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Bom dia! Tenho o seguinte problema: Preciso ao salvar NF-e em PDF, alterar o nome do arquivo a ser salvo. Uma vez que por padrão ja salvar com o nome da chave da NF-e. No momento para contornar este problema, salvo normal e depois altero em Run-Time para o nome que desejo. Como fazer isto, uma vez que uso Fast Report ? Como salvar também sem abrir o Preview? Desde já meus agradecimentos a quem puder ajudar.

Bom dia! Estou tendo algumas dificuldades para realizar a validação do novo modelo de nf-e 4.0. Estou recebendo a Rejeição (587): Usar somente o namespace padrão da NF-e XML gerado: Método: nfeRetAutorizacaoLote <nfeDadosMsg xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/NFeRetAutorizacao4"><consReciNFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="4.00"><tpAmb>2</tpAmb><nRec>351000120961625</nRec></consReciNFe></nfeDadosMsg> Realizei algumas pesquisas porém não encontrei informações sobre esta rejeição, em relação ao novo modelo. Por favor, alguém já recebeu esta rejeição ? Por favor, teriam alguma solução ? Desde já obrigado!

Bom dia amigo, Preciso de uma ajuda com a instalação da NF-e 4.0 num servidor 2003 Estou tendo o erro abaixo ao tentar transmitir a nota em homologação: WebService: CStat:0 - Msg:Debbuger: Erro Interno: 12030 Erro HTTP: 0 URL: https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfeautorizacao4.asmx Falha no Envio da Requisição. Erro: 12030 - A conexão com o servidor foi redefinida ou encerrada, ou um protocolo SSL incompatível foi encontrado minhas configurações são essas: Lembrando que a 3.10 esta funcionando normalmente no mesmo servidor...

Estou com o mesmo problema. Ja compilei o ACBR monitor e nao exibe a tag que o xml é gerado e por este motivo o xml é rejeitado com o erro

Bom dia amigos estou tentando emitir uma 4.0 mas já fiz todas as atualizações e mesmo assim não tenho tido sucesso . alguém sabe oque pode estar acontecendo Rejeicao : Falha no Schema XML da NFe Validei o XML no validador da SEFAZ RS 1-env-lot.xml 1-env-lot-soap.xml 1-rec.xml 1-rec-soap.xml 20180725095807-ped-sta.xml 20180725095807-ped-sta-soap.xml 20180725095808-sta.xml 20180725095808-sta-soap.xml 23180702283486000148550010000000031000000038-NFe - Cópia.xml

Sem o Indicador da forma de pagamento "indPag" fica obrigatório informar o Grupo "pag" Forma de pagamento para Devolução de Mercadoria NF-e 4.0 ? finNFe = 4- DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA. Falha na validação dos dados da nota: 293 Elemento '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}pag' cannot be empty according ao o DTD/Schema

Boa tarde. Homologação - NF-e 4.0 Emiti duas Notas com as Seguintes situações de Pagamento: Na primeira foi um único pagamento: 14 - Duplicata gerado os Grupos de Cobrança e Pagamento, a nota foi homologada com sucesso. <cobr> <fat> <nFat>5501000018</nFat> <vOrig>145.00</vOrig> <vLiq>145.00</vLiq> </fat> <dup> <nDup>000004648001</nDup> <dVenc>2017-09-03</dVenc> <vDup>49.00</vDup> </dup> <dup> <nDup>000004649002</nDup> <dVenc>2017-10-03</dVenc> <vDup>48.00</vDup> </dup> <dup> <nDup>000004650003</nDup> <dVenc>2017-11-03</dVenc> <vDup>48.00</vDup> </dup> </cobr> <pag> <detPag> <tPag>14</tPag> <vPag>145.00</vPag> </detPag> </pag> Na segunda situação foi informada 3 Formas de Pagamento: 01 - Dinheiro 02 - Cheque 14 - Duplicata gerado os Grupos de Cobrança para a Duplicata e Pagamento para os outros, nessa condição a nota retorna Rejeição: Grupo Duplicata não deve ser preenchido <cobr> <fat> <nFat>5501000019</nFat> <vOrig>500.00</vOrig> <vLiq>500.00</vLiq> </fat> <dup> <nDup>000004651001</nDup> <dVenc>2017-09-03</dVenc> <vDup>100.00</vDup> </dup> <dup> <nDup>000004652002</nDup> <dVenc>2017-10-03</dVenc> <vDup>100.00</vDup> </dup> <dup> <nDup>000004653003</nDup> <dVenc>2017-11-03</dVenc> <vDup>100.00</vDup> </dup> <dup> <nDup>000004654004</nDup> <dVenc>2017-12-03</dVenc> <vDup>100.00</vDup> </dup> <dup> <nDup>000004655005</nDup> <dVenc>2018-01-03</dVenc> <vDup>100.00</vDup> </dup> </cobr> <pag> <detPag> <tPag>01</tPag> <vPag>150.00</vPag> </detPag> <detPag> <tPag>02</tPag> <vPag>500.00</vPag> </detPag> <detPag> <tPag>14</tPag> <vPag>500.00</vPag> </detPag> <vTroco>30.00</vTroco> </pag> Como informar a Duplicata em uma negociação com mais de uma forma de pagamento?

Boa tarde a todos. Fui tentar transmitir uma NF-e em modo de produção na versão 4.00 usando OpenSSL e ocorreu um erro de validação da tag cProd no schemas, porém a pasta está na versão mais recente do SVN , Segue o print :

Boas galera! Estou implementando a NF-e 4.0 com o delphi 2017. Tenho instalado apenas o Forts Report e até entao está funcionando legal na nf-e 3.10. Porem agora na 4.0 nao estou vendo os novos campos como a aba de cobrança, valor pago, troco, etc... Tenho que instalar o Fast report? Uso o componente ACBrNFeDANFeRL1 atualmente.... Tem como eu linkar esse componente para algum arquivo .fr3 da pasta REPORT? Grato amigos!

Como estão procedendo nessa situação: Meus clientes emitem nota de produtos e Serviço, porem o sistema faz uma pre-venda unica dos itens, fatura tudo e depois gera as Notas Fiscais - NF-e e NFSe. A NFS-e não vai dados de pagamento como na NF-e então não é problema, porem na NF-e eu tive o erro acima uma vez que o Cliente pagou tudo no cartão de Crédito. Ou seja a Venda e o Serviço somaram R$ 1.200,00, sendo desse montante R$ 1.120,00 os produtos e R$ 80,00 o serviço. Só que não passamos o cartão do cliente pra cada tipo de Nota, e sim para o valor total, então minha duvida é a seguinte, como informar o pagamento de Cartão de Crédito ou Débito na NF-e? Tenho que ratear esse valor pelo proporcional a Nota de Produtos, e como fica a integridade da informação uma vez que existe um código de NSU de uma operação de R$ 1.200,00 e não de R$ R$ 1.120,00? <total> <ICMSTot> <vBC>1120.00</vBC> <vICMS>190.40</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest> <vFCP>0.00</vFCP> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vFCPST>0.00</vFCPST> <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet> <vProd>1120.00</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol> <vPIS>0.00</vPIS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>1120.00</vNF> <vTotTrib>230.94</vTotTrib> </ICMSTot> </total> <transp> <modFrete>1</modFrete> </transp> <pag> <detPag> <tPag>03</tPag> <vPag>1200.00</vPag> <card> <tpIntegra>2</tpIntegra> <CNPJ>01027058000191</CNPJ> <tBand>99</tBand> <cAut>4652131</cAut> </card> </detPag> </pag>