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  1. Boa noite Estou com um problema e preciso das dicas de vocês: Consumidor compra produto, desiste da venda, e volta a loja para trocar por outro, ou simplesmente devolver e pedir dinheiro de volta. Como registrar esse produto q está sendo devolvido. É possivel na NFCe/NFe? Se for possivel, como fazer esse registro? quais tags? Como registro os valores? Para devolução de dinheiro, como fazer? É possivel nota com total zerado? Agradeço
  2. Olá, boa tarde, aqui na empresa nós temos um método próprio para a geração de XML, porém importamos via LoadFromString e fazemos a assinatura, validação de schema/regras de negócio e transmissão via ACBr, até uns dias atrás estava tudo bem, porém agora quando eu dou o LoadFromString em uma nota fiscal que tenha nota referenciada, como por exemplo as de devolução, na hora de assinar o documento, ele gera novamente o XML pelas funções internas do ACBr, e após essa geração independente de quantos itens eu tenha, ele só gera com um item, porém os dados da nota como os valores totais mantém os de t
  3. Boa tarde pessoal, estou com um problema com relação a validação de nota de devolução. O erro que ocorre é esse: Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}vICMSSubstituto' is unexpected according to content model of parent element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS60'. Expecting: {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}vICMSSTRet. Eu salvei o XML e o mesmo esta criando as seguintes tags: <ICMS> <ICMS60> <orig>0</orig> <CST>60</CST> <vBCSTRet>0.00</vBCSTRet> <pST>0.0000</pST> <vICMSSubstit
  4. Boa tarde, gostaria de saber se existe a possibilidade de monstrar na DANFE o valor do IPI de Devolução , se possível mostrar no item também, pois a mesma existe no arquivo.xml sugestão: poderia aproveitar o espaço que já existe para IPI, pois na nota já está especificando que é uma devolução. segue uma imagem como exemplo. no aguardo, obrigado.
  5. Bom dia. Tenho uma situação em que um cliente optante pelo SIMPLES NACIONAL necessita efetuar uma NF-e de devolução de uma mercadoria que contém FECP e FECP-ST. Os campos estão sendo preenchidos e na geração do XML, por debug, verifiquei que passa o valor correto, porém não grava no XML. Alguém sabe informar se para devolução preciso informar alguma informação para poder a geração do XML mantenha este campo (vFCP)?
  6. Prezados, Gostaria da opinião dos colegas sobre como proceder para lidar com a seguinte situação: Um cliente compra um produto "A" de uma loja de varejo, arrepende-se e volta para trocar esse produto por outro R$ 10,00 mais caro. Nesse caso, a loja recebe a mercadoria e recoloca na prateleira, dando ao cliente um Voucher, Vale-Crédito ou similar no valor da mercadoria de entrada para uma nova compra que pode ser feita imediatamente ou numa data futura, data esta que pode ultrapassar o exercício de apuração do ICMS (mensal). Ex. Devolução no dia 30, nova compra no dia 1º. Pergunto:
  7. Quando há recusa de recebimento (Mercadorias não entregues ao destinatário), a mercadoria retorna e depois devolvemos para o remetente. Nesse caso, quando há cobrança desse retorno, entendo que devemos emitir uma CTe relacionada a uma NF de entrada do remetente (https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=357348). Mas e quando não realizamos a cobrança dessa devolução, precisamos emitir uma nova CTe? Ou conseguimos transportar com a mesma CTe/Dacte para retornar a mercadoria ao remente? Alguém poderia me ajudar? Obrigado
  8. Amigos, boa tarde. Estou passando por um problema que talvez alguém aqui possa me ajudar, vamos la! Fiz uma nota de venda, exportação indireta utilizando o CFOP 7501, referenciei a nota do meu fornecedor na cabeça e nos itens com as respectivas quantidades. Cabeça: ide.NFref.Add.refNFe := 787878787878787878787878787878787878787878787878 Item: Det.Items[x].Prod.detExport.Add; Det.Items[x].Prod.detExport.Items[0].nRE := Det.Items[x].Prod.detExport.Items[0].chNFe := 787878787878787878787878787878787878787878787878 Det.Items[x].Prod.detExport.Items
  9. Estou com o mesmo problema. Ja compilei o ACBR monitor e nao exibe a tag que o xml é gerado e por este motivo o xml é rejeitado com o erro
  10. Pessoal! tive que implementar a impressao do vIPIDevol, no campo DESPESAS ACESSORIAS do danfe, conforme nota tecnica, para uso em emissao de notas de devolucao, emitidas por empresas do simples nacional, quando existir IPI a ser devolvido! modifiquei a danfe no fortes, segue correção para analise! aqui pra mim, funcionou perfeitamente! procedure TfrlDANFeRLRetrato.Imposto; var LarguraCampo: integer; begin with FNFe.Total.ICMSTot do begin rllBaseICMS.Caption := FormatFloatBr(VBC ); rllValorICMS.Caption := FormatFloatBr(VICMS );
  11. Sem o Indicador da forma de pagamento "indPag" fica obrigatório informar o Grupo "pag" Forma de pagamento para Devolução de Mercadoria NF-e 4.0 ? finNFe = 4- DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA. Falha na validação dos dados da nota: 293 Elemento '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}pag' cannot be empty according ao o DTD/Schema
  12. Ola boa tarde a todos, estou fazendo uma nota fiscal de devoluçao com destaque de ICMS porem o emitente é optante pelo simples nacional estamos preenchendo todas as informações corretamente nas tags mas estamos tendo retorno de erro. XMotivo=Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens [Produto001] CFOP=5202 Codigo=00241 Descricao=SAT ELGIN LINKER II 46SATL2CKD00 * NCM=85437099 CEST= Unidade=PC Quantidade=1,00 ValorUnitario=630,00 ValorTotal=630,00 ValorDesconto=0,00 IndTot=1 vOutro=0,00 [ICMS001] Origem=0 CSOSN=
  13. boa tarde pessoal, Alguém sabe me dizer se pode existir NFe de devolução sem referenciar a NF da venda ? Por exemplo, tenho uma venda NFCe, e no XML da NFe de devolução o "emit" esta a empresa e o "dest" esta o cliente final, o tpNF é 0, e tag refNfe nao existe. Esta autorizada, mas fico na duvida se é correto fazer isso. Segue XML da NFe devolução para ilustrar. Obrigado. 000000673.XML
  14. Pessoal, estou com a seguinte dúvida: - Como uma empresa no regime SIMPLES NACIONAL deve emitir uma nota de devolução para uma empresa de lucro real (seu fornecedor que irá se apropriar do crédito)? Pergunto isso porque os fornecedores estão dizendo que a nota de devolução tem que ser exatamente igual a nota de compra, ou seja, destacar os impostos nos campos das notas, porém se eu não mudar o CRT da empresa de 1 para 3 por exemplo, eu não consigo fazer isso, destacar o ICMS e ICMS-ST nos itens e nos totais dos impostos. Como é que vocês estão fazendo? Existe algum campo especial para
  15. Bom dia galera. Seguinte, apareceu uma questão que fiquei com uma duvida, um cliente está realizando uma devolução de nfe usando o cfop 5411, até ai tudo bem, ocorre o processo normal, faz o envio tudo certinho. O problema esta sendo com a contabilidade, segundo eles nesse tipo de devolução não pode exibir a parte de fatura, a forma de pagamento está exibindo como à vista nessa parte, eles falam que não pode exibir, no manual até onde eu sei não faz referencia nesse tipo de situação, posso estar enganado, por isso gostaria de ver com os colegas se alguém já passou por esse tipo de si
  16. Pessoal, procurei por soluções semelhantes no fórum mas não encontrei. É o seguinte... Estou tentando realizar uma NF-e de entrada sendo de de devolução de mercadoria, com itens de um cupom fiscal referenciado. O erro que estou recebendo pelo componente do ACBRNFe é quando tento validar esta nota, o método "ACBRNFe.NotasFiscais.Items[0].Alertas" retorna a seguinte mensagem: 'TAG:<det nItem="1"><imposto><COFINS> ID:S05/COFINSOutr(Grupo PIS outras operações) - As TAG <vBC> e <pCOFINS> não podem ser informadas em conjunto com as TAG <qBCProd> e <vAliqPro
  17. Ola, boa tarde a todos, Por favor, preciso de ajuda.... estou com dificuldades em acertar notas de devolução de SIMPLES NACIONAL PARA REGIME COMUM abaixo envio meu txt para que possam analisar entnfe.txt devoluçao de simples para regime comum
  18. Bom dia. Quando faço uma nota de devolução o acbr está ocultando a tag <vTotTrib> para produtos com csosn 400 e isso está causando erro na transmissão da nota. Como faço pra resolver ? Obs.: O vTotTrib do item está sendo passado com valor 0.
  19. Bom dia. Quando faço uma nota de devolução o acbr está ocultando a tag <vTotTrib> para produtos com csosn 400 e isso está causando erro na transmissão da nota. Como faço pra resolver ? Obs.: O vTotTrib do item está sendo passado com valor 0.
  20. Olá! Boa tarde! Pessoal estou com muitas duvidas na hora de fazer uma NF-e de devolução. como posso fazer uma nota de devolução ? estou usando o arquivo TXT Qual as informações que vão no arquivo TXT ?
  21. Bom dia pessoal. Estou com um problema, que aparentemente não tem a ver com o componente do ACBr, estou aqui por que quero consultar junto a vocês se alguém ja passou por isso e sabe de alguma solução. O cliente fez uma nota de venda a uns 2 ou 3 dias atrás quando a sefaz aqui do PR estava indisponível, a mesma nota foi transferida por ambiente virtual SVCRS, conforme a nota técnica, quando o ambiente voltasse a funcionar as notas seriam repassadas automaticamente, e isso realmente aconteceu, eu consulto ela no ambiente nacional, e está lá tudo normal. O caso é que o cliente precisou faze
  22. Boa tarde a todos, Um cliente meu deseja emitir notas fiscais de devolução de consignações que fazem de seus produtos. A minha dúvida é a seguinte: No leiaute menciona que o campo inscrição estadual do emitente deve ser preenchido ou colocado "ISENTO" em caso de NFe avulsa. Existem clientes nesta situação isentos de IE. Como devo proceder? Eles são obrigados a emitir a nota a partir do fisco? Senão como conseguimos gerar a NFe de entrada dos produtos devolvidos?
  23. Boa tarde pessoal! Preciso implementar a tag para referenciar NFe de devolução .... Alguém pode me ajudar qual os campos que preciso enviar através do comando NFe.CriarEnviarNFe A seção a que me refiro (encontrei algo postado mas não completo) [NFRef001] Tipo=NFe refNFe=11141003064692000715550020000275911020275918 Desde já agradeço!
  24. Olá pessoal, estamos com um problema na validação de notas de devolução, utilizamos os arquivos do sefaz para transmitir a nota mas ao criar estes arquivo aparece o seguinte erro: --- NFE.CriarNfesefaz(Y:\nfe\00124576.txt) ERRO: Falha na validação dos dados da nota 124576 Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}NFref'cannot be empty according to the DTD/Schema. ---- segue em anexo o arquivo sefaz. Muito Obrigado Pessoal. 00124576.txt
  25. Pessoal, Bom Dia! Estou recebendo da sefaz a rejeição de chave de acesso referenciada invalida, na nova versão da NFe 3.10 e obrigatório a informação da chave de acesso referenciada para notas de devolução de mercadorias, entretanto já analisei todas as Hipóteses possíveis e não identifiquei o erro, a unica divergência e que a nota de origem foi emitida na versão 2.00. Alguém de vocês está passando pelo mesmo problema em referenciar uma nota da versão anterior? Atenciosamente, Carlos Lima.
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