Total BC difere do somatorio dos itens

[AllyRafhiyy E N Nunes]

quando coloco CRT=3 passa normalmente os produtos, quando coloco CRT=1, da rejeicao

de Total BC difere do somatorio do itens, sendo que a empresa e Simples nacional.

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[Kiko Fernandes]

Boa tarde!
São regimes diferentes.   Para CRT=3 há destaque do ICMS para produtos tributados, já no CRT=1 não há destaque de modo que a Base de Cálculo, alíquota e valor do ICMS não recebem valores com CSOSN 102.  

Você está tendo um erro com a soma da base de cálculo dos itens em confronto com o Total da Base de Cálculo. 

Como CRT=1 os itens não recebem destaque de base de cálculo e valor do ICMS esta informação abaixo fica errada:

Citar

-<ICMSTot>
<vBC>2.00</vBC>   //Deve ser zero pois os itens não possuem.
<vICMS>0.36</vICMS> //Deve ser zero pois os itens não possuem.

 

[AllyRafhiyy E N Nunes]

entao Kiko se o regime for Simples nacional nao destaca a Base de calculo.

vlw obrigado!!!

[Kiko Fernandes]

46 minutos atrás, AllyRafhiyy E N Nunes disse:

entao Kiko se o regime for Simples nacional nao destaca a Base de calculo.

Como geral não, mas existe particularidades para o Simples (CTR=1) aonde com o CSOSN 900 é permitido, porém quando isto acontece não se estará tratando de uma venda normal. 

[AllyRafhiyy E N Nunes]

vlw, Kiko, muito obrigado, ja resolvir!!!

[Juliana Tamizou]

Obrigado por reportar.

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