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icms efetivo qual campo no ini ?


Go to solution Solved by José M. S. Junior,
  • Este tópico foi criado há 1096 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui

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  • Consultores

Boa tarde

No Help que acompanha a ultima versão 1.2.0.10, pode encontrar as Tags de ICMS Efetivo no grupo [ICMS] veja no comando NFe.CriarNFe

[ICMSXXX]

....

pRedBCEfet=

vBCEfet=

pICMSEfet=

vICMSEfet=  

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Consultor SAC ACBr

José Junior
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  • Moderadores

Boa Tarde..

Nesse caso, eu sugeria, falar com o Contador do seu cliente, ou seu proprio contador. e ali, ele vai explicar

como funciona realmente.

normalmente eu sempre faço isso quando preciso de uma ajuda.

http://tsdn.tecnospeed.com.br/base-de-conhecimento/post/saiba-tudo-sobre-o-icms-efetivo

 

Esse link fala sobre icm Efetivo

Saiba tudo sobre o ICMS Efetivo

 
por  Eloisa Potrich no blog Base de Conhecimento
Seg - 02/07/2018, 10:57
 

Agora na Nota Técnica 2016.002 - v 1.60 , ocorreu o acréscimo do ICMS efetivo, na qual descreve o cálculo da restituição ou complementação da Substituição Tributária.

 

A sequência desse grupo é facultativa, ou seja, só é necessário a informação dele quando for necessário.

 

2Aal0HUq8WdL2a26Jv3D7mPbEZAtpwAmLvdEbDnU

 

Para quais tipos de imposto é válido esse tipo de ICMS?

 

  • CST=60

Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;

  • CSOSN=500

Tributação ICMS pelo Simples Nacional;

 

O que devo informar nos novos campos?

 

  • pRedBCEfet, segundo a regra de validação deverá ser preenchido com percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet);

  • vBCEfet, segundo a regra de validação deverá ser preenchido com Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet);

  • pICMSEfet, segundo a regra de validação deverá ser preenchido com a Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação;

  • vICMSEfet, segundo a regra de validação deverá ser preenchido Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação;

 

Todos esses campo contém a observação de opcional a critério da UF. 
 

Rejeições:

 

Rejeição 906

  • Mensagem : Não informado campo de ICMS Efetivo obrigatório quando CST = 60 ou CSOSN=500 e operação com consumidor final [nItem: nnn]

  • Regra de validação: Se Informado CST = 60 ou CSOSN=500 e indFinal=1 (id:B25a), preenchimento obrigatório dos campos do grupo opcional para informações do ICMS Efetivo (N33) Observação: Implementação opcional a critério da UF.

  • Solução :   Se você preencher o campo indFinal=1 (id:B25a) com o CST = 60 ou CSOSN=500 é obrigatório o preenchimento dos campos que fazem parte do ICMS Efetivo.

 

O que preencher esse novos campos?

Se você utiliza o  Componente NFe    Componente NFCe    ou o  Manager eDoc    , veja como preencher as informações do Grupo W. nos três possíveis formatos de integração:

  • TX2:

 
  pRedBCEfet_N34=
vBCEfet_N35=
pICMSEfet_N36=
vICMSEfet_N37=   

 

  • DataSet :

 
  undefined.campo('pRedBCEfet_N34').Value      := '0.00';
undefined.campo('vBCEfet_N35').Value         := '0.00';
undefined.campo('pICMSEfet_N36').Value       := '0.00';
undefined.campo('vICMSEfet_N37').Value       := '0.00';
 
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  • Consultores
  • Solution
4 minutos atrás, Helio Beltrao Jr. disse:

Boa tarde,

Estou com esse problema e nao achei nada na internet 

242->Rejeicao: Nao informado campo de ICMS Efetivo obrigatorio quando CST = 60 ou CSOSN=500 e operacao com consumidor final [nItem: 1]

LOG.TXT

Na versão 4.0 é obrigatório o preenchimento das tags citadas acima, para essa situação com CST=60 

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Consultor SAC ACBr

José Junior
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  • Consultores

Obrigado pelo retorno. Marcado como resolvido.

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Consultor SAC ACBr

Elton
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Um engenheiro de Controle de Qualidade(QA) entra num bar. Pede uma cerveja. Pede zero cervejas.
Pede 99999999 cervejas. Pede -1 cervejas. Pede um jacaré. Pede asdfdhklçkh.
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