Dúvida relacionado ao XML com Produtos com Redução de Base de Cálculo

[Claudio Stein Junior]

Olá, boa tarde estou em dúvidas quanto ao XML com produtos com redução de base de cálculo. Como ficaria? O Contador não soube me responder e não tinha nenhum XML de exemplo para eu ver. Isso vai ser com produtos de código NCM 5101. Como fica o XML relacionado a situação abaixo?  Obrigado.

Com os códigos 5.101 (Mercadoria Industrializada):
 
Valor da mercadoria menos 61,11%
Exemplo: 1000,00 - 61,11% = 388,90
R$ 388,90 (Valor a ser tributado)
R$ 388.90 x 18%= 70,00 a recolher de ICMS

 

Obrigado

[Italo Giurizzato Junior]

Boa tarde Claudio,

Esse contador só deve saber contar até 10, pelo jeito.

De uma olha na página 63 da Nota Técnica 2013/005 versão 1.22 - grupo ICMS20 - Tributação com redução de base de cálculo.

Temos também o ICMS70 (página 69) - Tributação ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária.

 

[Cleber Ferreira]

Bom dia!

Destaca-se que empresas do simples nacional não fazem esse tipo de calculo, ou pelo menos, 99,99999% delas.

Quando há a redução usa-se cst20 (indicado para a situação que voce esplanou), 70 (quando tiver ST no meio) ou o 90 (casos esporádicos).

Não mais, o seu calculo na minha opinião, está correto. Basta agora abastecer as tags correspondentes na geração do xml.