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dev botao
  • Este tópico foi criado há 3754 dias atrás.
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  • Membros Pro

Bom dia a todos,

Estou com uma duvida e gostaria de um esclarecimento;

 

Tenho um cliente, pede que o CT-e  seja  emitido com a data de emissão retroativa;

EX: No dia 1 ou 2 de cada mês, o cliente me envia os XML das notas fiscais referente ao dia 30 e/ou 31 do mês antecessor;

Normalmente o CT-e é emitido no dia que recebe o XML(dia 1 ou 2) com data de emissão(dhEmis) do mesmo dia, mas o cliente quer que seja emitido com data de emissão dia 30 ou 31 do mês antecessor;

Portanto fica a pergunta: posso emitir o CT-e com data anterior a data de transmissão?

No caso positivo, supondo que o CT-e n:10 da serie:1 seja emitido com data(dhEmis) dia "1" e o CT-e n:11 da  mesma serie, seja emitido com data(dhEmis) dia "31 do mês anterior", isto será um problema?

 

Agradeço a ajuda; 

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  • Consultores

Bom dia Robinho,

 

Tenho as minhas duvidas também.

 

No meu entendimento a data de emissão é a data corrente, a não ser que por algum motivo técnico foi emitido o CT-e em contingência e depois foi enviado assim que os problemas foram sanados.

 

Mas mesmo assim, devemos enviar primeiramente os que ficaram para traz para depois enviar os atuais.

 

Uma coisa é:

 

CT-e  | Emissão       | Autorizado

 

10      | 03/04/2014  | 03/04/2014

12      | 03/04/2014  | 03/04/2014

11      | 04/04/2014  | 04/04/2014

13      | 04/04/2014  | 04/04/2014

 

Neste caso nota-se que por algum problema o CT-e de numero 11 não foi enviado no dia 3 mas foi enviado no dia seguinte.

 

Agora:

 

CT-e  | Emissão       | Autorizado

 

10      | 03/04/2014  | 03/04/2014

12      | 03/04/2014  | 03/04/2014

11      | 01/04/2014  | 04/04/2014

13      | 04/04/2014  | 04/04/2014

 
Neste caso o que você vai alegar para o Fisco?
 
Que no dia que o CT-e de numero 11 o seu XML não foi gerado novamente, ficando como data de emissão dia 1 ?
Mas como você explica que o CT-e de numero anterior tem a sua data de emissão posterior a de numero 11?
 
Agora se o cliente quer por que quer, peça a ele essa solicitação por escrito e assinada.
Consultor SAC ACBr

Italo Giurizzato Junior
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Projeto ACBr

Analista de Sistemas / e-mail: [email protected] / Fone: (16) 9-9701-5030 / Araraquara-SP

Araraquara - A era dos Trólebus

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