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  1. Boa tarde! Estou gerando o arquivo de remessa CNAB 400 do Banco Itaú com protesto em dias corridos, porém não vejo a informação preenchida no arquivo de remessa que, segundo o banco, deveria estar na posição 157-158 o código "34" // Protesto Titulo.TipoDiasProtesto := diCorridos; Titulo.DiasDeProtesto := 10; Desde já agradeço a colaboração! Obrigado, Luiz
  2. Boa tarde, Realizei algumas implementações no arquivo “ACBRNFe2_Trunk2\Fontes\ACBrBoleto\ACBrBancoItau.pas” e gostaria de que a colocar para análise e atualização no projeto. 1 – Add function CodigoLiquidacao_Descricao; 2 – Captura do Sacado.NomeSacado, CodigoLiquidacaoDescricao, Liquidacao.Banco, Liquidacao.Agencia, Liquidacao.Origem na Procedure LerRetorno400; Utilizei como consulta o arquivo AcbrTools\Bancos\Itau\layout_cobranca_400bytes_cnab_itau.pdf e testei com arquivos de retorno cnab 400 na pratica. O arquivo da Caixa, somente ajustei uma tabulação de uma unica linha. Sucesso a todos; ACBrBancoCaixa.pas ACBrBancoItau.pas
  3. Boa tarde, estou homologando os boletos do Itaú no nosso sistema e não pude deixar de notar que na classe TACBrBancoItau as tabela de tipos de ocorrência estão desatualizadas, faltando tratar diversas rejeições. Me baseei no manual de integração do Itaú disponível no seguinte link: Manual de Integração boletos Itaú (pg. 26 a 34, tabela 1 a tabela 12) Alterei o que foi necessário e adicionei as rejeições faltantes. Gostaria de contribuir com minhas alterações. Como devo proceder? Att.
  4. Caros Boa Noite Estou com um problema aqui no ACBrBoleto no Itaú Carteira 109 no retorno CNAB 400, ele dá uma mensagem dizendo que o "CNPJ é inválido" se estiver LeCendenteRetorno := True e caso contrário dá uma mensagem dizendo "CNPJ/CPF: 00001111111111 do arquivo não corresponde aos dados do Cedente!" com o CPF do cliente precedido de zeros... O problema é que a conta do meu cliente é uma conta jurídica, mas o cedente do boleto é uma pessoa física e o Banco faz assim e com certeza está errado, pelo próprio manual do Banco, e pelo que vi vai ser bem complicado de solicitar um acerto pela TI do Banco. Ou seja o Itau gera um retorno com identificação de CNPJ para um CPF. Tem alguma forma de contornar isto, sem mudar o código por nós mesmos??? Agradeço Oswaldo dos Santos Araujo
  5. Boa tarde Senhores, Estou tendo um problema estranho, tenho um cliente que trabalha com boletos do banco Itau. Os boletos são registrados normalmente por meio da remessa, os pagamentos são contabilizados tranquilamente. O problema ocorre quando é feito a antecipação dos recebimentos dos boletos, ocorre que o itau gera dois arquivos de retorno, um Retorno A e um Retorno B Este retorno B são os títulos que foram antecipados e pagos clientes destinatários.. ou seja, quando se faz a antecipação não são informados quais títulos, o próprio sistema do itaú escolhe os titulos, e quando o boleto é pago, vem por meio deste retorno B. O retorno A consigo ler normalmente, o retorno B vem com o digito verificador do nosso número diferente do que foi gerado pelo meu sistema por meio do ACBr. Entrando em contato com o banco, eles me disseram que o sistema estaria calculando o DAC do nosso número de forma errada. Alguém poderia me dar uma luz? Obrigado
  6. Bom dia pessoal, utilizo as funções do ACBrMonotirPlus via comandos .txt Ao tentar enviar arquivo de remessa para o Itaú - retorna a seguinte mensagem - "tamanho do registro 1 inválido." Considerações: trabalho com 2 empresas no Itaú, mesmo padrão de conta/layout 1) no dia anterior os arquivos de remessa foram aceitos no banco 2) gerei o arquivo da empresa "A" e logo em seguida o arquivo remessa do empresa "B" O problema descrito não aconteceu na empresa "A", somente na empresa "B" (mesmo padrão de arquivo/layout) (verifiquei os dois arquivos internamente, visualmente estavam iguais em estrutura/colunas) 3) pesquisando, encontrei a seguinte solução momentânea extensão .REM O arquivo remessa é gerado .rem , muitas pessoas com este problema relataram para fazer o seguinte: R: abrir o arquivo remessa .rem e salvar novamente com extensão .TXT Consegui desta forma enviar o arquivo ao banco Anexo: estou anexando o .ini do ACBrMonitorPLUS, caso seja necessário Alguém teria alguma dica? Pode ser algum parâmetro no ACBrPlus que eu não conheça? Desde já agradeço ACBrMonitor.ini
  7. Olá. Estou implementando os boletos para o Itau, mas recebi uma mensagem deles dizendo que o arquivo de remessa tem que finalizar com a extensão ".txt". Localizei, nos fontes do acbrboleto, function TACBrBancoClass.CalcularNomeArquivoRemessa: String, linha 1739, onde é determinado o nome do arquivo. Destaco o código abaixo: NomeArq := NomeFixo + IntToStrZero(Sequencia, 2) + '.rem' Pergunto. Basta alterar o final dele? E como ele vai se comportar com os outros bancos? Sicredi, por exemplo usa outra extensão. O que devo fazer, ou melhor, o que eu ESQUECI DE FAZER?? Aguardando.. Claudiomir
  8. Olá pessoal, estou com um problema. Minha aplicação gerava os boletos e remessas do ITAU perfeitamente, de uma hora para outra o arquivo começou a ser rejeitado. O banco, o erro é estranho e não consigo encontrar o problema olhando o arquivo, segue em anexo o arquivo remessa e o erro, Se alguém já passou por isso, por favor de uma luz. cb200806.rem
  9. Caros colegas, ao gerar o arquivo remessa de carteira registrada do banco ITAU, estou recebendo o seguinte retorno no site do itaú: Motivo de Rejeição 19 - CODIGO DA OCORRENCIA/MOVIMENTO O código que estou usando é esse: with Titulo do begin LocalPagamento := SQL_Cedentelocal_pagto.Text; Vencimento := SQL_ImpBoletodata_vecto.AsDateTime; DataDocumento := Date; NumeroDocumento := SQL_ImpBoletoid.Text; NossoNumero := SQL_ImpBoletonnumero.Text; EspecieDoc := SQL_Cedenteaceite.Text; OcorrenciaOriginal.Tipo := toRemessaRegistrar; if SQL_Cedenteaceite.AsInteger = 0 then Aceite := atSim else Aceite := atNao; DataProcessamento := Now; Carteira := SQL_Cedentecarteira.Text; ValorDocumento := SQL_ImpBoletovalor_doc.AsFloat; Sacado.NomeSacado := SQL_ImpBoletocli_razao.Text + ' ( '+SQL_ImpBoletocli_fantasia.Text+' )'; Sacado.CNPJCPF := OnlyNumber(RemoveChar(SQL_ImpBoletocpf_cnpj.AsString)); if Length(RemoveChar(SQL_ImpBoletocpf_cnpj.AsString)) = 11 then begin Sacado.Pessoa := pFisica; end else begin Sacado.Pessoa := pJuridica; end; Sacado.Logradouro := SQL_ImpBoletoend_endereco.Text; Sacado.Numero := SQL_ImpBoletoend_numero.Text; Sacado.Bairro := SQL_ImpBoletoend_bairro.Text; Sacado.Cidade := SQL_ImpBoletomunicipio.Text; Sacado.UF := SQL_ImpBoletouf.Text; Sacado.CEP := OnlyNumber(RemoveChar(SQL_ImpBoletoend_cep.AsString)); //ValorAbatimento := 0; //ValorMoraJuros := 0; //ValorDesconto := 0; //ValorAbatimento := 0; //PercentualMulta := 0; //Abatimento Fidelidade if (SQL_ImpBoletovlr_desconto_fidelidade.AsFloat > 0) And (SQL_ImpBoletoconceder_desconto.AsInteger = 0) then begin ValorAbatimento := SQL_ImpBoletovlr_desconto_fidelidade.AsFloat; end; //Juros ao Dia if (SQL_ImpBoletojurosdia.AsFloat > 0) then begin ValorMoraJuros := SQL_ImpBoletojurosdia.AsFloat; DataMoraJuros := SQL_ImpBoletodata_vecto.AsDateTime; end; //Multa if SQL_ImpBoletoparam_multa.AsFloat > 0 then begin PercentualMulta := SQL_ImpBoletoparam_multa.AsFloat; end; Mensagem.Text := Mensagem.Text + SQL_ImpBoletohistorico.Text + ' / ' + SQL_ImpBoletomesano.Text; end; Agradeço pela atenção dedicada
  10. Ola. Hoje um cliente entrou em contato pedindo para configurar a "Negativação Expressa" do Itau com 05 dias. Confesso que não tinha nem ideia que isso existia. Buscamos informação e, segundo as rotinas do Itau, trata-se de uma opção que o cliente pode utilizar como alternativa ao Protesto (Que sai mais caro). O banco lê o comando de dias e inclui o Sacado no SPC/Serasa automaticamente, como no protesto. No recebimento é retirado automaticamente ou por comando via Web do banco realizado pelo cliente. Bom, a pergunta é: Existe algo nesse sentido já preparado no ACBrBoleto? Segue documentação enviada pelo Itau para nós. cobranca_400bytes_cnab_itau.pdf
  11. Boa noite, Não consigo encontrar no componente ACBr Boleto a cobrança mensagem do Itaú, padrão CNAB400, que disponibiliza o registro 7 com as mensagens que serão impressas no boleto que será enviado ao sacado. Existe algum trabalho nesse sentido? Grato, Carlos Rosa.
  12. Ola pessoal, novamente verificando os fontes do Itau, verifiquei que não se pode gerar o segmento "R" que é o segmento onde se pode informar a multa, entao adicionei o segmento aos fontes e estou postando aqui para validação. Sei que muitos campos são irrelevantes mas caso seja necessário informar a multa esse segmento se torna importante. Gostaria que fosse validado se esta correto, pois sou iniciante e segui o manual e a forma de fazer de outros bancos para isso. Arquivo : Itau.rar Desde já agradeço a atenção.
  13. Oi gente, gostaria de tirar uma duvida no banco itau para a remessa cnab240 na transação não se pode informar os campos: Código do Desconto, Data do Desconto, Desconto1 e nem o valor da IOF. Isso estaria certo assim ou somente não foi implementado a busca desse valor pelos parâmetros do ACBrBoleto ?
  14. Alguém já teve esse problema com boletos Itaú? Estou usando o Demo de vocês. Apenas configurei com os dados do Cedente no dmForte (utilizando Fortes) e rodei. Tanto na impressão como na geração do PDF o boleto sai enorme, todo desconfigurado, em 3 páginas (página 2 em branco). Segue a página 1 e 3 em anexo. Estou utilizando Delphi 10.2 + Fortes e ACBr atualizado. Paulo
  15. Saudações! - Foi modificado recentemente a regra para geração da Multa conforme informado no tópico a seguir: Mas no Layout do Itaú (ACBrBancoItau), continua a usar a "DataMoraJuros" no registro responsável por tratar a instrução de Multa conforme segue: //Registro Complemento Detalhe - Multa if PercentualMulta > 0 then begin wLinhaMulta:= '2' + // Tipo de registro - 2 OPCIONAL – COMPLEMENTO DETALHE - MULTA '2' + // Cocidgo da Multa X(001) 2-percentual FormatDateTime('ddmmyyyy',DataMoraJuros) + // Data da Multa 9(008) IntToStrZero( round(PercentualMulta * 100 ), 13) + // Valor/Percentual 9(013) space(371) + // Complemento IntToStrZero(aRemessa.Count + 2 , 6); // Sequencial wLinha := wLinha + #13#10 + wLinhaMulta; end; Poderiam realizar a correção para: FormatDateTime('ddmmyyyy',DataMulta) + // Data da Multa 9(008) Grato.
  16. Boa tarde preciso de saber quais números são aqueles na linha digitavel e no codigo de barras . Desde já agradeço.
  17. Bom dia, estou com problema para validar o arquivo de remessa de meu cliente pelo validador do site: No arquivo que recebi da Gerente, "COBRANÇA BANCÁRIA Intercâmbio Eletrônico de Arquivos Layout de Arquivos – CNAB 400" E no código "GerarRegistroTransacao400" CB171001.rem
  18. Estou preenchendo os dados aparentemente corretos para gerar o boleto do banco itau, so que quando eu vou gerar da erro nos dados do cedente. De acordo com o atendente do banco nao existe código do cedente para banco itau e ele disse que deveríamos usar a agenca+conta, achei meio estranho. no convenio ele mandou eu escrever "cobrança" no campo de convenio. os dados que eu to passando são esses: agencia : 8632 conta : 09937-3 cod. cedente : 863209937-3 variação : nao tem convenio : COBRANCA alguém que mexe com banco de dados itau tem como me ajudar? to com duvidas mesmo so de preencher esses dados.
  19. Pessoal, boa tarde, Estou realizando alguns testes com o ACBrBoletos no Banco do Itau, percebi que a propriedade "valorPago" vem como 0, alguém saberia me dizer como faço para pegar essa informação do arquivo de retorno? Obrigado!
  20. Olá pessoal, estou tentando homologar o banco Itaú, porém tem o retorno do banco com a seguinte rejeição: Layout: Registro: detalhe Linha: 2 Posição 001 - Campo: Identificação do Registro - Conteúdo fixo difere do esperado. (2) se alguém tiver alguma sugestão do que pode estar errado, agradeço.
  21. Boa tarde tudo bem? Após a virada do ano não estou mais conseguindo realizar o pagamento de boletos para o itau que utilizam a carteira 109 registrada. Quando é gerada a segunda via do boleto com juros e multa (o valor do boleto é alterado) o sistema do banco informa que não é possivel receber o titulo e que devo entrar em contato com a agencia. Uma outra coisa que reparei é que quando emito a segunda via diretamente pelo sistema do banco o boleto é emitido com a carteira 181. Em contato com o banco eles me informaram que o problema pode estar ocorrendo pois as % de multa e mora não estavam cadastradas no contrato com a agencia, porém mesmo após a alteração dos dados na agencia não consigo realizar os pagamentos quando emito a segunda via. Alguém ai teve o mesmo problema? Se sim obteve alguma solução? Obrigado.
  22. Bom dia, sou novo na implementação do acbr Boletos, porem percebi que a leitura do retorno para o itau, quando é pessoa fisica, gera uma serie de erros, iniciando isso no CPF que ao invés de entender como CPF ele tenta validar o CNPJ e da já da erro logo no inicio. Eu faço a leitura dessa forma : if cdsRetorno.Active then while not cdsRetorno.IsEmpty do cdsRetorno.Delete else cdsRetorno.CreateDataSet; ACBrBoleto1.NomeArqRetorno:= ExtractFileName(ePath.Text); ACBrBoleto1.DirArqRetorno := ExtractFileDir(ePath.Text); mNumBco:=cdsCnab_CcrNUMBCO.AsInteger; if not mQualBco(mNumBco) then Exit; ACBrBoleto1.LayoutRemessa := c400; ACBrBoleto1.LeCedenteRetorno:= true; //aqui eu tentei passar essa parametro para ver se ele entendia que era PF, porem sem sucesso no acbrValidador ele ja entra como PJ if Length(Trim(cdsCnab_CcrCEDCGC.AsString)) > 11 then ACBrBoleto1.Cedente.TipoInscricao := pJuridica else ACBrBoleto1.Cedente.TipoInscricao := pFisica; ACBrBoleto1.LerRetorno; Agradeço desde já!
  23. Pessoal boa tarde. Tive problemas com o boleto do Itau, Em alguns clientes o código de barras estava saindo errado. Motivo: na hora de gerar o código, o ACBr estava colocando o ContaDigito direto. E segundo o manual do banco é para calcular o digito. Veja pag. 37 do modelo 240 ou pag. 49 do modelo 400. aAgenciaCC := Cedente.Agencia + Cedente.Conta + Cedente.ContaDigito; "Criei" (Copiei) uma função para calcular o digito CalcularDigitoConta(AgenciaContaNumero :string) :string; e alterei o para: aAgenciaCC := Cedente.Agencia + Cedente.Conta + CalcularDigitoConta(Cedente.Agencia + Cedente.Conta); //Cedente.ContaDigito; Segue em anexo. ACBrBancoItau.pas Se eu estiver equivocado, favor, me corrijam.
  24. Boa tarde, Estou implementando a utilização do ACBr Boleto agora em nosso ERP e estou com uma dúvida na leitura do retorno CNAB400. Gostaria de saber se alguém já utiliza este layout e como interpreta o valor pago do título, pois o campo "Valor principal" vem com a tarifa da conta descontada. Alguém aqui que já utiliza e possa me dar uma luz? rs Obrigada!
  25. Bom dia, estou tendo grandes dificuldades em gerar um layout para ser enviado para o banco itaú, acessei esse link fornecido pelo itaú: http://download.itau.com.br/bankline/layout_cobranca_400bytes_cnab_itau_mensagem.pdf, porém complicou mais do que ajudou e os funcionários do banco nao fazem a minima ideia do que tem que ser feito. Se alguém tem um modelo ja pronto de como tem que ficar para que o banco aceite, agradeceria muito, visto que nao encontrei nenhum modelo / exemplo do mesmo na internet. Obrigado desde já. Depois de muita pesquisa, descobri que preciso somente de tres linhas para esse layout, porem nao descobri e nem consta no documento fornecido pelo itau, o formato do arquivo que preciso enviar para eles, posso fazer em .txt mesmo? Ou é necessário que seja um formato específico? Obrigado desde já.
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