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Remessa CNAB-400 Bradesco, Instrução/Pedido Negativação
um tópico no fórum postou Weder Silva ACBrBoleto
Prezados Estou com layout de remessa CNAB-400 banco Bradesco, e nele diz que para Instrução / Pedido Negativação, tem que utilizar a posicao 109-101 informando tipo de ocorrencia no caso toRemessaNegativacaoSemProtesto (codigo 32 ou 45). Porém no codigo do ACBR ( Unit ACBrBancoBradesco.pas ) no método [ TipoOcorrenciaToCodRemessa ] que retorna o tipo para o método [ GerarLinhaRegistroTransacao400 ] que gera a linha, ele tem o tipo apenas para o layout 240 e nao para o Layout 400. observem o segundo print abaixo. Como resolver ?
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Olá, amigos, estou com o seguinte erro de homologação no boleto Caixa Erros de Representação Numérica 10491.13085 20000.100048 00000.013540 2 99930000001000 Nº Erro Descrição do Erro 17 Digito Verificador do Campo 2 da Representação Numérica inválido. 18 Digito Verificador do Campo 3 da Representação Numérica inválido. 21 Digito Verificador Geral da Representação Numérica inválido. 90 Digito Verificador do Campo Livre da Representação Numérica inválido. 97 Dígito Verificador do Código do Cedente na Representação Numérica inválida. Erros do Código de Barras 10492999300000010001130820000100040000001354 Nº Erro Descrição do Erro 23 O Digito Verificador Geral do Código de Barras inválido. 94 Digito Verificador do Campo Livre do Código de Barras inválido. 484 Dígito Verificador Geral do Código de Barras Inválido Alguém ja estev com o mesmo erro que consiga ajudar? Código cedente e digito verificador estão corretos.
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Olá, fui fazer a minha primeira homologação junto ao Sicoob (cobBancoob) e recebi o seguinte retorno do banco: Diante disto fiz uma pequena alteração no arquivo ACBrBancoBancoob.pas para contemplar está solicitação. Comentei as linhas 1141 a 1150 e realizei novo teste e que foi aprovado pelo Sicoob. Segue o fonte ajustado. Muito obrigado. ACBrBancoBancoob.pas
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BancoCresol - Trailer de Lote possui Quantidade diferente de Registros
um tópico no fórum postou Clverson Dúvidas Gerais sobre o ACBr
Olá, meu cliente começou a relatar que o banco não está conseguindo enviar arquivos de remessa, por estar gerando quantidade incorreta de registros, remessa no banco Cresol. Pelo que entendi, o problema está na penúltima linha do arquivo de remessa, mas não consegui entender como resolver o problema. Será que alguém poderia me ajudar Arquivo de remessa: -
Galera, Estou com problemas na remessa bancaria, ao buscar o retorno estou recebendo a mensagem de rejeição com o motivo: 08 - NOME DO PAGADOR NÃO INFORMADO OU DESLOCADO O que quer dizer isso? *Ainda estou usando o envio remessa e retorno de arquivos. kkk *O banco em questão é o 341-ITAU *Tem algum programa validador ou validação online? *Abaixo a Linha do arquivo remessa 10218488358000170020800741140 000000000000040/1 000006730000000000000109 I0140 12012400000000805483410000001N090124000000000000000270000000000000000000000000000000000000000000000100069912009134RUBEN DAVI GOMES GLEBA 17 (1) RUA DR ZICO FARIA,QD.31,LT.30,CASA 02 FILOSTRO MAC75091060ANAPOLIS GO 00000000 000002 *Abaixo a llinha do arquivo retorno 10218488358000170020800741140 00000000040/1 00000673 109000006730 I0310012440 00000673 12012400000000805483410000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000RUBEN DAVI GOMES GLEBA 17 (1) 08000000 000004
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boleto Taxa de juros mensais no arquivo de remessa CNAB 240 do Banco do Brasil
um tópico no fórum postou luizhenriqueluvizutto ACBrBoleto
Boa tarde!! Estou em contato com o pessoal do BB para homologar um boleto que tem Taxa de Juros mensais. Parametrização do componente: Titulo.CodigoMoraJuros := cjTaxaMensal; Titulo.ValorMoraJuros := 6; No meu boleto impresso está OK: "Cobrar juros de 6% ao mês de atraso para pagamento após o vencimento." O problema está no arquivo de remessa: Pelo que vi nos fontes do arquivo: - ACBrBancoBrasil.pas - function TACBrBancoBrasil.GerarRegistroTransacao240(ACBrTitulo : TACBrTitulo): String; está fazendo apensa da seguinte forma: {Código Mora} if CodigoMora = '' then begin if ValorMoraJuros > 0 then CodigoMora := '1' else CodigoMora := '3'; end; E, segundo o BB devo enviar: CodigoMora := '2'; -
nossonumero Informação da carteira no nosso número Boleto Cresol
um tópico no fórum postou Edenilson Zilse ACBrBoleto
Bom dia, estou a dias tentando homologar boleto para o banco Cresol, mas não consigo encontrar nenhuma informação de como faço para que o acbr inclua a informação do número da carteira no "Nosso número", conforme as imagens abaixo... Realmente é complicado achar qualquer informação... -
Prezados, bom dia! Gostaria de saber se há no ACBr, rotinas para a geração do Arquivo Remessa e leitura do Arquivo Retorno para Débitos Automáticos, no meu caso atual, para o banco Santander. Segue manual: DEBITO-AUTOMATICO-V05-06052008.pdf Poderiam me dar um Apoio?
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Boa tarde Fiz alguns ajustes nas funções de geração do arquivo de Remessa CNAB 400 para o Banco ABC. Em anexo, encontra-se a imagem da validação no ambiente de testes do banco. O manual utilizado foi o último disponibilizado pelo banco, sendo o mesmo que se encontra no post Espero que seja de grande ajuda a comunidade. ACBrBancoABCBrasil.pas
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ACBR Boleto Remessa CNAB400 - Banco Itaú Tamanho Registro 1 Inválido
um tópico no fórum postou Eder Marcelo ACBrBoleto
Olá Boa noite. Estou utilizando o componente ACBR Boleto e estou tendo problemas com o arquivo de remessa para o banco itaú. O arquivo gera corretamente, mas ao tentar processar no site do banco exibe a seguinte mensagem: "Tamanho do Registro 1 inválido". Conferi o arquivo com o manual e a quantidade de caracteres está batendo com o manual. Alguém poderia me ajudar com este problema? Em anexo segue o arquivo que estou tentando enviar para o banco. Grato, 1100004.txt -
Rejeição Banco Do Brasil: 47-Título Tem Valor Diverso Do Informado
um tópico no fórum postou Visitante ACBrBoleto
Olá pessoal, Estou implementando o envio de remessa e recebimento de retorno do Banco do Brasil, porém os boletos de teste que estou enviando por remessa não estão sendo registrados, conforme segue: Ocorrência: 03-Comando recusado Motivo rejeição: 47-Título tem valor diverso do informado Convênio: 7 posições Carteira: 17 Variação: 019 Layout remessa e retorno: CNAB 240 Pesquisei no fórum, na internet e não encontrei nada sobre como solucionar esta rejeição 47. Liguei pro atendimento do Banco do Brasil e também não souberam me informar, então me pediram pra emitir outro teste para verificar se não foi alguma "inconsistência"... Emiti outro teste e rejeitou de novo. No fim, gerei outro arquivo de remessa e enviei para análise (o que pode demorar). O interessante é que já havia enviado arquivos de remessa direto para análise e o Banco do Brasil homologou. Alguém teria alguma ideia de como solucionar? Obrigado. -
Bom dia. Já existe na ACBR Boletos a configuração para emissão de boletos do banco Original? https://www.original.com.br/
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Está dando o seguinte erro quando o cliente tenta enviar a remessa ao banco Sicredi. Alguém sabe me ajudar nessa situação? arquivo fora de sequencia - esperado 1 - no header 10:
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Olá, boa tarde! Alguém por acaso já desenvolveu o fonte de geração de boleto e remessa para o Banco Inter (Código 077) e que queira compartilhar? Pesquisei aqui nos fontes e não encontrei este banco em específico. Muito Obrigado!
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[Remessa Receber] - Digito verificador Bradesco incorreto
um tópico no fórum postou Willx ACBrBoleto
Tudo certo pessoal? Alguns de nossos títulos do Bradesco estão sendo recusados devido o nosso número estar incorreto. Realizando alguns testes, vi que quando o dígito verificador é igual a 0, está sendo atribuído o valor "P", sendo que só deveria alterar para "P" caso o digito verificador for igual a 1. Conforme as imagens em anexo. Alguém poderia me auxiliar para corrigir esta situação? Desde já agradeço! -
Sicoob - Arquivo Remessa CNAB 240 (Atualizado Julho/2017)
um tópico no fórum postou Paulo Nichio ACBrBoleto
Fala galera! Efetuamos a troca de nosso banco para o Sicoob e, durante a implementação, constatamos alguns problemas no envio do arquivo remessa. Com base nisto, verificamos o manual de integração CNAB 240 (não testamos o CNAB 400) e, analisando linha por linha, encontramos algumas divergências e assim, com a devida correção no arquivo, o mesmo passou a ser validado com sucesso (se não me falhe a memória, creio que foi alterado umas 2 a 3 linhas apenas). De todo modo, se alguém estiver tendo problemas com a integração do Sicoob, segue abaixo o arquivo com a correção que fizemos. Esperamos ter ajudado. ACBrBancoBancoob.pas -
Bom dia. Estou tendo problemas com o arquivo remessa do banco do brasil. O que percebi que a nova estrutura do banco o leiaute é CNAB240 que não tem no ACBr, então tentei utilizar o c240 e com isso estou tento diversos erros quando tento validar o arquivo. linha numero do campo erro sugestão 2 0 Tamanho do registro incorreto Verificar tamanho do registro - verificado = 241 3 37 Conteúdo Incorreto preencher de acordo com o código para protesto. 4 19 Formato incorreto Verificar o tipo de conteúdo .. valor não inteiro "RR0000000000000" 4 0 Tamanho do registro incorreto verificar tamanho do registro. verificado = 243 4 17 conteúdo invalido Preencher com a unidade da federação Alguém ja implementou essas correções?
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Por favor, analisem esse manual de implantação, onde na pagina 15 informa que o Banco Safra não trata desconto 2 e desconto 3 no segmento R. Especificamente na function TACBrBancoSafra.GerarRegistroTransacao240 Linha 810 500.pdf
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Foi tentar gerar um boleto para bancoob(sicoob) no cnab240 no meu codigo eu passo o valor das datas do juro e a data da multa, quando gero a remessa no meu sistema e mando para o validador ele aparece isso fala que contem a data de vencimento, revisei o codigo e unico lugar que pega a data do juro e da multa é aqui Alguem sabe me dizer o que pode ser ?
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Olá a todos. Estou implementando uma carteira de cobrança FIDC para o banco Bradesco, e acabei tendo dificuldade com alguns pontos. Gostaria de saber se é possível (e se for como pode ser feito), a implementação de carteira FIDC e seu respectivo processo de geração de remessa, onde em alguns casos, código do banco, nome do banco e algumas outras informações que são fixas(hardcode) para o banco específico têm de ser alteradas. Busco uma solução sem que haja necessidade de alteração do fonte do ACBr. Também gostaria de saber se existe alguma forma de adicionar campos extras no processo de geração do arquivo. Em algumas carteiras como esta, é necessário o envio de Chave de Acesso da Nota Fiscal a qual o título se refere, enviado normalmente após o dígito 400 do arquivo padrão CNAB400. Se alguém passou por alguma situação dessa e encontrou alguma solução bacana e puder compartilhar, ficarei muito grato. (Pesquisei no fórum mas não encontrei nenhum tópico similar, e também estou estudando os fontes, mas até o momento, não encontrei uma forma de aplicar). Muito obrigado pelo auxílio. Att Luiz
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Código de Multa - Remessa Sicredi CNAB240
um tópico no fórum postou Desenvolvimento.Datamicro ACBrBoleto
Boa tarde, Recentemente homologuei um cliente com o Banco Sicredi via CNAB240 que não gostaria que fosse cobrado valor de multa, porém, recebi uma rejeição ao tentar enviar código de multa como '0' (isento) e verifiquei que atualmente não é possível informar um valor de multa zerado. Esta situação ocorre pois o banco Sicredi somente aceita o envio do código de multa como '2' (percentual), conforme consta no manual no campo de código de multa "O Sicredi apenas aceita o campo multa preenchido com percentual.", porém, no trecho de código onde é preenchido a informação, não esta sendo possível informar código de multa '2' (percentual) e valor de 0% de multa, pois se eu informar percentual de multa como zero será automaticamente informado o código de multa como '0' (isento). IfThen((PercentualMulta > 0), IfThen(MultaValorFixo,'1','2'), '0') + // 66 Código da multa - 1 valor fixo / 2 valor percentual / 0 Sem Multa Como sugestão, gostaria de solicitar que este trecho fosse alterado para informar o valor '2' fixo, já que é a única opção disponível para o banco. '2' + // 66 Código da multa - 2 valor percentual Infelizmente não consigo anexar o manual neste tópico devido ao tamanho do mesmo, segue link disponibilizado pelo próprio Sicredi abaixo (informação referente ao código de multa encontra-se no início da página 55): https://www.sicredi.com.br/html/para-voce/recebimentos/cobranca/arquivos/manual-cnab-240-v1.3.pdf Código fonte com a alteração mencionada (aplicada na linha 1833) encontra-se em anexo. Atenciosamente, Datamicro Sistemas. ACBrBancoSicredi.pas -
Boa tarde, pessoal! Estou conseguindo emitir o boleto normalmente pelo ACBR, porém, na hora de cobrar o valor da multa e dos juros não tô conseguindo, mesmo informando as tags ValorMoraJuros e PercentualMulta, não sei se tô passando corretamente. Queria pedir ajuda para saber em quais arquivos e quais dessas tags tenho que passar. Informo essas tags no arquivo txt do boleto e da remessa? Se alguém puder me ajudar a saber a forma correta de passar esses valores, para ser cobrado multa e juros após o vencimento do boleto, agradeço desde já. titulos.ini
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Boa tarde! Estou gerando o arquivo de remessa CNAB 400 do Banco Itaú com protesto em dias corridos, porém não vejo a informação preenchida no arquivo de remessa que, segundo o banco, deveria estar na posição 157-158 o código "34" // Protesto Titulo.TipoDiasProtesto := diCorridos; Titulo.DiasDeProtesto := 10; Desde já agradeço a colaboração! Obrigado, Luiz
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Envio remessa safra sem erro. mas clientes nao podem pagar
um tópico no fórum postou Rafael jorge ACBrBoleto
Estou enviado remessas pro banco safra, estava funcionando, ai deu uma bronca. que foi resolvida, detalhes nesse link: Ai resolvido com a ajuda de voces. ai agora depois de um tempo do nada. as remessas sao aceitas, mas na hora de pagar nao conseguem pois o banco nao reconhece. em anexo a remessa que foi enviada e nao deu erro nenhum mas também nao tem como pagar. REMESSA_SAFRA_86.txt -
Envio do arquivo de remessa do ACBr Boleto por Web Service
um tópico no fórum postou MarcusCastro ACBrBoleto
Alguém sabe se existe um Web Service do Bradesco, que tenha como exportar o arquivo de remessa de boletos, que o componente ACBr Boleto gera, em um formato REST por JSON ou XML para ser cadastrado automaticamente sem usar o Bradesco Net Empresa?- 7 replies
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