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José Valber Aguiar

Apuração PIS e COFINS

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Pessoal estou com um arquivo SPED CONTRIBUIÇÕES com registros C100 de entrada (notas modelo 55) e saídas (modelos 55), e quando eu faço a apuração o validador não totaliza os campos do registro M. Fica como se não tivesse notas.

 

Alguma dica?

 

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Boa tarde, José Valber

Bloco M é de (Apuração do PIS/Pasep e da Cofins).

Você está gerando esses registros?

No validador tem um botão chamado "Gerar Apuração das Contribuições", ele gera alguns registros pra você do bloco M com

base do seu arquivo.

Tenho desenvolvido os registro M200 e M205 e o validador mesmo gera o M210, por exemplo.

 

Edited by Juninho
Adicionando conteúdo.

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Não tenho implementado nenhum registro M utilizo o validador para fazer a apuração. No meu arquivo tenho os registro C100 e seus itens C170 todos originada de NF modelo 55. No SPED Contribuições é necessário ter o C190 para cada C100? Será se é por isso que o validador não faz a apuração somando os valores?

|C100|1|0|C653|55|00|1|1620|21181127125949000174550010000016201000016205|30112018|30112018|848|1|0|0|848|1|0|0|0|848|152,64|0|0|0|13,99|64,44|0|0|
|C170|1|11418|BOMBA AGUA 1/2 ASPIRAD SOMAR|1|1|308|0|1|000|5102|6|308|18|55,44|0|0|0|0|99|||||01|308|1,65|||5,08|01|308|7,6|||23,4|40101|
|C170|2|8048|VENTILADOR DE PAREDE 60CM|2|1|540|0|1|000|5102|6|540|18|97,2|0|0|0|0|99|||||01|540|1,65|||8,91|01|540|7,6|||41,04|40101|

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Não é necessário ter C190 para cada C100, de acordo com o Guia Pratico da EFD Contribuições:

Este registro deve ser preenchido para consolidar as operações de aquisições ou devoluções de vendas realizadas pela
pessoa jurídica, por item vendido (Registro 0200), mediante emissão de NF-e (Modelo 55), no período da
escrituração, com direito à apuração de crédito.  
IMPORTANTE: A pessoa jurídica ao escriturar a consolidação de suas aquisições com crédito e/ou devoluções, no
registro C190, deve atentar que:  
1. A escrituração da consolidação de vendas por Nota Fiscal eletrônica (NF-e), no Registro C190 (Visão consolidada
das aquisições e devoluções com direito a crédito, por item vendido), dispensa a escrituração individualizada das
aquisições do período, por documento fiscal, no Registro C100 e registros filhos.
2. Não devem ser incluídos na consolidação do Registro C190 e registros filhos (C191 e C195) os documentos fiscais
que não correspondam a aquisições com direito a crédito ou a devoluções (devoluções de vendas), bem como as notas
fiscais eletrônicas canceladas, as notas fiscais eletrônicas denegadas ou de numeração inutilizada e as notas fiscais
referentes a transferência de mercadorias e produtos entre estabelecimentos da pessoa jurídica, etc.

...

Dê uma olhada no guia que pode ajudar nas suas dúvidas.

http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1989

 

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Junior muito obrigado pela ajuda.

Consegui resolver indicando o tipo de Escrituração (TACBrIndEscrituracao) no Regisro C010 para  IndEscriIndividualizado  //2 – Apuração com base no registro individualizado de NF-e (C100 e C170) e de ECF (C400). Tento em vista que só estou gerando os registro C100 e seus filhos C170.

 

Obrigado!

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Obrigado por reportar.

Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.

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Consultora SAC ACBr

Juliana Tamizou
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