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NFe de devolução simples x regime normal


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Olá pessoal,

Estou com um cliente que é do simples nacional e ele tem uma devolução para realizar para um fornecedor que é regime normal, no caso a nota fiscal de entrada tinha crédito de ST que não foi aproveitado pelo meu cliente mas agora o fornecedor quer que seja destacado o ICMS ST na NFe de devolução o que na minha realidade é inédito, no caso o ICMS normal eu utilizei o CSOSN 900 e informei a base e alíquota e passou na SEFAZ mas ela rejeita a minha nota falando que o valor da ST informado nos totais difere do somatório dos itens e apesar de eu ter procurado no fórum não encontrei quais tags devo gerar no txt para que o ACBR Monitor gere o XML da maneira certa,

Segue em anexo a parte do TXT com o item e os totais para uma melhor visualização pra quem possa me dizer onde estou errando.

ACBR.txt

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  • Moderadores
  • Solution
39 minutos atrás, Minas Software disse:

Segue em anexo a parte do TXT com o item e os totais para uma melhor visualização pra quem possa me dizer onde estou errando.

ACBR.txt 783 B · 1 download

Pelo que vi no grupo [ICMS001] você informou apenas o valor do ICMS próprio, faltaram as tags referentes ao ICMS ST.

Citar

[ICMS001]
CST=00
CSOSN=900
Orig=0
modBC=1
vBC=73.3300
pICMS=4.0000
vICMS=2.9300

modBCST=
pMVAST=
pRedBCST=
vBCST=
pICMSST=
vICMSST=

 

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Equipe ACBr BigWings
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  • Moderadores
20 minutos atrás, Minas Software disse:

Onde consigo um manual pra ver quais tags tenho de informar nesse grupo?

https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ModeloNFeINICompleto.html

Veja também os manuais da NFe para detalhamento de cada campo:

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Documentos

  • Like 1
Equipe ACBr BigWings
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  • 2 weeks later...
  • Consultores

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