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Encontrado 7 registros
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NFS-e: Afinal qual a finalidade das tags vPIS, vCOFINS e vRetCSLL na NFS-e Nacional?
um tópico no fórum postou Eric Bortoleto NFS-e
Historicamente, era uma prática comum utilizar as tags vPis e vCofins da própria nota fiscal para informar os valores de retenção. Com a padronização do Ambiente de Dados Nacional (ADN) e as adequações para a Reforma Tributária (IBS/CBS), essa prática tornou-se inválida e gera erros de cálculo. E mais, muitos provedores ainda estão se adequando às mais recentes NTs o que pode gerar particularidades nos provedores que usam layout próprio. Para sanar a confusão, seguem as regras definitivas de preenchimento para Municípios que usam o layout do Padrão Nacional para emissão através da API do Padrão Nacional. Veja como verificar se um município aderiu ao Padrão Nacional no link abaixo. Municípios Emissores Nacionais. 1. Retenções Federais (Tag vRetCSLL) Todo valor de contribuição federal retido pelo tomador do serviço agora é obrigatoriamente concentrado em um único campo. Tag: <vRetCSLL> Fórmula: vRetCSLL = PIS Retido + COFINS Retido + CSLL Retida Identificação: Para o fisco saber o que compõe esse valor somado, utiliza-se a tag <tpRetPisCofins>. É ela quem identifica quais dessas contribuições foram retidas (seus códigos foram expandidos de 0 a 9 na NT 007 para cobrir todas as combinações). Nota Técnica 007- v1.0 SE-CGNFSe - Layout NFS-e Via- RTC.pdf 2. Apuração Própria (Tags vPis e vCofins) Estas tags foram isoladas da retenção e agora possuem finalidade estrita, valores de débitos de apuração própria. Destinação: Exclusivo para valores devidos pelo próprio prestador do serviço (apuração própria). Motivo: Os valores informados no vPis e vCofins servem como base de cálculo das novas sistemáticas vinculadas ao IBS e à CBS. Regra de Ouro: Não informe valores retidos nestes campos. A mistura de naturezas causa divergência na base de apuração da nova reforma tributária e resulta em rejeição do XML.
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Obrigatoriedade de gerar registro EFD-Reinf
um tópico no fórum postou valterpatrick Dúvidas Gerais sobre o ACBr
Pessoal, eu tenho uma software house onde eu gero os arquivos Sintegra e Sped Fiscal/Contribuições, mas até o momento não sabia do arquivo Reinf. A minha dúvida é em relação a obrigatoriedade da Software House gerar em seu ERP. Estas informações algumas são oriundas de nota fiscal de entrada, outras de serviços prestados ou tomados e alguns dos registros são para situações específicas, nichos de negócios específicos. Poderiam me tirar esta dúvida, como vocês fazem? Geram isto em seus ERP vinculado as notas fiscais de entradas, saída, serviços ou é um cadastro a parte onde a pessoa informa os valores e gera pelo sistema? Link: https://fenacon.org.br/noticias/empresas-que-usam-maquina-de-cartao-de-credito-estao-obrigadas-a-entregar-a-efd-reinf/ -
Bom dia Pessoal, Estou com duvida em relação aos impostos quando é retido pelo cliente, como que eu posso deixar isso no componente ? Pois um Cliente pediu para que fosse retido apenas alguns impostos.
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Bom dia! O envio de XML está funcionando normalmente para Caxias do Sul/RS, o problema é quando tem retenção de PIS/COFINS não está validando. Verificando pela mensagem de erro de validação e olhando um XML digitado com retenção existem tags que não são geradas pelo ACBr: vBCCOFINS, pRetCOFINS, vRetCOFINS e as tags semelhantes para os outros impostos. No fonte do ACBr não encontrei estas tags na geração do XML. Segue em anexo um XML validado com estas tags geradas. Marcos NF43028177440001299800S000000099974618248.xml
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Olá. Ao enviar uma NFSe com o cliente sendo a prefeitura da minha cidade, eu tenho que informar o ValorISSRetido, só que o valor de ISS é zero pois o produto não possui imposto. Quando eu transmito a NFSe, ele me retorna erro: 173 - CAMPO VALORISSRETIDO INFORMADO INCORRETAMENTERPS: 173 - CAMPO VALORISSRETIDO INFORMADO INCORRETAMENTE / Segue em anexo o XML gerado. 000000173-env-lot.xml
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Olá. Ao enviar uma NFSe com o cliente sendo a prefeitura da minha cidade, eu tenho que informar o ValorISSRetido, só que o valor de ISS é zero pois o produto não possui imposto. Quando eu transmito a NFSe, ele me retorna erro: 173 - CAMPO VALORISSRETIDO INFORMADO INCORRETAMENTERPS: 173 - CAMPO VALORISSRETIDO INFORMADO INCORRETAMENTE / Segue em anexo o XML gerado.
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Boa tarde, Tenho uma dúvida quanto à DANFSe. Quando uma nota retém ISS, o campo Valor Total da Nota está trazendo o valor dos serviços. Minha dúvida é se no caso de nota com retenção, o valor considerado como valor total da nota não devesse ser o valor líquido da nota (Valor dos serviços - valor do ISS retido). Existe uma regra que determina algo nesse sentido ou o campo pode ser mudado?
