('', 6, '0'); Att., Junior ACBrBancoItau.pas

Bom dia. Fiz uma correção no ACBrBancoBradesco.pas em GerarRegistroHeader400 ajustando as informações que eram enviadas para trabalhar com débito automático mesmo com a geração do registro não estando preparada para utilizar débito automático. Fiz anotações nos pontos ajustados com o motivo. Att., Junior ACBrBancoBradesco.pas

Bom dia. Em anexo segue as mudanças que realizei no ACBrBancoSantander.pas, ACBrBoleto.pas e ACBrBoletoFCFortes para atender a homologação de boletos e remessa junto ao Santander. Dentro de cada arquivo está detalhado através de anotações o que e por qual motivo foi alterado. Att., Junior ACBrBancoSantander.pas ACBrBoleto.pas ACBrBoletoFCFortes.zip

Ainda não postei os novos arquivos aqui no fórum, assim que conseguir homologar vou postá-los.

Boa tarde. Já fiz essa correção, porém ainda não enviei para avaliarem e atualizarem, abaixo segue o trecho: {Mora Juros} if (ValorMoraJuros > 0) then begin // DONE -oJacinto Junior: Ajustar pois DataMoraJuros é inicializada com zero, sendo portanto sempre diferente de null. // if (DataMoraJuros <> Null) then if DataMoraJuros <> 0 then ADataMoraJuros := FormatDateTime('ddmmyy', DataMoraJuros) else ADataMoraJuros := padR('', 6, '0'); end else ADataMoraJuros := padR('', 6, '0');

Bom dia. Estou aguardando o retorno da homologação junto ao Santander para enviar as novas mudanças na geração de remessa e impressão do boleto. Att., Junior

Boa tarde. Também sou a favor de utilizar o Fortes.

Bom dia. Já havia aberto um tópico em 19/04/2013 referente a estas mudanças:

Bom dia. Estou iniciando um trabalho utilizando o ACBrCaixaEconomica.pas (SIGCB - CNAB 240) para interpretação completa do arquivo retorno, portanto gostaria de saber se alguém já está nessa empreitada pois quero evitar duplicidades. Att., Junior

Juliana, por um lapso envei o arquivo com esta alteração, peço que considere o tamanho máximo sendo 12 (doze).

Boa tarde. Realizei diversas correções ref. a leitura de arquivo retorno e correto tratamento de ocorrências no ACBrBancoSantander.pas, inclusive contemplando o layout v2.0 de 03/2013. Estou anexando os arquivos alterados. ACBrBancoSantander.pas ACBrBoleto.pas

Boa tarde. Estarei postando alguns ajustes que realizei no Santander ref. a leitura do arquivo retorno.

Boa tarde Juliana. Obrigado! Quando as alterações serão disponibilizadas no trunk?

Boa tarde. Gostaria de propor algumas correções para os bancos Itaú e Bradesco. No ACBrBancoItau.pas (com a correção disponível em http://pastebin.com/2zXjkG5d e anexado) foi ajustado o método LerRetorno400 para a correta leitura dos motivos de rejeições das ocorrências toRetornoInstrucaoProtestoRejeitadaSustadaOuPendente, toRetornoAlegacaoDoSacado e toRetornoInstrucaoCancelada, conforme imagem abaixo: No ACBrBancoBradesco.pas (com a correção disponível em http://pastebin.com/eRmQYkW3 e anexado) foram ajustados os métodos CodOcorrenciaToTipo e TipoOcorrenciaToCod para utilizarem os códigos corretos das ocorrências 16, 22, 33 e 34, conforme imagens abaixo: ACBrBancoItau.pas ACBrBancoBradesco.pas

Bom dia. A circular 3.598/2012 do Banco Central do Brasil consta a alteração das nomenclaturas de "cedente" para "beneficiário" e "sacado" para "pagador", e está em vigor desde 08/06/2012, porém no layout de impressão de boleto no FortesReport não consta as novas nomenclaturas. Existe a possibilidade de fazerem esta alteração e postar na próxima atualização do componente? Antecipadamente agradeço. Att., Junior