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Dúvidas sobre preenchimento do campo crédito de ICMS


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Pessoal, como vocês estão preenchendo o cálculo do campo que estou em dúvida abaixo em situações de ICMS ST?

   <ICMSSN201>
       <orig>0</orig>
       <CSOSN>201</CSOSN>
       <modBCST></modBCST>
       <pMVAST></pMVAST>
       <pRedBCST></pRedBCST>
       <vBCST></vBCST>
       <pICMSST></pICMSST>
       <vICMSST></vICMSST>

       <pCredSN></pCredSN>... isso sabemos, depende do enquadramento do faturamento fiscal anual da empresa no Simples.
       <vCredICMSSN>???</vCredICMSSN> Agora esse é minha dúvida, devo calcular sobre o valor VBCST? ou sobre o valor normal do produto sem o ST, pq se for sobre o VBCST, fica um valor muito alto e a empresa estaria fazendo reaproveitamento de crédito a mais, ja que devido ao MVA essa base pode passar de duplicar, ai não entendi e até meu amigo contador tá consultando e nada de me dá resposta.

   </ICMSSN201>

 

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  • Moderadores
Em 14/11/2017 at 08:54, Edy disse:

Pessoal, como vocês estão preenchendo o cálculo do campo que estou em dúvida abaixo em situações de ICMS ST?

No meu entendimento a base de cálculo é a que seria a base de cálculo do ICMS normal.

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Também penso da mesma forma, base de cálculo normal, sem por exemplo MVA, mas já li o manual SEFAZ e não detalha que base de cálculo realmente deve ser, não sei como os colegas ai estão utilizando essa base em casos de ST.

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