Pesquisar na Comunidade
Showing results for tags 'descontos'.
Encontrado 3 registros
-
boletos Incluir desconto em boletos já emitidos e enviado a remessa
um tópico no fórum postou César Cardoso - C4D ACBrBoleto
Pessoal, emiti vários boleto para um cliente e na hora de gerar o arquivo de remessas esqueci de preencher as tags referentes ao valor e data limite para o desconto, ou seja, no arquivo de remessa não constam os dados do desconto, consta a penas na mensagem, e esses boleto já foram registrados errados. Tem como eu arrumar isso de alguma forma? Tipo mandar outra remessa para adicionar o desconto destes boletos? Vi que tem a TAG toRemessaOutrasOcorrencias porem na posição 071 a 071 que deveria ir a instrução para adicionar o desconto é adicionado um espaço em branco "Space(1)" Obrigado. -
Remessa Bradesco CNAB400 - Registro Tipo 2 - Descontos
um tópico no fórum postou Joathan Theiller ACBrBoleto
Olá, Identifiquei uma falha na remessa Bradesco CNAB400 no registro tipo 2 referente aos campos de descontos. As posições referente aos valores (Data Desconto2, Valor Desconto2, Data Desconto3, Valor Desconto3) requerem dados numéricos, porem está sendo passado o caracteres "espaço em branco" que é considerado alfanumérico. Fiz o ajuste formatando o conteúdo corretamente, embora zerado e não através das propriedades especificas, pois como não faço uso desse recurso e já estava sendo passando um valor nulo, não me preocupei tanto quanto a associação. Também adicionei como comentário as posições especificas na concatenação da string que monta a linha. A análise foi feio através do manual e site de validação de arquivo remessa próprio Bradesco (aba Cobrança): https://banco.bradesco/assets/pessoajuridica/pdf/4008-524-0121-layout-cobranca-versao-portugues.pdf https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/outros/layout-de-arquivo.shtm Segue anexos para analise, e atualização do componente! ACBrBancoBradesco.pas- 1 reply
-
- 1
-
-
- bancobradesco
- registro tipo 2
- (e 2 mais)
-
Bom dia Estou com um cenário na impressão do extrato da venda do Sat que alguns clientes desejam que a informação de desconto e acréscimo do item não seja impressa mantendo apenas com o campo desconto e acréscimo do Totalizador. Realizei algumas modificações nos fontes do extrato para que fosse possível realizar a configuração e atender este cenário. Units alteradas ACBrSATExtratoFortes ACBrSATExtratoFortesFr ACBrSATExtratoFortesFr.pas ACBrSATExtratoFortes.pas