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dev botao

Nota Fiscal De Devolução Para Cpf


  • Este tópico foi criado há 3270 dias atrás.
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  • Membros Pro

Um cliente meu esta emitindo uma nota fiscal de devolucao para um CPF, abaixo os dados que o sistema esta gerando para criar o XML.

O que esta ocorrendo é que o ACBr nao gera o XML e mostra a segte mensagem:

 

ERRO: Falha na validação dos dados da nota 6744
Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}CPF'is unexpected according to content model of parent element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}refNF'.
 

 

NFE.CriarNFe( "
[identificacao]
NaturezaOperacao=Devol de Mercadoria Recebida Consignacao
IdDest=1
Modelo=55
Serie=1
Codigo=6744
Numero=6744
Emissao=14/04/2015
Tipo=1
FormaPag=2
Finalidade=4
[NFRef001]
Tipo=NF
cUF=35
AAMM=1307
CNPJ=08247449854
Modelo=01
Serie=001
nNF=000004467
IE=ISENTO
[Emitente]
CNPJ=68158682000107
IE=149.819.973.119
Razao=ALL PRINT EDITORA E GRAFICA LTDA.
Fantasia=ALL PRINT
Fone=1124783414
CEP=04070010
Logradouro=RUA NEREU RAMOS
Numero=175
Bairro=PLANALTO PAULISTA
CidadeCod=3550308
Cidade=SAO PAULO
UF=SP
PaisCod=1058
Pais=BRASIL
CRT=1
[Destinatario]
CNPJ=34106393816
indIEDest=2
NomeRazao=TANIA MOREIRA COSTA MARCONDES
Fone=1234247218
CEP=12060120
Logradouro=RUA MARQUES DO RABICO
Numero=81
Bairro=CHACARA DO VISCONDE
CidadeCod=0000000
Cidade=TAUBATE
UF=SP
PaisCod=1058
Pais=BRASIL
eMail=
[Produto001]
Codigo=9788541104173
CFOP=5918
Descricao=AS AVENTURAS DE ANINHA E SUA TURMA
NCM=49011000
Unidade=EXS
Quantidade=49.000
ValorUnitario=17.90
ValorTotal=877.10
ValorDesconto=0.00
[iCMS001]
CSOSN=400
ValorBase=
Aliquota=
Valor=
[PIS001]
CST=06
[COFINS001]
CST=06
[Total]
BaseICMS=0.00
ValorICMS=0.00
ValorProduto=877.10
ValorNota=877.10
ValorDesconto=0.00
[Transportador]
FretePorConta=1
CnpjCpf=06263283000140
IE=116955274113
NomeRazao=CORREIOS IMPERIAL
Endereco=AV JABAQUARA -0
Cidade=SÇO PAULO
UF=SP
[Volume001]
Quantidade=1
Especie=VOLUME(S)
PesoLiquido=2.107000
PesoBruto=2.107000
[infAdic001]
Campo=Vendedor
Texto=000-                
[infAdic002]
Campo=Total de Exemplares
Texto=   49
[infAdic003]
Campo=Mensagem
Texto=IMUNE A TODOS OS IMPOSTOS FED., EST.E MUNIC.CONF.
[infAdic004]
Campo=Mensagem
Texto=ALINEA D DO ITEM VI DO ART.150 DA CONST. FEDERAL
[infAdic005]
Campo=Nosso Pedido Numero
Texto=000.000
[DadosAdicionais]
Complemento=EMPRESA OPTANTE PELO REGIME TRIBUTARIO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO DE ISS E IPI
","1" )
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  • Membros Pro

Nao funcionou !!!! :(

 

Marque os dados e jogue no seu acbrnfemonitor

mesmo colocando essa TAG que vc sugeriu permanece o erro.

e nao estou conseguindo gerar essa nota fiscal de devolucao para uma pessoa fisica, pra pessoa juridica, colocando o CNPJ e a IE, do jeito que esta ai, vai beleza, mas para CPF não vai

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Eu uso o ACBrNFeMonitor com TXT igual a SEFAZ, mas olhando melhor o seu arquivo, você está referenciando uma NF modelo 1/1A para uma pessoa Física, no meu entender somente Pessoa Jurídica emite este tipo de Nota, posso estar enganado, mas nunca aconteceu comigo este tipo de situação.

 

PS: Tente também colocar indIEDest=9 com a IE=000000000000 (Verifique a quantidade de dígitos da UF SP, acho que é 12)

 

Sds,

Ricardo.

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  • Membros Pro

Não funcionou !!! :(

 

A coisa é o segte, a empresa é uma editora, há anos atras um autor escreveu um livro e ela publicou, como o autor nao tem nota, na epoca a empresa emitiu uma nota de entrada de consignação para ela.

Agora a empresa está devolvendo os livros para o autor, e está fazendo uma nota de devolução da consignação destes livros.

E não estou conseguindo soltar essa nota.

Não sei se tem que acrescentar alguma TAG ou alguma outra coisa para passar.

A mensagem permanece.

 

ERRO: Falha na validação dos dados da nota 6744
Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}CPF'is unexpected according to content model of parent element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}refNF'.
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  • Moderadores

O manual da NFe não permite campo CPF para Informação da NF modelo 1/1A referenciada, veja http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=%20tq7zNwy6jo=

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Ricardo O André passou uma informação, você a verificou? E Outra coisa nesse caso não é contador quem manda em nada, quem manda é a Lei, as regras devem segui a Lei.

 

Uma pergunta esse CPF é de produtor rural, ou uma pessoa física?

--
Isaque Pinheiro
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Isaque, verifiquei sim o que o André passou e postei mais acima "mas olhando melhor o seu arquivo, você está referenciando uma NF modelo 1/1A para uma pessoa Física, no meu entender somente Pessoa Jurídica emite este tipo de Nota, posso estar enganado, mas nunca aconteceu comigo este tipo de situação", disse que o Contador que decide para ele consultar o Contador para ver como ele pode fazer, já que a função do contador entre outras é dizer como deve ser feito perante a Lei(como você destacou), me expressei mal.

 

O CPF é de Pessoa Fisica, um Escritor, postado acima.

 

Sds,

Ricardo.

Editado por Ricardo Miquinioty

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  • Moderadores

Boa tarde!

A partir da versão 3.10 surge a obrigatoriedade de referenciar a nota que está sendo devolvida.

 

Nos campos para preenchimento da nota referenciada existe apenas o CNPJ para modelo 01 e aceita informar o CPF caso seja produtor rural.

 

Notei que você referenciou uma nota modelo 01 de número 4467.

 

Considerações:

- Esta nota 4467 é realmente modelo 01?  Se for ela tem um CNPJ. 

- Se você vendeu para a TANIA MOREIRA com uma nota da empresa que está emitindo a devolução, vc referenciará esta nota para preencher a devolução. Só que neste caso será um NFe e não NF modelo 01.

- Ao referenciar a NF vc informou o teu CPF e no destinatário já é outro CPF. Em se tratando de produtor rural terá que informar neste campo o mesmo CPF do destinatário.

 

Mas eu acredito que vc estava apenas fazendo um teste e na verdade tentou preencher as informações da nota referenciada sem observar os critérios.

 

 

Leia página 46 da NT2013.005v1.03

 

Grupo NFrefInformação de Documentos Fiscais referenciados

Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.). 

 

Para modelo 55 - NFe

refNFe - Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormete, vinculada a NF-e atual, ou uma NFC-e (modelo 65).

 

Para modelo modelo 1/1A.

cUF - Código da UF do emitente

CNPJ - CNPJ do emitente da NF que vc está devolvendo.   (CNPJ. Veja que não é permitido CPF)

AAMM - Ano e Mês de emissão da NF

mod - Modelo do Documento Fiscal - 01=modelo 01

serie - Série do Documento Fiscal

nNF - Número do Documento Fiscal

 

refNFP - Informações da NF de produtor rural referenciada.

cUF - Código da UF do emitente que vc está devolvendo.

AAMM - Ano e Mês de emissão da NF

CNPJ - Informar o CNPJ do emitente da NF de produtor.

CPF - Informar o CPF do emitente da NF de produtor

IE - Informar a IE do emitente da NF de Produtor

mod - 04=NF de Produtor; 01=NF (v2.0)

serie - Série do Documento Fiscal

nNF - Número do Documento Fiscal

refCTe - Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual.

 

Por último a referencia para cupom fiscal, caso a venda tenha sido por este meio.

 

refECF - Informações do Cupom Fiscal referenciado

mod - Modelo do Documento Fiscal - "2B"=Cupom Fiscal emitido por máquina registradora - "2C"=Cupom Fiscal PDV - "2D"=Cupom Fiscal (emitido por ECF)

nECF - Número de ordem sequencial do ECF

nCOO - Número do Contador de Ordem de Operação - COO.

 

 

 

renatobenedetti

Não acredito na hipotese de que uma pessoa juridica não possa fazer uma nota fiscal de devolucao para uma pessoa fisica.

 

 

Pode fazer sim. Desde que atenda os critérios de validações que constam nos manuais de integração ou nas Notas Técnicas.

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Só frisando Ricardo, nesse caso mostrado na tela do emissor gratuito, não é pessoa física, mas sim produtor rural pois tem iscrição estadual, ai a tag seria refNFP, e não refNF.

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Isaque Pinheiro
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Sim Isaque, mostrei as duas maneiras, querendo dizer que no quadro 1 a NF mod. 1/1A de Devolução de Saída só pode com CNPJ e no quadro 2 Produtor Rural pode CNPJ ou CPF com ou sem IE, pois ele dá opção para IE=ISENTO.

 

Sds,

Ricardo.

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  • Moderadores

Não acredito na hipotese de que uma pessoa juridica não possa fazer uma nota fiscal de devolucao para uma pessoa fisica.

A questão é que ao fazer da erro na geração do XML pelo ACBr, no caso, nem chega a ser transmitido para o SEFAZ

Vc não acredita no Manual disponibilizado pelo próprio fisco?

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  • Membros Pro

Perdão André, não duvidei de você não, só questionei do porque o SEFAZ não aceitaria esse tipo de transação. Realmente não achei nada no manual sobre isso, mas as explicações foram convincentes sim.

Agora é converncer o cliente que ele não pode fazer isso :(

 

Agradeço.

 

Gde Abraço

Renato

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Vajo ai a responsabilidade agora do contador, ligar para o SEFAZ-?? e passar a situação e questiona a eles como resolve, não simplesmente dizer que não pode.

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