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dev botao

registro alteracao outros dados caixa cnab 240 codigo 31


Ver Solução Respondido por José M. S. Junior,
  • Este tópico foi criado há 1488 dias atrás.
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Postado

Boa Tarde!

estou enviando uma remessa para caixa com o codigo ocorrencia = 31 alteração de outros dados, verifiquei no manual é quando mando esse ocorrencia pede para enviar na posição 61 '4' banco emite ou '5' banco reemite . só que no retorno esta vindo que a alteração foi rejeitada "Forma Entrega Boleto Inválida p/ Emissão via Banco". se puderem me ajudar.

 

eu preciso alterar o numero de dias devolucao baixa as boletas originais foram como zero eu que passar para 30 dias.

 

Obrigado
Paulo Sergio

  • Moderadores
Postado
15 minutos atrás, sergiomicro disse:

verifiquei no manual é quando mando esse ocorrencia pede para enviar na posição 61 '4' banco emite ou '5' banco reemite

Não faz muito sentido isso se o boleto é emitido pela aplicação.

Pode destacar onde no manual indica isso?

Equipe ACBr BigWings
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Projeto ACBr

 

 

  • Moderadores
Postado
9 minutos atrás, sergiomicro disse:

Para solicitação de alteração com código ‘31’, é necessário que o campo 17.3P (posição 61-61) seja
preenchido com o código ‘4’ (Banco reemite) ou ‘5’ (Banco não reemite).

Ah, banco não reemite faz sentido... você informou essa opção?

Equipe ACBr BigWings
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Projeto ACBr

 

 

Postado

Bom dia! consegui resolver o problema ,no fonte do ACbr da caixa está assim :

      {Pegando Tipo de Boleto} //Quem emite e quem distribui o boleto?
      case ACBrBoleto.Cedente.ResponEmissao of
         tbBancoEmite      : ATipoBoleto := '1' + '1';
         tbCliEmite        : ATipoBoleto := '2' + '0';
         tbBancoReemite    : ATipoBoleto := '4' + '1';
         tbBancoNaoReemite : ATipoBoleto := '5' + '2';
      end;

no meu caso tive que alterar para     tbBancoNaoReemite : ATipoBoleto := '5' + '0';

conforme o manual do cnab 240 da caixa :

Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do boleto.
Id Entrega do Boleto
‘0’ = Postagem pelo Beneficiário
‘1’ = Postagem pela CAIXA
‘2’ = Envio para agência CAIXA
‘3’ = Pagador via e-mail
‘4’ = Pagador via SMS
Os códigos ‘2’ ‘3’ e ‘4’ só serão aceitos para Identificação da Emissão do Boleto = 1 Banco Emite.

Obrigado

Paulo Sergio.

 

 

  • Moderadores
  • Solution
Postado

Boa tarde, creio que esteja errado mesmo da forma que está, neste caso acho que deve ser postagem pelo Beneficiário mesmo... Vamos verificar a alteração.

Consultor SAC ACBr

José Junior
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Projeto ACBr     Telefone:(15) 2105-0750 WhatsApp(15)99790-2976.

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