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  1. Bom dia. Tenho uma situação em que um cliente optante pelo SIMPLES NACIONAL necessita efetuar uma NF-e de devolução de uma mercadoria que contém FECP e FECP-ST. Os campos estão sendo preenchidos e na geração do XML, por debug, verifiquei que passa o valor correto, porém não grava no XML. Alguém sabe informar se para devolução preciso informar alguma informação para poder a geração do XML mantenha este campo (vFCP)?
  2. Prezados, Gostaria da opinião dos colegas sobre como proceder para lidar com a seguinte situação: Um cliente compra um produto "A" de uma loja de varejo, arrepende-se e volta para trocar esse produto por outro R$ 10,00 mais caro. Nesse caso, a loja recebe a mercadoria e recoloca na prateleira, dando ao cliente um Voucher, Vale-Crédito ou similar no valor da mercadoria de entrada para uma nova compra que pode ser feita imediatamente ou numa data futura, data esta que pode ultrapassar o exercício de apuração do ICMS (mensal). Ex. Devolução no dia 30, nova compra no dia 1º. Pergunto: a) A loja emite a nota de entrada por devolução referenciando a NFC-e de saída, mas quais são os dados que devem constar nos campos do destinatário? O cliente (Pessoa física, não contribuinte) ou a própria loja - Pergunto porque já vi/ouvi as duas possibilidades. b) Essa nota de entrada pode ser subtraída do faturamento do mês para fins de cálculo de ICMS, visto que empresas do SIMPLES Nacional não apuram o imposto pelo resultado das Entradas X Saídas? O motivo dessas perguntas básicas e talvez já discutidas nesse espaço, é que não consigo encontrar respostas uniformes na internet nem mesmo com alguns contadores, por incrível que pareça. Também entendo que essa questão parece mais para um fórum de contabilidade, mas percebo que, a cada dia que passa, nossa profissão, ou nossos produtos, se confundem com uma assessoria contábil, tanto para os nossos clientes quanto para o Estado. Desde já peço desculpas pela delonga e fico no aguardo de qualquer comentário que possa nos ajudar. Abraço.
  3. Quando há recusa de recebimento (Mercadorias não entregues ao destinatário), a mercadoria retorna e depois devolvemos para o remetente. Nesse caso, quando há cobrança desse retorno, entendo que devemos emitir uma CTe relacionada a uma NF de entrada do remetente (https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=357348). Mas e quando não realizamos a cobrança dessa devolução, precisamos emitir uma nova CTe? Ou conseguimos transportar com a mesma CTe/Dacte para retornar a mercadoria ao remente? Alguém poderia me ajudar? Obrigado
  4. Amigos, boa tarde. Estou passando por um problema que talvez alguém aqui possa me ajudar, vamos la! Fiz uma nota de venda, exportação indireta utilizando o CFOP 7501, referenciei a nota do meu fornecedor na cabeça e nos itens com as respectivas quantidades. Cabeça: ide.NFref.Add.refNFe := 787878787878787878787878787878787878787878787878 Item: Det.Items[x].Prod.detExport.Add; Det.Items[x].Prod.detExport.Items[0].nRE := Det.Items[x].Prod.detExport.Items[0].chNFe := 787878787878787878787878787878787878787878787878 Det.Items[x].Prod.detExport.Items[0].qExport := 10,00 Agora preciso devolver essa nota de venda acima com o CFOP 3503 que exige os campos da exportação indireta também... Eu uso a minha chave da venda para devolver na exportação indireta ou uso a chave do fornecedor da nota de venda?!?!? Estou perdido...
  5. Estou com o mesmo problema. Ja compilei o ACBR monitor e nao exibe a tag que o xml é gerado e por este motivo o xml é rejeitado com o erro
  6. Pessoal! tive que implementar a impressao do vIPIDevol, no campo DESPESAS ACESSORIAS do danfe, conforme nota tecnica, para uso em emissao de notas de devolucao, emitidas por empresas do simples nacional, quando existir IPI a ser devolvido! modifiquei a danfe no fortes, segue correção para analise! aqui pra mim, funcionou perfeitamente! procedure TfrlDANFeRLRetrato.Imposto; var LarguraCampo: integer; begin with FNFe.Total.ICMSTot do begin rllBaseICMS.Caption := FormatFloatBr(VBC ); rllValorICMS.Caption := FormatFloatBr(VICMS ); rllBaseICMSST.Caption := FormatFloatBr(VBCST ); rllValorICMSST.Caption := FormatFloatBr(VST ); rllTotalProdutos.Caption := FormatFloatBr(VProd ); rllValorFrete.Caption := FormatFloatBr(VFrete); rllValorSeguro.Caption := FormatFloatBr(VSeg ); rllDescontos.Caption := FormatFloatBr(VDesc ); rllAcessorias.Caption := FormatFloatBr(VOutro + vIPIDevol); // <= inclusao do valor do vIPIDevol rllValorIPI.Caption := FormatFloatBr(VIPI ); rllTotalNF.Caption := FormatFloatBr(VNF ); Se tiverem outra sugestao, ou posicionamento melhor para este, comentem! Abraços ACBrNFeDANFeRLRetrato.pas ACBrNFeDANFeRLPaisagem.pas ACBrNFeDANFeRLRetrato.dfm ACBrNFeDANFeRLPaisagem.dfm
  7. Sem o Indicador da forma de pagamento "indPag" fica obrigatório informar o Grupo "pag" Forma de pagamento para Devolução de Mercadoria NF-e 4.0 ? finNFe = 4- DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA. Falha na validação dos dados da nota: 293 Elemento '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}pag' cannot be empty according ao o DTD/Schema
  8. Ola boa tarde a todos, estou fazendo uma nota fiscal de devoluçao com destaque de ICMS porem o emitente é optante pelo simples nacional estamos preenchendo todas as informações corretamente nas tags mas estamos tendo retorno de erro. XMotivo=Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens [Produto001] CFOP=5202 Codigo=00241 Descricao=SAT ELGIN LINKER II 46SATL2CKD00 * NCM=85437099 CEST= Unidade=PC Quantidade=1,00 ValorUnitario=630,00 ValorTotal=630,00 ValorDesconto=0,00 IndTot=1 vOutro=0,00 [ICMS001] Origem=0 CSOSN=900 pCREDSN=0 vCREDICMSSN=0 [Total] BaseICMS=630,00 ValorICMS=113,40 ValorIPI=0,00 ValorFrete=0,00 ValorOutrasDespesas=0,00 ValorPIS=0,00 ValorCOFINS=0,00 ValorProduto=630,00 ValorDesconto=0,00 ValorNota=630,00 peço a ajuda para solucionar este problema, agradeço desde já Atenciosamente Cristiam
  9. boa tarde pessoal, Alguém sabe me dizer se pode existir NFe de devolução sem referenciar a NF da venda ? Por exemplo, tenho uma venda NFCe, e no XML da NFe de devolução o "emit" esta a empresa e o "dest" esta o cliente final, o tpNF é 0, e tag refNfe nao existe. Esta autorizada, mas fico na duvida se é correto fazer isso. Segue XML da NFe devolução para ilustrar. Obrigado. 000000673.XML
  10. Pessoal, estou com a seguinte dúvida: - Como uma empresa no regime SIMPLES NACIONAL deve emitir uma nota de devolução para uma empresa de lucro real (seu fornecedor que irá se apropriar do crédito)? Pergunto isso porque os fornecedores estão dizendo que a nota de devolução tem que ser exatamente igual a nota de compra, ou seja, destacar os impostos nos campos das notas, porém se eu não mudar o CRT da empresa de 1 para 3 por exemplo, eu não consigo fazer isso, destacar o ICMS e ICMS-ST nos itens e nos totais dos impostos. Como é que vocês estão fazendo? Existe algum campo especial para isso? Alguma orientação? Eu tenho mudado o CRT para corrigir esse problema. Alguém poderia me dar uma dica sobre isso? Devo usar CST e proceder dessa forma alterando o CRT ou existe alguma outra forma que eu possa fazer isso com CSOSN e destacar os impostos para o meu fornecedor não reclamar e poder obter o crédito da devolução. Antes informávamos nas informações adicionais, agora a informação que temos que isso não é mais possível e que o correto é fazer destaque dos impostos nos seus respectivos campos. Porém não consegui fazer isso com o ACBR. Alguém tem algum exemplo de XML para que eu possa analisar? Preciso saber como fica a situação quando por exemplo o CLIENTE DE SIMPLES NACIONAL compra direto da Fábrica e ela manda os itens com SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (ST) em destaque na nota (CST-BB = 10) e como fica a situação também dos ITENS com CST-BB = 00 (tributado integralmente).
  11. Bom dia galera. Seguinte, apareceu uma questão que fiquei com uma duvida, um cliente está realizando uma devolução de nfe usando o cfop 5411, até ai tudo bem, ocorre o processo normal, faz o envio tudo certinho. O problema esta sendo com a contabilidade, segundo eles nesse tipo de devolução não pode exibir a parte de fatura, a forma de pagamento está exibindo como à vista nessa parte, eles falam que não pode exibir, no manual até onde eu sei não faz referencia nesse tipo de situação, posso estar enganado, por isso gostaria de ver com os colegas se alguém já passou por esse tipo de situação, e se caso a contabilidade esteja falando algo coerente como proceder juntamente ao ACBR? Grato desde já. Abração.
  12. Pessoal, procurei por soluções semelhantes no fórum mas não encontrei. É o seguinte... Estou tentando realizar uma NF-e de entrada sendo de de devolução de mercadoria, com itens de um cupom fiscal referenciado. O erro que estou recebendo pelo componente do ACBRNFe é quando tento validar esta nota, o método "ACBRNFe.NotasFiscais.Items[0].Alertas" retorna a seguinte mensagem: 'TAG:<det nItem="1"><imposto><COFINS> ID:S05/COFINSOutr(Grupo PIS outras operações) - As TAG <vBC> e <pCOFINS> não podem ser informadas em conjunto com as TAG <qBCProd> e <vAliqProd>.'#$D#$A'TAG:<det nItem="2"><imposto><COFINS> ID:S05/COFINSOutr(Grupo PIS outras operações) - As TAG <vBC> e <pCOFINS> não podem ser informadas em conjunto com as TAG <qBCProd> e <vAliqProd>.'#$D#$A'TAG:<det nItem="3"><imposto><COFINS> ID:S05/COFINSOutr(Grupo PIS outras operações) - As TAG <vBC> e <pCOFINS> não podem ser informadas em conjunto com as TAG <qBCProd> e <vAliqProd>.'#$D#$A'TAG:<det nItem="4"><imposto><COFINS> ID:S05/COFINSOutr(Grupo PIS outras operações) - As TAG <vBC> e <pCOFINS> não podem ser informadas em conjunto com as TAG <qBCProd> e <vAliqProd>.'#$D#$A'TAG:<det nItem="5"><imposto><COFINS> ID:S05/COFINSOutr(Grupo PIS outras operações) - As TAG <vBC> e <pCOFINS> não podem ser informadas em conjunto com as TAG <qBCProd> e <vAliqProd>.'#$D#$A'TAG:<det nItem="6"><imposto><COFINS> ID:S05/COFINSOutr(Grupo PIS outras operações) - As TAG <vBC> e <pCOFINS> não podem ser informadas em conjunto com as TAG <qBCProd> e <vAliqProd>.'#$D#$A Só que no validador da SEFAZ do RS valida sem retornar erros (https://www.sefaz.rs.gov.br/nfe/NFE-VAL.aspx) Alguma sugestão? Em anexo XML da NF-e erroNFeEntradaDevolucaoCFRef.xml
  13. Ola, boa tarde a todos, Por favor, preciso de ajuda.... estou com dificuldades em acertar notas de devolução de SIMPLES NACIONAL PARA REGIME COMUM abaixo envio meu txt para que possam analisar entnfe.txt devoluçao de simples para regime comum
  14. Bom dia. Quando faço uma nota de devolução o acbr está ocultando a tag <vTotTrib> para produtos com csosn 400 e isso está causando erro na transmissão da nota. Como faço pra resolver ? Obs.: O vTotTrib do item está sendo passado com valor 0.
  15. Bom dia. Quando faço uma nota de devolução o acbr está ocultando a tag <vTotTrib> para produtos com csosn 400 e isso está causando erro na transmissão da nota. Como faço pra resolver ? Obs.: O vTotTrib do item está sendo passado com valor 0.
  16. Olá! Boa tarde! Pessoal estou com muitas duvidas na hora de fazer uma NF-e de devolução. como posso fazer uma nota de devolução ? estou usando o arquivo TXT Qual as informações que vão no arquivo TXT ?
  17. Bom dia pessoal. Estou com um problema, que aparentemente não tem a ver com o componente do ACBr, estou aqui por que quero consultar junto a vocês se alguém ja passou por isso e sabe de alguma solução. O cliente fez uma nota de venda a uns 2 ou 3 dias atrás quando a sefaz aqui do PR estava indisponível, a mesma nota foi transferida por ambiente virtual SVCRS, conforme a nota técnica, quando o ambiente voltasse a funcionar as notas seriam repassadas automaticamente, e isso realmente aconteceu, eu consulto ela no ambiente nacional, e está lá tudo normal. O caso é que o cliente precisou fazer uma devolução desta venda, dai complicou... ele fez a nota de devolução e como documento referenciado apontou a chave desta nota, e ao transmitir diz o seguinte: NFe 704868 267 - Chave de Acesso referenciada inexistente [nRef: CONTINGENCIA_SVC_RS] o XML contém as tags da nota referenciada com a devida chave de acesso que eu consulto no ambiente nacional e está lá... agora fica a dúvida, como consigo transmitir essa nota? fico grato a qualquer tipo de informações.
  18. Boa tarde a todos, Um cliente meu deseja emitir notas fiscais de devolução de consignações que fazem de seus produtos. A minha dúvida é a seguinte: No leiaute menciona que o campo inscrição estadual do emitente deve ser preenchido ou colocado "ISENTO" em caso de NFe avulsa. Existem clientes nesta situação isentos de IE. Como devo proceder? Eles são obrigados a emitir a nota a partir do fisco? Senão como conseguimos gerar a NFe de entrada dos produtos devolvidos?
  19. Boa tarde pessoal! Preciso implementar a tag para referenciar NFe de devolução .... Alguém pode me ajudar qual os campos que preciso enviar através do comando NFe.CriarEnviarNFe A seção a que me refiro (encontrei algo postado mas não completo) [NFRef001] Tipo=NFe refNFe=11141003064692000715550020000275911020275918 Desde já agradeço!
  20. Olá pessoal, estamos com um problema na validação de notas de devolução, utilizamos os arquivos do sefaz para transmitir a nota mas ao criar estes arquivo aparece o seguinte erro: --- NFE.CriarNfesefaz(Y:\nfe\00124576.txt) ERRO: Falha na validação dos dados da nota 124576 Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}NFref'cannot be empty according to the DTD/Schema. ---- segue em anexo o arquivo sefaz. Muito Obrigado Pessoal. 00124576.txt
  21. Pessoal, Bom Dia! Estou recebendo da sefaz a rejeição de chave de acesso referenciada invalida, na nova versão da NFe 3.10 e obrigatório a informação da chave de acesso referenciada para notas de devolução de mercadorias, entretanto já analisei todas as Hipóteses possíveis e não identifiquei o erro, a unica divergência e que a nota de origem foi emitida na versão 2.00. Alguém de vocês está passando pelo mesmo problema em referenciar uma nota da versão anterior? Atenciosamente, Carlos Lima.
  22. Boa tarde estou com um problema que quando envio uma nota normal pro sefaz e a mesma está com alguma problema, vem a rejeição correta... porem, eu corrijo os problemas da nota e tento enviá-la novamente vem uma rejeição de nota de devolução: - NFE Devolução não possui documento fiscal.... mas a nota não é de devolução, a primeira vez tentou enviar e deu as rejeições corretas, na segunda vez vem esta mensagem de devolução, alguém sabe o que pode ser ? Segue o xml da nota. 35150309517464000144550010000105751031423259-nfe.xml
  23. Boa tarde pessoal. Estou com uma situação diferente do normal, geralmente os erros são simples e resolvemos rapidamente porém esse estou quebrando cabeça... A situação é a seguinte: Uma nota com CFOP 5.907 somente 1 item, retornando a seguinte rejeição "Rejeição: CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução" porém vendo o guia da nfe temos o seguinte: Para as NF-e com finalidade de devolução / retorno (tag:finNFe=4), somente serão aceitos CFOP de devolução / retorno. Nota: Vide relação de CFOP de devolução retorno no Anexo XI-A. Observei o XML gerado pelo sistema, a tag finNFe está 4 (devolução)... no XML o CFOP do item está 5.907 Observando o anexo XI-A está lá o CFOP 5.907 como CFOP válido. Estou enviando pelo Paraná PR. Alguém mais já passou por isso, teria alguma ideia?
  24. Olá Pessoal, Preciso de uma orientação de como proceder para a emissão de uma nota fiscal eletrônica de entrada. Um cliente está necessitando gerar a NFe de entrada por orientação do seu contador em função de ter perdido o prazo de cancelamento da NFe. Estou utilizando os componentes normalmente para a emissão de NFe de saída (mercadorias e serviços) e agora preciso dessa orientação. Onde configurar o componente AcBrNFe para informar que se trada de uma NFe de entrada (se é que é necessário ou apenas a natureza da operação é suficiente ?!), como ficam as questões de impostos e suas alíquotas, etc... No caso específico, trata-de de uma nota de serviço que deveria ter sido cancelada mas perdeu-se o prazo. Aproveitando o assunto, como ficaria a questão de nota de entrada por motivo de devolução ? Obrigado. Eduardo
  25. Boa tarde. Estou com duvida na emissão de um Ct-e de devolução. O destinatario recusou a mercadoria, e a mesma retornou ao deposito da empresa. Precisamos emitir um CT-e para levar a mercadoria de volta ao remetente. Como fica a questão de remetente e destinatário do CT-e, segue conforme a nota fiscal ou devo inverter o remetente e destinatário no CT-e? Exp.: NF - Remet: A para Dest: B CT-e de entrega: Remet A para Dest B CT-e de devolução: Remet A para Dest B com recebedor em A ou Remet B para Dest A ??? Obrigado.
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