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Venda com NF-e presencial para empresa de outro estado


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Oi pessoal, boa tarde!

Tem um cliente que precisa fazer um NF-e presencial para uma empresa que está fora do estado. Cliente de SP e empresa de MS.

CFOP interestadual e idDest diferente <> 2

Eu pesquisei uma solução aqui no Fórum que é a seguinte:

- idDest = 1 (Operação interna)

- CFOP de operação interna, ex. 5929

- indPresenca = 1 (Operação presencial)

- modFrete = 9 (Sem frete)

- indFinal = 1 (Operação com consumidor final)

 

Eu posso usar mesmo não sendo consumidor final? O cliente disse que precisa colocar o ICMS de 18.

Obrigado!

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  • Moderadores

Se a operação não é com consumidor final, nesse caso vai cair na rejeição 773:

image.png

Veja que existe exceção caso informe local de entrega ou retirada, então a saída a meu ver seria esta.

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Equipe ACBr BigWings
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Juliana Tamizou
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