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  1. Ola pessoal http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/navigation-renderer.jspx?datasource=UCMServer%23dDocName%3AWCC188194&_adf.ctrl-state=5ws5y9mav_105&_afrLoop=9951239773546287&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null Recebi esse resolução da SEFAZ do RJ explicando sobre um calculo do ICMS diferido e desonerado, lá tem uma formula, que está o seguinte : FÓRMULA: ICMS Desonerado = (Preço na Nota Fiscal / (1 - Alíquota)) * Alíquota Exemplo: Preço na Nota Fiscal = R$ 500,00 Alíquota = 20% ICMS Desonerado = (500 / (1-0,2)) * 0,2 ICMS Desonerado = (500 / 0,8) * 0,2 Valor do ICMS Desonerado = 625 * 0,2 = R$ 125,00 Ocorre o seguinte eu sempre achei que o calculo deveria ser: 500 * 0,2 (e não "/" para achar a "base") Outro exemplo é o diferido veja como ele calculo o imposto de ICMS: Veja arquivo em anexo com exemplos. Minha dúvida é: - porque ele calcula o valor do ICMS 6.585,36 e não 5.400 que seria 18% sobre os 30k? - alguém sabe me dizer qual o nome tecnico para esse tipo de calculo apresentado na formula ? diferido e desonerado.pdf
  2. Bom dia! Não sei se começou a revolução das maquinas ou estou ficando maluco, mas sempre que disparo o comando de envio, o monitor altera a tributação icms. Segue exemplo: XML antes do comando: Comando envio: NFe.EnviarNFe(D:\Developer\SupremaCE\SupremaCE\bin\Debug\Temp_Xml\junho-2019\Temp_11190609124558000153650010000027551742521691.xml,2755,1,0,"",1) XML após comando: Sinceramente, não faço a menor ideia do que pode estar ocorrendo. Alguém já passou por isso?
  3. Boa tarde pessoal! Recentemente recebi uma nf-e com desoneração de ICMS, porem tenho que fazer o retorno dessa nota para o emitente. Sou obrigado a fazer o retorno dessa nf-e com desconto de ICMS, referente ao ICMS desonerado? Obrigado
  4. Bom dia Estou com dificuldade de preencher corretamente a área de impostos do XML da NF-e, na área de Impostos, precisamente quando vou colocar o ICMS está saindo de maneira incorreta, pois a empresa funciona como Simples Nacional logo o XMl deveria sair como ICMSSN101, mas não estou conseguindo inserir de maneira correta. O XML que esta saindo da seguinte forma : <imposto> <ICMS> <ICMS> <orig>0</orig> <CST>SN</CST> </ICMS> </ICMS> <PIS> <PISAliq> <CST>01</CST> <vBC>1475.00</vBC> <pPIS>1.6500</pPIS> <vPIS>24.34</vPIS> </PISAliq> </PIS> <COFINS> <COFINSAliq> <CST>01</CST> <vBC>1475.00</vBC> <pCOFINS>7.6000</pCOFINS> <vCOFINS>112.10</vCOFINS> </COFINSAliq> </COFINS> </imposto> O código que estou usando para criar este XML é este: Imposto.ICMS.CST := cstICMSSN; Imposto.ICMS.CSOSN := csosn101; // Tributação pela Simples Nacional com ICMS.CSOSN 101 case AnsiIndexText(InfoNFItens.FieldByName('ORIG_MERCADORIA').Value,['0','1','2','3','4','5','6','7','8']) of // Origem da mercadoria 0: begin Imposto.ICMS.orig := oeNacional; end; 1: begin Imposto.ICMS.orig := oeEstrangeiraImportacaoDireta; end; 2: begin Imposto.ICMS.orig := oeEstrangeiraAdquiridaBrasil; end; 3: begin Imposto.ICMS.orig := oeNacionalConteudoImportacaoSuperior40; end; 4: begin Imposto.ICMS.orig := oeNacionalProcessosBasicos; end; 5: begin Imposto.ICMS.orig := oeNacionalConteudoImportacaoInferiorIgual40; end; 6: begin Imposto.ICMS.orig := oeEstrangeiraImportacaoDiretaSemSimilar; end; 7: begin Imposto.ICMS.orig := oeEstrangeiraAdquiridaBrasilSemSimilar; end; 8: begin Imposto.ICMS.orig := oeNacionalConteudoImportacaoSuperior70; end; end; Imposto.ICMS.pCredSN := ChecagemFloat(InfoNFItens,'ALQICMS'); // Alíquota aplicável de cálculodo crédito SIMPLESNACIONAL Imposto.ICMS.vCredICMSSN := ChecagemFloat(InfoNFItens,'VICMS'); //Valor crédito do ICMS quepode ser aproveitado nos termos do // art. 23 da LC 123 SIMPLES NACIONAL end; O XML eu preciso que saia desta forma : <imposto> <ICMS> <ICMSSN101> <orig>0</orig> <CSOSN>101</CSOSN> <pCredSN>0.0000</pCredSN> <vCredICMSSN>0.00</vCredICMSSN> </ICMSSN101> </ICMS> <PIS> <PISNT> <CST>09</CST> </PISNT> </PIS> <COFINS> <COFINSNT> <CST>09</CST> </COFINSNT> </COFINS> </imposto>
  5. Pessoal estou com algumas duvidas, preciso de uma ajuda. Tenho que fazer uma nota de devolução e o pessoal da empresa me mandou um modelo para usar(Segue em anexo). Segue em anexo também o .ini que estou usando. Minha duvida esta na parte dos valores de ICMS, no modelo tem (base de calculo, valor ICMS e alicota ICMS) e na montagem da nota tem ([ICMS001],[PIS001],[COFINS001]) . Devo colocar esses valores do modelo em todos esses campos ? no ICMS no pis e no cofins ? MODNF_PEDDEV_010162.docx Znfe.ini
  6. Estou preenchendo os dados do icms, so que quando gera o XML para enviar pro sefaz ele vai zerado. estou preenchendo assim: CST := cst00; vICMS := 34.56; pICMS := 18; vbc := 192; orig := oeNacional; modBC := dbiValorOperacao; CSOSN := csosn400; mas no XML fica: <imposto> <ICMS> <ICMS00> <orig>0</orig> <CST>00</CST> <modBC>3</modBC> <vBC>192.00</vBC> <pICMS>0.0000</pICMS> <vICMS>34.56</vICMS> </ICMS00> </ICMS> o que resulta no erro Total da BC ICMS difere do somatorio dos itens. pq no total dos impostos no fim da nota eu preencho tudo certinho.
  7. Bom dia. Quando tenho um produto que tem Redução de ICMS para operações internas, se eu vendo ele para fora do estado existe algum cálculo que posso fazer para saber a redução para esse outro estado. Ou não existe uma regra? Qual seria a orientação para estes casos? Por exemplo: tenho um produto em SP que tem a carga tributária definida em 12% (logo a redução seria de 66,66%), se eu vendo ele de SP pro Paraná (onde a alíquota interestadual já é 12%) teria redução de Base? Obrigado.
  8. Boa tarde, Estou com um problema ao enviar do SEF2: Em meses em que não existirem valores a serem enviados para o Bloco E (Bloco E- Livros de Registros Fiscais e Apuração do ICMS e do IPI) porém tenho a obrigação do envio do arquivo, ao gerar-lo, o componente ACBr envia automaticamente para o campo "IND_MOV" do registro E001 o valor "icSemConteudo" e existe uma validação ao escrever o registro que verificará se o bloco contém informação e irá salvar as informações no arquivo. procedure TACBrSEF2.SaveFileTXT ... if Bloco_E.RegistroE001.IND_MOV = icContConteudo then WriteBloco_E; ... Porém, ao entrar com o arquivo TXT para o programa validador do SEF2, ele não aceita por erro de estrutura. Já tive problemas semelhantes a esse desde fevereiro de 2018, são casos mais raros de acontecerem, mas sempre que não possuir apuração de ICMS e IPI a ser enviada no arquivo o problema se repete. Removi essa validação, gerei o arquivo e o problema se resolveu. Gostaria que verificassem se realmente existe a necessidade dessa validação para gerar esse bloco. Fazendo a análise de todos os manuais do SEF2 que encontrei, não consegui identificar tão bem como consigo com os manuais do SPED Fiscal e SPED Contribuições para definir o que são blocos de envio obrigatório e o que não são. Att Renato Belazi ACBrSEF2.pas
  9. Olá, pessoal. Já existe alguma versão do ACBrMonitorPLUS! que inclui o valor do ICMS desonerado na impressão e geração do pdf? Tags: vICMSDeson e motDesICMS. Pelo que entendi, são aplicáveis apenas às CSTs 30, 40 e 50. Desde já, agradeço.
  10. Bom dia, Hoje, após atualizar o ACBr começou a dar o seguinte erro: 528 - Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota Contador conferiu e disse que está tudo ok. Ambiente: Produção; Regime: Normal; Versão: 4.00 Estado: GO Segue anexo a NFC-e exportada. Onde estou errando? NFe52180215469381000120650040000007721879089661.xml
  11. Boa tarde Estou com um problema... Meu cliente utilizava impressora fiscal e agora foi instalado o equipamento sat... O regime da empresa e normal e está usando um produto com o cst 060. Estou enviando dessa forma no delphi : Imposto.ICMS.orig := StrToOrig(ok,Copy(dtmPrincipal.qryGeral.fieldbyname('CST').AsString,1,1)); if Regime(True) <> '1' then begin if Copy(qryGeral.fieldbyname('CST').AsString,2,2) = '00' then begin Imposto.ICMS.CST := cst00; Imposto.ICMS.pICMS := 18; end else begin Imposto.ICMS.CST := cst60; end; end Mas no xml está gravando com a tag icms vazia : -<det nItem="1"> -<prod> <cProd>85</cProd> <xProd>PELICULA DE CONTROLE SOLAR AUTOMOTIVA</xProd> <NCM>39201099</NCM> <CFOP>5405</CFOP> <uCom>MT</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>60.00</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> </prod> -<imposto> <ICMS> </ICMS> -<PIS> -<PISSN> <CST>49</CST> </PISSN> </PIS> -<COFINS> -<COFINSSN> <CST>49</CST> </COFINSSN> </COFINS> </imposto> </det> Alguém sabe o porque está acontecendo isso ???
  12. Boa tarde, Estou precisando emitir uma nota de devolução com destaque de ICMS simples, porém no momento da criação do arquivo xml, na parte do ICMS do item não aparece base nem valor, apenas origem e CSOSN. Obs: No INI os dados são destacados corretamente, incluindo a redução de base de ICMS. Estou anexando os arquivos INI e XML. Desde já agradeço! NFe-000000691_1_20.ini 35180114010366000156550010000006911000006914-nfe.xml
  13. Bom dia! Recebi este erro ao tentar executar o comando em anexo. Gostaria de saber o que estou fazendo errado e como localizar o erro. 1871 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMSSN': This element is not expected. Expected is one of ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS00, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS10, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS20, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS30, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS40, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS51, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS60, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS70, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS90, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMSPart ). Grato. ENT.txt
  14. Ola boa tarde a todos, estou fazendo uma nota fiscal de devoluçao com destaque de ICMS porem o emitente é optante pelo simples nacional estamos preenchendo todas as informações corretamente nas tags mas estamos tendo retorno de erro. XMotivo=Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens [Produto001] CFOP=5202 Codigo=00241 Descricao=SAT ELGIN LINKER II 46SATL2CKD00 * NCM=85437099 CEST= Unidade=PC Quantidade=1,00 ValorUnitario=630,00 ValorTotal=630,00 ValorDesconto=0,00 IndTot=1 vOutro=0,00 [ICMS001] Origem=0 CSOSN=900 pCREDSN=0 vCREDICMSSN=0 [Total] BaseICMS=630,00 ValorICMS=113,40 ValorIPI=0,00 ValorFrete=0,00 ValorOutrasDespesas=0,00 ValorPIS=0,00 ValorCOFINS=0,00 ValorProduto=630,00 ValorDesconto=0,00 ValorNota=630,00 peço a ajuda para solucionar este problema, agradeço desde já Atenciosamente Cristiam
  15. Boa tarde, Estou gerando o arquivo Ini e enviado o comando CTE.CRIARCTE em homologação, no arquivo Ini os valores do ICMS estão preenchidos, mas o xml gerado fica tudo zerado. Já tentei gerar o Ini dessas 2 maneiras: [ICMS00] vBC=2015,91 pICMS=12,00 vICMS=241,91 [ICMS] CST=00 vBC=2015,91 pICMS=12,00 vICMS=241,91 Xml: -<imp> -<ICMS> -<ICMS00> <CST>00</CST> <vBC>0.00</vBC> <pICMS>0.00</pICMS> <vICMS>0.00</vICMS> </ICMS00> </ICMS> </imp>
  16. Boa noite a todos, O GRUPO ICMS para a UF de Destino (ICMSUFDest) nao esta sendo gerado. . uso arquivo .ini para a criacao do xml. [ICMSUFDEST001] pICMSUFDest = 10 pICMSInter = 10 pICMSInterPart = 10 vICMSUFDest = 10 vICMSUFRemet = 10 pFCPUFDest = 10 vFCPUFDest = 10 vBCFCPUFDest = 10 Existe alguma versão especial do acbrmonitorplus para a geração deste grupo ? Obrigado. Att. Lazaro
  17. Amigos, ja olhei aqui intensamente esse txt e nao encontro o taldo erro...alguem pode me ajudar ????Segue o arquivo txt e o erro : OK: Lote recebido com sucesso [ENVIO] Versao=CE_NFe_V3.10.1.46 TpAmb=1 VerAplic=CE_NFe_V3.10.1.46 CStat=103 XMotivo=Lote recebido com sucesso CUF=23 NRec=231000270578030 DhRecbto=18/07/2017 15:00:37 TMed=1 Msg=Lote recebido com sucesso Nota(s) não confirmadas: 24302->Rejeicao: Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate a Pobreza (FCP) da UF de destino difere do somatorio do valor dos itens [RETORNO] Versao=CE_NFe_V3.10.1.46 TpAmb=1 VerAplic=CE_NFe_V3.10.1.46 NRec=231000270578030 CStat=798 XMotivo=Rejeicao: Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate a Pobreza (FCP) da UF de destino difere do somatorio do valor dos itens CUF=23 [NFE24302] Versao=CE_NFe_V3.10.1.46 TpAmb=1 VerAplic=CE_NFe_V3.10.1.46 CStat=798 XMotivo=Rejeicao: Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate a Pobreza (FCP) da UF de destino difere do somatorio do valor dos itens CUF=23 ChNFe=23170704657412000150550010000243021000243020 DhRecbto=18/07/2017 15:00:38 NProt= DigVal= nota.txt
  18. Boa tarde Senhores, OFERTA PORTEMPO LIMITADO Até 26/06 - 23:59 15% OFF para o Forum! De R$547,00 por 12X R$46,50*ou R$464,95,00 a.v. • Acesso imediato ao conteúdo do curso. • BÔNUS: 3 meses de consultoria Técnica, Fiscal e Tributária, com a Equipe Especializada para você conseguir aplicar os conhecimentos adquiridos neste curso! Link com o Desconto do Forum: https://goo.gl/xa2Lf8 ou http://edzz.la/5A2WD?a=345718 Programa do Curso Módulo 1 Noções Básicas de Direito Tributário Definições, classificações e obrigações tributárias Competência Tributária em três esferas Fundamentação dos códigos fiscais Aplicando na Prática Módulo 2 (Códigos Fiscais) CFOP Regime Tributário CST CSOSN NCM CEST Módulo 3 (ICMS) CST CSOSN Base de Cálculo Campos Obrigatórios Módulo 4 (IPI) Definições Composição da Base de Cálculo Campos Obrigatórios Módulo 5 (PIS / COFINS) O que é Fato Gerador Campos Obrigatórios Exemplos Composição da Base de Cálculo Alíquotas Regime Monofásico e de Substituição Tributária Dicas de Parametrização Módulo 6 Partilha do ICMS, DIFAL e FCP GNRE Como implementar GNRE no seu Sistema Módulo 7 CT-e MDF-e Novidades CT-e e MDF-e Módulo 8 (NFC-e) Definições Fato Gerador Identificação de Emitente e Destinatário NCM CFOP ICMS PIS / COFINS DANFE Inovações da NFC-e Bônus Entendendo e Implementando a NF-e QUERO GARANTIR A MINHA VAGA!
  19. oi. boa tarde. tem duas notas de devolução que quero destacar o icms nos produtos. uma a base de calculo é menor que o total do item, isso sendo proposital. e na outra a base de calculo é o mesmo valor total dos itens e esta acusando essa rejeição. Nesta nota estou usando cst 101 tem como nao acontecer esta rejeição ou é preciso ser somente em cima do valor total do item mesmo?
  20. alguém poderia me informa onde estou errando pois estou solicitando ao monitor para criar um NFe com ICMS porem os valores estão zerados no xml Log.txt 52170526184665000196550010000599361000004340-nfe.xml
  21. Bom dia pessoal, este curso é 100% online, disponibilizado por meio de vídeo aulas gravadas que você pode assistir quando quiser e quantas vezes precisar!Alguns assuntos que serão abordados: Como aplicar os impostos nos Documentos Fiscais Eletrônicos Códigos Fiscais (CFOP, CRT, CST, CSOSN, NCM, CEST), Substituição Tributária, Partilha do ICMS, DIFAL... Introdução ao SPED Bloco K do SPED Você também terá direito a 3 meses de Consultoria Fiscal/Tributária e também Consultoria Técnica para ajudar você a implementar as regras no seu sistema! (*Planos "Com Consultoria" e "Empresas") Eu tenho um desconto para a comunidade! Me avise caso queira receber este desconto! Link para comprar o Curso: Clique Aqui Conteúdo Programático Módulo 1 Noções básicas de direito tributário Definições, classificações e obrigações tributárias Competências tributárias nas 3 esferas Fundamentação dos códigos fiscais Módulo 2 CFOP Regime Tributário CST CSOSN NCM CEST Módulo 3 Particularidades do Simples Nacional ICMS Campos obrigatórios Composição da base de cálculo Definição de alíquotas (internas / interesataduais) Módulo 4 IPI Campos obrigatórios Composição da base de cálculo Definição de alíquotas por NCM Módulo 5 PIS / COFINS Campos obrigatórios Composição da base de cálculo Definição de alíquotas Módulo 6 Partilha de ICMS / DIFAL Fundo de Combate a Pobreza Embasamento legal Fato gerador Demonstrativo de cálculo (DIFAL e Partilha do ICMS) Guina Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) Módulo 7 CT-e MDF-e Módulo 8 NFC-e Módulo 9 NFS-e Módulo 10 Introdução ao SPED Módulo 11 Bloco K Módulo 12 Substituição Tributária Módulo 13 O assunto será escolhido pelos participantes
  22. Boa tarde. Após atualização recente dos fontes, algumas notas que antes eram validadas normalmente (ACBrNFe1.NotasFiscais.Validar), começaram a apresentar o seguinte erro: Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS' is unexpected according to content model of parent element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS'. Expecting: {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS00, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS10, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}.... Anteriormente estava tendo um erro semelhante, que foi corrigido dia 13/12/2016: *obs: tanto os fontes quanto os schemas estão atualizados Alguém tem ideia o que pode ser? Segue um xml de exemplo. Agradeço desde já. NFe-35161207872399000140550010000032711000032715.xml
  23. Boa Tarde a todos Hoje fui inplantar um sistema novo em cum cliente que Não e simples nacional O CRT = 3 Regime Normal Gera o txt para o AcBrMonitor NFe.CriarEnviarNFe(" [Identificacao] Modelo=55 Serie=2 Codigo=11 Numero=11 Serie=2 Emissao=11/01/2017 Saida=11/01/2017 Tipo=1 idDest=1 indFinal=1 FormaPag=0 NaturezaOperacao=VENDA PRODUCAO DO ESTAB Finalidade=1 [Emitente] CNPJ=103454150001xx IE=133618226 CRT=3 Razao=K N STRAIOTO ME Fantasia=ELO CJ ALIMENTOS Fone=6634191989 CEP=78840000 Logradouro=AV DOM AQUINO Numero=299 Complemento=LOJA VERDE Bairro=JUPIARA CidadeCod=5102678 Cidade=CAMPO VERDE UF=MT [Destinatario] indIEdest=9 CNPJ=029571890001xx IE=1318601xx ISUF= NomeRazao=BELO BRASIL SUPERMERCADO LTDA EPP Fone=6634192771 CEP=78840000 Logradouro=AV BRASILIA Numero=Campo Complemento= Bairro=CENTRO CidadeCod=5102678 Cidade=Campo Verde UF=MT [Produto001] CFOP=5102 Codigo=17 EAN= Descricao=FARINHA DE MANDIOCA Unidade=UN Quantidade=75,00 ValorUnitario=4,1000 ValorTotal=307,500 NCM=11062000 [ICMS001] orig=0 CST=60 modBC=3 CSOSN=400 vBC=307,500 pICMS=0,000 vICMS=0,000 [PIS001] CST=01 vBC=307,500 pPIS=0,650 vPIS=1,999 [COFINS001] CST=01 vBC=307,500 pPIS=3,000 vPIS=9,225 [Produto002] CFOP=5102 Codigo=24 EAN= Descricao=POLVILHO DOCE Unidade=UN Quantidade=20,00 ValorUnitario=4,9000 ValorTotal=98,000 NCM=11081400 [ICMS002] orig=0 CST=60 modBC=3 CSOSN=400 vBC=98,000 pICMS=0,000 vICMS=0,000 [PIS002] CST=01 vBC=98,000 pPIS=0,650 vPIS=0,637 [COFINS002] CST=01 vBC=98,000 pPIS=3,000 vPIS=2,940 [Transportador] FretePorConta= CNPJCPF= xNome= IE= xEnder= xMun= UF= [Total] vBC=405,500 vICMS=0,000 vPIS=2,636 vCOFINS=12,165 vIPI=0,000 vTotTrib=14,801 ValorProduto=405,500 ValorNota=405,500 ",2,1) mais Retona o Seguinte erro 11->Rejeicao: Total da BC ICMS difere do somatorio dos itens então pensei em deixar Zerados o campo Valor da Total da BC ICMS então retorna o erro 11->Rejeicao: Total do COFINS difere do somatorio dos itens sujeitos ao ICMS o contador Falo que ela presisa destacar o pis e cofins
  24. Olá! Estou tendo problemas para montar uma NF-e. Ao transmitir estou tendo essa rejeição. 21170104759987000183550010000085451000085450-nfe.xml
  25. Boa tarde pessoal, Temos um cliente em Manaus que necessita da impressão da alíquota de serviço (ISSQN) na DANFE da NFC-e. Alguém sabe me informar se o componente da ACBR disponibiliza essa opção na impressão da DANFE ou podemos incluir nas observações? Obrigado! Raphael
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