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Sacador/Avalista Remessa Bradesco e Caixa


leotelles
  • Este tópico foi criado há 737 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui

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Bom dia.

Estou implementando os boletos do Bradesco (CNAB400) e da Caixa Econômica Federal (SIGCB240) usando o ACBrBoleto. Tenho dúvidas em relação ao campo Sacador/Avalista do arquivo de remessa de ambos os bancos.

No manual do Bradesco, vi que as posições correspondentes à esta informação vão de 335 a 394 (60 posições). O nome do campo no manual está "Sacador/Avalista ou 2ª Mensagem". Quando imprimo o boleto, o nome do Sacador/Avalista aparece normalmente na impressão, mas na remessa, nas posições destinadas à essa informação, aparece apenas uma mensagem definida pelo usuário. No fonte (ACBrBancoBradesco), está assim:

Linha 319 > padl( MensagemCedente, 60 );

Ou seja, as posições de 335 a 394 estão recebendo sempre o conteúdo do campo Titulo.Mensagem.

Já que o campo no manual é "Sacador/Avalista ou 2ª Mensagem", gostaria de saber se é possível definir se nessas posições da remessa deverá ser exibido o nome do Sacador/Avalista ou a mensagem. Nada vi no fonte algo que me permita escolher qual informação exibir, se já existir algo do tipo, peço orientação sobre como proceder, por favor.

Em relação à Caixa Econômica Federal, as posições correspondentes ao Sacador/Avalista vão de 170 a 209 (40 posições) do Segmento Q. No fonte (ACBrBancoCaixa), está assim:

Linha 518 > padL('', 40, ' ') + // 170 a 209 - Nome do sacador/avalista

Ou seja, as posições de 170 a 209 não estão recebendo informação alguma. Isso está certo? Há algum motivo para não passar o valor do campo Titulo.Sacado.Avalista para essas posições? Na impressão do boleto da caixa, o nome do Sacador\Avalista aparece normalmente, mas na remessa essa informação não aparece, ficando um espaço em branco.

Desde já agradeço.

Edited by leotelles
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  • Consultores

Boa tarde.

Realmente em ambos os casos são necessárias alterações no componente, se desejar você pode efetua-las e anexar aqui os fontes alterados para análise e possível comit.

*Lembrando que as alterações devem ser feitas no trunk2.

Att.

Consultora SAC ACBr

Juliana Tamizou
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Gerar Remessa / Bradesco.

Boa tarde LeoTelles, também estou precisando disso, notei que nesses espaço que o banco disse para usar tem mensagem em um arquivo que gerei e já foi homologado, minha dúvida é justamente essa, como ficaria essa mensagem que consta na remessa? Segue abaixo a resposta deles.

 

Para enviar dados de sacador/avalista, deve se gravar na linha de registro Tipo 1 as seguintes informações:

 

- posição 335 a 350: gravar o CNPJ do sacador completando com zeros à esquerda se necessário;

- posição 351 a 352: gravar brancos;

- posição 353 a 394: razão social do sacador.

 

Ressaltamos que o sacador/avalista deve ser pessoa jurídica.

Edited by decosiqueira
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Boa tarde.

Acabei de fazer duas alterações bem simples. Segue abaixo a descrição do que foi alterado e em anexo as units para análise dos moderadores.

Na unit ACBrBancoCaixa do trunk2, alterei a linha 528 da seguinte maneira:

ANTES: PadRight('', 40, ' ') + // 170 a 209 - Nome do sacador/avalista
DEPOIS: PadRight(Sacado.Avalista, 40, ' ') + // 170 a 209 - Nome do sacador/avalista

Antes, as posições referentes ao nome do sacador/avalista não estavam recebendo valor algum. Agora estão recebendo o valor do campo Sacado.Avalista.

Na unit ACBrBancoBradesco do trunk2, alterei a linha 320 da seguinte maneira:

ANTES: PadRight( MensagemCedente, 60 );
DEPOIS: PadRight(IfThen((Sacado.Avalista <> ''), Sacado.Avalista, MensagemCedente), 60);

Antes, as posições referentes ao campo que, segundo o manual, chama-se "Sacador/Avalista ou 2ª Mensagem", estava recebendo o valor do campo MensagemCedente. Agora, fiz a seguinte verificação: se o campo Sacado.Avalista está preenchido, usa ele, senão usa o campo MensagemCedente.

Peço, por gentileza, que os moderadores analisem se esta é a melhor solução para o problema e subam para o SVN caso esteja tudo OK.

ACBrBancoBradesco.pas

ACBrBancoCaixa.pas

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Leotelles uma dúvida, no caso do uso de sacador/avalista do banco do bradesco a remessa seria do tipo 2, logo cada boleto teria 2 linhas, nesse seu exemplo está assim???

 

veja como ficaria cada linha de boleto ->

1000000000000000000000090028500617997                         0000000000000000001100000000001            2  01129/2015  30111500000150000000000000001N061015060300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000233059528000195COPELMI MINERACAO LTDA                  LARGO VISCONDE DO CAIRU 12 CENTRO PORTO             90030110033556187000150  TESTETESTETESTETETETETETETETETETETETETETETE000002
2SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0090028500617997000000000011000003
1000000000000000000000090028500617997                         0000000000000000002P00000000001            2  0112403     26101500000000608000000000001N061015060300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000203300998000138IMOBIIARIA SAO LUIZ LTDA                RUA JOSE DO PATROCINIO 253 CIDADE BAIXA             90050000033556187000150  TESTETESTETESTETETETETETETETETETETETETETETE000004
2SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         009002850061799700000000002P000005
9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         000006


Nesse exemplo ocutei o cabeçalho.

 

 

Esse arquivo em anexo está correto com o Sacador avalista, enviado pelo suporte do Bradesco.

TESTE2.txt

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Leotelles, no caso quando inserir o sacador avalista, o campo de mensagem que foi ocupado ficaria em uma segunda linha,  no exemplo em anexo, a mensagem que vai é de protesto que é obrigatório para título com registro. Meu arquivo estava correto até surgir essa necessidade do sacador/avalista. Segundo o suporte do Bradesco isso seria arquivo do tipo 2. Esse arquivo de teste2.txt foi montado pelo suporte do Bradesco em cima do meu que estava correto mostrando como ficaria com o sacador avalista.

Edited by decosiqueira
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Entendi...

quando inserir o sacador avalista, o campo de mensagem que foi ocupado ficaria em uma segunda linha,  no exemplo em anexo, a mensagem que vai é de protesto que é obrigatório para título com registro.

Em relação à essa questão da mensagem, o manual do banco diz o seguinte:

Sacador Avalista
335 a 394 - 2ª Mensagem/Sacador Avalista - (pode ser utilizado para a finalidade de Sacador/Avalista ou mensagem)
Este campo poderá ser utilizado para informar:
Somente Sacador/Avalista, ou Somente Mensagem.

Em relação à correção que eu fiz na unit do Bradesco, acho que cometi um equívoco. Analisando a tabela com as posições do arquivo de remessa no manual, não notei que havia uma referência de uma observação a ser considerada, sobre a decomposição do campo Sacador/Avalista. Na alteração que eu fiz, todas as posições receberão o nome do Sacador/Avalista, mas na verdade o campo deve ser decomposto conforme abaixo:

Decomposição do Campo

15 - Numérico
CNPJ/CPF do Sacador Avalista (o critério para preenchimento, deve ser o mesmo tanto para o CNPJ como para o CPF, ou seja, iniciando da direita para a esquerda:
  2 posições para o controle
  4 posições para filial
  9 posições para o CNPJ/CPF
Obs.: No caso de CPF, o campo filial deverá ser preenchido com Zeros.

02 - Brancos

43 - Sacador / Avalista

Estou disposto a fazer as devidas alterações no fonte, mas peço uma orientação dos moderados ou outros membros quanto a primeira parte do campo (15 - Numérico). Seria necessário criar uma nova propriedade no componente que armazenará o CNPJ/CPF do Sacador/Avalista ou já existe algo do tipo? Se for necessário criar, como proceder?
Obs.: essa informação do CNPJ/CPF do Sacador/Avalista seria necessária também para as posições 155 a 169 do Segmento Q do arquivo de remessa da Caixa.

Peço desculpas pelo equívoco.

Edited by leotelles
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Leotelles ja existem esses campos, devem ter sido implementados para outros bancos,  

           sacado.SacadoAvalista.NomeAvalista  := CdsContasCDT_NOME.AsString;
            sacado.SacadoAvalista.CNPJCPF  := CdsContasCDT_CNPJ.AsString;
            if length(CdsContasCDT_CNPJ.AsString) = 14 then begin
               Sacado.SacadoAvalista.Pessoa     := pJuridica;
            end
            else begin
               Sacado.SacadoAvalista.Pessoa     := pFisica;
            end;

quanto ao registro o pessoal do banco me orientou que esse é tipo 2, também estou precisando disso, posso te ajudar para fazermos a rotina. Agora chegaste a ver o arquivo de teste que mandei, aquele está de acordo com o banco, aliás foi o próprio banco que me mandou.

 

Quanto ao cnpj  preencher com um zero a esquerda, já que vem com 14 digitos.

Para enviar dados de sacador/avalista, deve se gravar na linha de registro Tipo 1 as seguintes informações:

 - posição 335 a 350: gravar o CNPJ do sacador completando com zeros à esquerda se necessário;

- posição 351 a 352: gravar brancos;

- posição 353 a 394: razão social do sacador.

Ressaltamos que o sacador/avalista deve ser pessoa jurídica.

 Atenciosamente

Edited by decosiqueira
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Deco Siqueira, eu só conhecia a propriedade Sacado.Avalista, não tinha conhecimento da Sacado.SacadoAvalista e todos os outros campos que podemos acessar a partir disso. Tendo essa informação, creio que será simples implementar a correção para o problema.

Quanto ao arquivo de exemplo que você me mandou, está diferente do arquivo gerado pelo meu teste aqui, pois no meu faltou justamente a informação do CNPJ do Sacador/Avalista. Agora que sei que existe a propriedade Sacado.SacadoAvalista.CNPJCPF, vou tentar efetuar as modificações necessárias e, se conseguir, postarei aqui para análise dos moderadores.

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Blz, o arquivo que te enviei para teste está diferente também por que contém duas linhas por boleto, o gerado sem sacador avalista só tem 1. Nesse exemplo acima tem as 3 propriedades que vais precisar para incluir o sacador avalista na remessa.

Edited by decosiqueira
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033556187000150 , leotelles, vou te mandar o arquivo que enviei e que ele me retornou o arrumado que tu já téns. Vais poder comparar e ver o que ele mudou no momento que inseriu esses 3 campos. Uma observação, esse que eu enviei está correto e sem nada de erros com todas as informações necessárias para a cobrança o único problema é que não tinha o sacador avalista.

 

 

cb081001.tst

Note que são 15 caracteres sendo que ele preencheu com 0 o primeiro.

Edited by decosiqueira
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Boa tarde.

Efetuei as modificações para correção do problema apontado neste post. Segue abaixo a descrição do que foi alterado em cada unit e em anexo as units com as alterações para análise dos moderadores.

ACBrBancoCaixa

Antes, a partir da linha 526, o código estava desse jeito:

'0'                   + // 154 a 154 - Tipo de inscrição: Não informado
PadRight('', 15, '0') + // 155 a 169 - Número de inscrição
PadRight('', 40, ' ') + // 170 a 209 - Nome do sacador/avalista

Com as alterações que eu fiz, o código ficou assim:

ATipoInscricaoAvalista                                       + // 154 a 154 - Tipo de inscrição: Não informado
PadRight(OnlyNumber(Sacado.SacadoAvalista.CNPJCPF), 15, '0') + // 155 a 169 - Número de inscrição
PadLeft(Sacado.SacadoAvalista.NomeAvalista, 40, ' ')         + // 170 a 209 - Nome do sacador/avalista

A posição 154, que deve receber o tipo de inscrição do sacador/avalista, era alimentada sempre com o valor 0 (não informado). Criei a variável ATipoInscricaoAvalista que vai receber o tipo de inscrição de acordo com o tipo de pessoa do sacador/avalista. Alimento essa variável no início da programação referente ao SEGMENTO Q, desta maneira:

{SEGMENTO Q}

{Pegando tipo de pessoa do Avalista}
if Sacado.SacadoAvalista.CNPJCPF <> '' then
 begin
    case Sacado.SacadoAvalista.Pessoa of
         pFisica  : ATipoInscricaoAvalista := '1';
         pJuridica: ATipoInscricaoAvalista := '2';
         pOutras  : ATipoInscricaoAvalista := '9';
    end;
 end
else
    ATipoInscricaoAvalista := '0';
    
As posições de 155 a 169, que devem receber o número de inscrição do sacador/avalista, recebiam o valor vazio. Alimentei elas com o campo Sacado.SacadoAvalista.CNPJCPF, completando com zeros à esquerda caso necessário.

As posições de 170 a 209, que devem receber o nome do sacador/avalista, também recebiam o valor vazio. Alimentei elas com o campo Sacado.SacadoAvalista.NomeAvalista. Mudei de PadRight para PadLeft, pois o correto é pegar o conteúdo da esquerda para a direita, completando com espaços vazios à direita caso necessário.

ACBrBancoBradesco

Antes, a partir da linha 320, o código estava desse jeito:

PadRight( MensagemCedente, 60 );

Com as alterações que eu fiz, o código ficou assim:

PadRight(aCNPJCPFAvalista, 15, '0') + '  ' +
PadLeft(Sacado.SacadoAvalista.NomeAvalista, 43, ' ');

As posições de 335 a 394, que devem receber os dados do sacador/avalista ou 2ª Mensagem, estavam recebendo apenas o valor do campo MensagemCedente. De acordo com o manual do Bradesco, no caso do sacador/avalista, essas posições devem ser alimentadas da seguinte maneira:

> 15 posições para o CNPJ/CPF do sacador/avalista sendo (da direita para a esquerda): 2 posições para o controle, 4 posições para filial e 9 posições para o CNPJ/CPF (no caso de CPF, o campo filial deverá ser preenchido com Zeros);
> 2 Posições para espaços em branco;
> 43 posições para o nome do sacador/avalista.

Criei a variável aCNPJCPFAvalista, para armazenar a primeira parte da decomposição do campo (15 caracteres para o CNPJ/CPF), alimentando ela antes da programação referente as posições, da seguinte maneira:

{CNPJ/CPF Avalista}
case Sacado.SacadoAvalista.Pessoa of
     pFisica:   aCNPJCPFAvalista := Copy(OnlyNumber(Sacado.SacadoAvalista.CNPJCPF), 1, 9) + '0000' +
                                                                    Copy(OnlyNumber(Sacado.SacadoAvalista.CNPJCPF), 10, 2);
     pJuridica: aCNPJCPFAvalista := OnlyNumber(Sacado.SacadoAvalista.CNPJCPF);
end;
                                            
Se o tipo de pessoa do sacador/avalista for física, pega o CPF colocando '0000' na parte referente à filial. Se for pessoa jurídica, pega o CNPJ.

Concatenei à essa variável do CNPJ/CPF os dois espaços em branco e o campo Sacado.SacadoAvalista.NomeAvalista, preenchendo assim todas as posições referentes ao sacador/avalista.

OBS: DE ACORDO COM O MANUAL, AS POSIÇÕES DE 335 A 394 PODEM SER UTILIZADAS PARA INFORMAR "SOMENTE SACADOR/AVALISTA, OU SOMENTE MENSAGEM". COM AS MINHAS ALTERAÇÕES, ESSE CAMPO ESTÁ SENDO USADO SOMENTE PARA INFORMAR OS DADOS DO SACADOR/AVALISTA. PEÇO AJUDA AOS COLEGAS PARA DEFINIR QUANDO E COMO ESSE CAMPO VAI SER USADO PARA INFORAMR A MENSAGEM.

ACBrBancoBrasil

Na linha 540 (PadRight(Sacado.SacadoAvalista.NomeAvalista, 40, ' ')), troquei o PadRight por PadLeft, pois o correto é pegar o conteúdo da esquerda para a direita, completando com espaços vazios à direita caso necessário.

ACBrBancoSantander

Na linha 553 (PadRight(Sacado.SacadoAvalista.CNPJCPF, 15,'0')), troquei o PadLeft por PadRight, pois o correto é pegar o conteúdo da direita para a esquerda, completando com zeros à direta caso necessário.
Na linha 554 (PadLeft(Sacado.SacadoAvalista.NomeAvalista,40,' ')), troquei o PadRight por PadLeft, pois o correto é pegar o conteúdo da esquerda para a direita, completando com espaços vazios à direita caso necessário.

ACBrBancoItau

Na linha 380 (PadLeft(Sacado.SacadoAvalista.CNPJCPF, 15, '0')), troquei o PadLeft por PadRight, pois o correto é pegar o conteúdo da direita para a esquerda, completando com zeros à direta caso necessário.
Na linha 381 (PadRight(Sacado.SacadoAvalista.NomeAvalista, 30, ' ')), troquei o PadRight por PadLeft, pois o correto é pegar o conteúdo da esquerda para a direita, completando com espaços vazios à direita caso necessário.
Na linha 676 (PadRight(Sacado.SacadoAvalista.NomeAvalista, 30, ' ')), troquei o PadRight por PadLeft, pois o correto é pegar o conteúdo da esquerda para a direita, completando com espaços vazios à direita caso necessário.

ACBrBancoBradesco.pas

ACBrBancoBrasil.pas

ACBrBancoCaixa.pas

ACBrBancoItau.pas

ACBrBancoSantander.pas

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Leoteles essa mensagem passa para uma nova linha, estou fazendo essas alterações e testo se tiver sacador avalista o registro para boleto é com 2 linhas sendo a mensagem na segunda linha, caso não haja fica como está, tudo em uma linha. Nos anexos que mandei vc tem os dois exemplos, com sacador e sem sacador.

Edited by decosiqueira
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Fiz as alterações e já estou gravando em duas linhas só estou aguardando o retorno do banco pois tenho uma dúvida em relação a uns caracteres que vem no final da segunda linha, assim que terminar posto os fontes para ánalise.Leo o seu alinhamento no arquivo modificou as posições do sacado, sugiro que mantenha como estava.

Edited by decosiqueira
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Arquivo analizado e OK. segue abaixo confirmação do suporte do Bradesco. Alguem adiciona ao ACBRBoleto por favor que isso pode ser útil para quem precisa sacador e avalista.

Sr. (a)

Abaixo análise do arquivo cb151001.txt

 

Arquivo Ok.

 

Sr.  programador não esqueça de atualizar o contador de remessa (posições  111 a 117 do Registro Header) o mesmo deve ser crescente e único a cada novo arquivo gerado.

 

O sistema do banco informa que a última remessa enviada foi de número: 1412900

 

Caso a empresa utilize-se de software do banco atualmente para a geração das remessas, deverá verificar nas configurações do mesmo o sequencial de remessa e atualizar no layout próprio.

Duvidas contate a Central de Atendimento 11 3003-1000.

 

É necessário que o arquivo gerado pela empresa seja enviado ao Banco para validação. Vide instruções abaixo.

 

 

OBS:

1.     No envio do arquivo de teste (conforme instruções abaixo), solicitamos que sejam enviados no máximo 10 títulos por arquivo.

 

 

O envio da remessa é realizado pelo Bradesco Net Empresa: www.bradescopj.com.br > Acesso à conta > Seleção do tipo de acesso: Usuário e Senha / ICP Brasil / Certificado Digital > Aba: Transmissão de Arquivos > Selecione o serviço COBRANÇA *** TESTE *** > Adicionar Arquivos > Selecione o arquivo desenvolvido pela empresa > Confirmar > Enviar Arquivos.

 

Qualquer dúvida na formatação da remessa, preenchimento dos campos ou envio do arquivo, a empresa deverá contatar a Central de Relacionamento ao Cliente PJ pelo telefone 3003-1000 para Capitais e Regiões Metropolitanas, Demais Localidades: 0800 202 1000 de segunda à sexta-feira das 07:00 horas às 22:00 horas, Sábado e Domingo das 07:00 às 18:00 horas.

 

Caso o arquivo seja enviado até às 18h, o retorno do arquivo teste estará disponível após as 20h do mesmo dia com as devidas consistências.

 

Se ainda houver qualquer dúvida após o recebimento do retorno, a empresa poderá consultar o layout do produto que está disponível no site do Banco: www.bradesco.com.br > Para sua empresa > Outros Produtos e Serviços > Layout de Arquivo.

 

Devemos enfatizar que visualmente só podemos identificar erros nos dados cadastrais da empresa e por isso é necessário que o cliente faça o envio do arquivo para que o sistema possa validar todas as informações da remessa.

 

Atenciosamente

 

Colocamo-nos à disposição.

Para mais esclarecimentos, entre em contato conosco de segunda à sexta-feira das 07:00 às 22:00 horas, Sábado e Domingo das 07:00 às 18:00 horas no telefone 3003-1000 para Capitais e Regiões Metropolitanas, Demais Localidades: 0800 202 1000 ou através do e-mail.

 

SAC Alô Bradesco 0800-704.8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Atendimento Dia e Noite, 7 dias por semana

 

Ouvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados.

 

BANCO BRADESCO S.A.

Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica

Grupo de Atendimento 15

 

 

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  • Consultores

Boa tarde.

Assim que seu fonte for analisado pelos moderadores o mesmo será disponibilizado no svn, peço que aguarde.

Att.

Consultora SAC ACBr

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