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NFe Devolção ICMS Destacado na DANFE


dtlinformatica
  • Este tópico foi criado há 1344 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui.

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  • Membros Pro

Boa tarde

Gerei uma nota de Remessa para Garantia para uma empresa de lucro real

sendo que eu sou simples no XML esta destacado o ICMS

mas na emissão da DANFE não destaca a empresa não quer aceitar

a NFe sem o icms, na versao 3.1 estava destacando. Mudou alguma

coisa nao versao 4.0. Estou usando o ACBrMonitorPlus 1.1.0.61.

 

 

 

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  • Administradores

Tópico movido para a área do SAC, para que o SLA de respostas seja considerado

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Juliana Tamizou
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  • Moderadores
54 minutos atrás, dtlinformatica disse:

Boa tarde

Gerei uma nota de Remessa para Garantia para uma empresa de lucro real

sendo que eu sou simples no XML esta destacado o ICMS

mas na emissão da DANFE não destaca a empresa não quer aceitar

a NFe sem o icms, na versao 3.1 estava destacando. Mudou alguma

coisa nao versao 4.0. Estou usando o ACBrMonitorPlus 1.1.0.61.

 

 

 

Boa tarde, dtlinformatica.

Anexe o xml para validação. Não teve alteração do layout do DANFE para 4.0.

Equipe ACBr

Felipe Eduardo Resende Mesquita

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  • Moderadores

Boa noite!
 @dtlinformatica veja que você abriu um tópico descrevendo:  "NFe Devolção ICMS Destacado na DANFE"

Já na descrição você comenta sobre "Remessa para Garantia"

Uma coisa é NOTA DE DEVOLUÇÃO (permite empresa participante do SIMPLES, destacar o ICMS no campo correto, utilizando o CSOSN 900)
Outra coisa é uma nota de garantia. (Esta não sei se existe uma informação com base legal para destaque)

Até aonde sei destaque de ICMS para empresa optante do simples é valido somente para devolução. Abaixo deixo a instrução da legislação. 

 

3 horas atrás, dtlinformatica disse:

Gerei uma nota de Remessa para Garantia para uma empresa de lucro real

sendo que eu sou simples no XML esta destacado o ICMS

mas na emissão da DANFE não destaca a empresa não quer aceitar

a NFe sem o icms, na versao 3.1 estava destacando. Mudou alguma

coisa nao versao 4.0. Estou usando o ACBrMonitorPlus 1.1.0.61.


ORIENTAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DE NFE PARA EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL: 
 

Citar

 

NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS

Na hipótese de devolução de mercadoria a contribuinte não optante pelo Simples Nacional, a ME ou EPP fará a indicação no campo “Informações Complementares”, ou no corpo da Nota Fiscal Modelo 1, 1-A, ou Avulsa, da base de cálculo, do imposto destacado, e do número da nota fiscal de compra da mercadoria devolvida (Resolução CGSN 94/2011, art. 57, § 5º).

Já na hipótese de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de devolução efetuada por empresa optante pelo Simples Nacional, a base de cálculo e o ICMS porventura destacada na nota fiscal de compra, serão indicados nos campos próprios da nota fiscal de devolução (Resolução CGSN 94/2011, art. 57, § 7º).

Para isto deve-se utilizar o CSOSN 900, conforme Ajuste Sinief 03/2010.

 

 

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  • Membros Pro

Bom dia Kiko

Realmente  coloquei mal no tópico

a operação e Remessa para Garantia

na versãp 3.1 já tinha ocorrido está operação

e saia na DANFE depois que atualizei para versão 4.0

não esta saindo na DANFE mas no XML esta correto com estes campos preenchidos

o que gostaria de saber é se esta correto o DANFE não teria que destacar nos campos

BASE de ICMS e Aliq do ICMS porque no XML estão preenchidos.

 

 

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  • Moderadores

Boa tarde!
Como disse nosso amigo Henrique. É necessário o XML para analisar.  (Se ele estiver correto)
Do contrário anexe também o teu arquivo INI.

Só um detalhe. Por lei até aonde eu sei somente a devolução tem a instrução que permite o  destaque do ICMS para Simples Nacional. 
Seria bom você ter a certeza disto com o contador. 
Mas envie o XML para darmos uma olhada.

 

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  • Moderadores

Neste xml não tem 

<total>
	<ICMSTot>
		<vBC>0.00</vBC>
		<vICMS>0.00</vICMS>
		<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
		<vFCP>0.00</vFCP>
		<vBCST>523.06</vBCST>
		<vST>57.50</vST>
		<vFCPST>0.00</vFCPST>
		<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
		<vProd>305.37</vProd>
		<vFrete>0.00</vFrete>
		<vSeg>0.00</vSeg>
		<vDesc>0.00</vDesc>
		<vII>0.00</vII>
		<vIPI>0.00</vIPI>
		<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
		<vPIS>0.00</vPIS>
		<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
		<vOutro>0.00</vOutro>
		<vNF>362.87</vNF>
	</ICMSTot>
</total>

 

Equipe ACBr Henrique Leonardo
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Projeto ACBr

Tecnólogo em processamento de dados

E-mail [email protected] - Skype : hleorj

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