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Calculo De Icms Autarquia - Órgão Público


leandro@softlile.com.br
Go to solution Solved by Kiko Fernandes,
  • Este tópico foi criado há 3096 dias atrás.
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Boa tarde,

 

 

Estou tendo problemas com autarquia...

 

Por exemplo, tenho um produto:

 

Vr Unit : 100

Qtde = 1

Total = 100

Perc Icms = 30%

Valor ICMs = 30,00

 

Segundo as normas, para cliente de autarquia é descontado o valor do icms do valor total da nota.

 

Então

 

Valor Total da Nota = 100 -30,00 = 70.

 

Porém está dando erro de valor total dos itens não bate com valor total das notas.

 

Qual é o procedimento correto?

 

<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
  <infNFe Id="NFe35130956553878000109550010101006541004640320" versao="2.00">
    <ide>
      <cUF>35</cUF>
      <cNF>00464032</cNF>
      <natOp>VENDA FLC</natOp>
      <indPag>1</indPag>
      <mod>55</mod>
      <serie>1</serie>
      <nNF>10100654</nNF>
      <dEmi>2013-09-02</dEmi>
      <dSaiEnt>2013-09-02</dSaiEnt>
      <hSaiEnt>16:59:52</hSaiEnt>
      <tpNF>1</tpNF>
      <cMunFG>3550308</cMunFG>
      <tpImp>1</tpImp>
      <tpEmis>1</tpEmis>
      <cDV>0</cDV>
      <tpAmb>2</tpAmb>
      <finNFe>1</finNFe>
      <procEmi>0</procEmi>
      <verProc>000</verProc>
    </ide>
    <emit>
      <CNPJ>56553878000109</CNPJ>
      <xNome>QA - EMPRESA TESTE 1</xNome>
      <xFant>EMPRESA DE TESTES E DEMONSTRACAO 1</xFant>
      <enderEmit>
        <xLgr>TURMALINAS</xLgr>
        <nro>84</nro>
        <xBairro>REC CAMPESTRE JOIA</xBairro>
        <cMun>3550308</cMun>
        <xMun>SANTANA DE PARNAIBA</xMun>
        <UF>SP</UF>
        <CEP>13347010</CEP>
        <fone>12341234</fone>
      </enderEmit>
      <IE>111549997111</IE>
      <CRT>3</CRT>
    </emit>
    <dest>
      <CNPJ>99999999000191</CNPJ>
      <xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>
      <enderDest>
        <xLgr>RUA RIO DE JANEIRO</xLgr>
        <nro>1234</nro>
        <xCpl>TESTE</xCpl>
        <xBairro>SEI LA</xBairro>
        <cMun>3550308</cMun>
        <xMun>SAO PAULO</xMun>
        <UF>SP</UF>
        <CEP>20071910</CEP>
        <cPais>1058</cPais>
        <xPais>BRASIL</xPais>
        <fone>000000</fone>
      </enderDest>
      <IE/>
      <email>[email protected]</email>
    </dest>
    <det nItem="1">
      <prod>
        <cProd>6</cProd>
        <cEAN/>
        <xProd>PRODUTO_IMPOSTO COMPLEMENTO LEANDRO TESTE</xProd>
        <NCM>12345610</NCM>
        <CFOP>5110</CFOP>
        <uCom>UN</uCom>
        <qCom>1.0000</qCom>
        <vUnCom>100.00000</vUnCom>
        <vProd>100.00</vProd>
        <cEANTrib/>
        <uTrib>UN</uTrib>
        <qTrib>1.0000</qTrib>
        <vUnTrib>100.00000</vUnTrib>
        <indTot>1</indTot>
        <nItemPed>1</nItemPed>
      </prod>
      <imposto>
        <vTotTrib>40.00</vTotTrib>
        <ICMS>
          <ICMS00>
            <orig>0</orig>
            <CST>00</CST>
            <modBC>3</modBC>
            <vBC>100.00</vBC>
            <pICMS>30.00</pICMS>
            <vICMS>30.00</vICMS>
          </ICMS00>
        </ICMS>
        <IPI>
          <cSelo>0</cSelo>
          <cEnq>999</cEnq>
          <IPITrib>
            <CST>50</CST>
            <vBC>100.00</vBC>
            <pIPI>10.00</pIPI>
            <vIPI>10.00</vIPI>
          </IPITrib>
        </IPI>
        <PIS>
          <PISNT>
            <CST>04</CST>
          </PISNT>
        </PIS>
        <COFINS>
          <COFINSNT>
            <CST>04</CST>
          </COFINSNT>
        </COFINS>
      </imposto>
      <infAdProd>Valor Aproximado dos Tributos : 40,00</infAdProd>
    </det>
    <total>
      <ICMSTot>
        <vBC>0.00</vBC>
        <vICMS>0.00</vICMS>
        <vBCST>0.00</vBCST>
        <vST>0.00</vST>
        <vProd>70.00</vProd>
        <vFrete>0.00</vFrete>
        <vSeg>0.00</vSeg>
        <vDesc>0.00</vDesc>
        <vII>0.00</vII>
        <vIPI>10.00</vIPI>
        <vPIS>0.00</vPIS>
        <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
        <vOutro>0.00</vOutro>
        <vNF>80.00</vNF>
        <vTotTrib>40.00</vTotTrib>
      </ICMSTot>
    </total>
    <transp>
      <modFrete>1</modFrete>
      <vol>
        <qVol>0</qVol>
        <pesoL>0.000</pesoL>
        <pesoB>0.000</pesoB>
      </vol>
    </transp>
    <cobr>
      <fat>
        <nFat>10100654</nFat>
        <vOrig>70.00</vOrig>
        <vLiq>80.00</vLiq>
      </fat>
      <dup>
        <nDup>1</nDup>
        <dVenc>2013-09-17</dVenc>
        <vDup>80.00</vDup>
      </dup>
    </cobr>
    <infAdic>
      <infCpl>Valor Aproximado dos Tributos : 40,00|-|OBS VENDA FLC|-|"NAO INCIDENCIA DO ICMS, ART 55 ANEXO I DO RICMS/SP VALOR ABATIDO R$ 30.00"|-|Nome do Tipo Pedido (Nenhum)|-|Prestador(es)</infCpl>
    </infAdic>
  </infNFe>
  <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <SignedInfo>
      <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
      <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
      <Reference URI="#NFe35130956553878000109550010101006541004640320">
        <Transforms>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
        </Transforms>
        <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
        <DigestValue>oPPQO/w4T+A7tVrfZznQpR+gV0I=</DigestValue>
      </Reference>
    </SignedInfo>
    <SignatureValue>3S1nkWUjCPjKs+XxZfXghSU4st4VuQ9peUjo93heVJdSVkPOk6ALi+/6sAenQm283NgOR1Mc+QZmrpucdOH37GPFWl7bvI/JvcgxsUsdcDnuZqSKPGYeWgy86z4WFK2ahans5twNJhbEWG1L0zCTzCorRYz3/fdgQxJllR6gqOd9aruaeUZjc2Rj16mGeSUhfSZy4l3vOSAutGlHv/0NfRuvcu/tv9nYPeC+Kp3lgcNRzHnWsj+ljv8YV05s7kbPeRzunNEz/KW2MFRsG9uDxQ2c09fetZ+amp2nqNlSUj9Pcmp7Ljxws7yZ76o5EG2dDxs+Plw7WiLDbmgxjfTMuA==</SignatureValue>
    <KeyInfo>
      <X509Data>
        <X509Certificate>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</X509Certificate>
      </X509Data>
    </KeyInfo>
  </Signature>
</NFe>
 

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  • Moderadores
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Boa noite! 

Eu acho que vc deverá seguir o exemplo da NT2011.004 aonde eles dão um exemplo de uma NFe destinada à Zona Franca de Manaus. 

Veja que o caso é parecido, com uma diferença que o campo motDesICMS que para Zona Franca é 7, vc deverá informar 8 (Orgão Público).

 

Leia a página 17 da NT2011.004

 

Exemplo:
Os exemplos de preenchimento tomam com base a seguinte operação hipotética:
· UF do remetente: SP (alíquota interestadual de 7%)
· Valor bruto do produto sem descontos: R$ 1.000,00
· Desconto comercial: R$ 200,00
· Base de Cálculo do ICMS para fins de cálculo do abatimento: R$ 800,00 (R$ 1.000,00 – R$ 200,00)
· Valor do ICMS abatido: R$ 56,00 (7% sobre R$ 800,00)
· Valor da Nota: R$ 744,00 (R$ 1.000,00 – R$ 200,00 – R$ 56,00)     - Veja aqui que 56 é o valor do ICMS e foi descontado 800-56 = 744.
 

 

 

Exemplo do XML da tributação do ICMS

 

<ICMS40>
<orig>0</orig>
<CST>40</CST>
<vICMS>56.00</vICMS>
<motDesICMS>7</motDesICMS>     (Aqui vc deve colocar motivo 8 - Órgão Publico)
</ICMS40>
 

 

 

Exemplo do grupo Totais da NFe
6) Grupo de Valores Totais da NF-e
Valor Total do ICMS:
<ICMSTot>
<vBC>0.00</vBC>
<vICMS>0.00</vICMS>
<vProd>1000.00</vProd>
<vDesc>256.00</vDesc>    (200 de desconto + 56 do valor do ICMS)
<vIPI>0.00</vIPI>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vNF>744.00</vNF>
</ICMSTot>

 

 

 

Só que nos testes que fiz no ACBrNFeMonitor não consegui criar desta forma:

 

<ICMS40><orig>0</orig>
<CST>40</CST>
<vICMS>56.00</vICMS>
<motDesICMS>8</motDesICMS>     
</ICMS40>

 

 

 

Me parece que o ACBrNFeMonitor ao detectar o ICMS 40 ele ignora  o motDEsICMS e o vICMS criando apenas desta forma:

        <ICMS>

          <ICMS40>

            <orig>1</orig>

            <CST>40</CST>

          </ICMS40>

        </ICMS>

 

 

Não consegui detectar ainda se é erro meu ou se tem um probleminha na criação das TAGS, gostaria de pedir ao pessoal que entende dos fontes para verificar se isto é um problema no ACBr. 

 

O colega "acsnetike" parece que também não conseguiu resolver isto neste tópico:

porém como o tópico é antigo, não sei como ele resolveu este problema. Me parece que não cria as outras tags quando a CST é 40 (isenta).


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Não consegui detectar ainda se é erro meu ou se tem um probleminha na criação das TAGS, gostaria de pedir ao pessoal que entende dos fontes para verificar se isto é um problema no ACBr. 

Enviei para o SVN algumas correções no grupo ICMS.

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André Ferreira de Moraes | Analista de Sistemas
www.djsystem.com.br | www.djpdv.com.br
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