Como informar um cupom fiscal com descontos e ou itens cancelados, ou um cupom fiscal completamente cancelado, nos registros 60 do Sintegra?

[paulobergo]

Prezados, bom dia!

Uma contadora me questionou se os registros 60 estão corretos com relação a descontos e cancelamentos.

Como vocês informam nos registros 60D e 60I do Sintegra:

- um cupom fiscal com descontos;

- um cupom fiscal cancelado por completo; e

- cupom fiscal com itens cancelados (isto é, como informam o item (ou itens) cancelados)?

Neste exemplo temos tanto cancelamentos como descontos.

60M20201124DR0812BR0000003509340012D00412300416100060700100000000012665840000000187295814                                     
60A20201124DR0812BR0000003509341800000000703868                                                                               
60A20201124DR0812BR000000350934DESC000000418152                                                                               
60A20201124DR0812BR000000350934CANC000000139980                                                                               
60A20201124DR0812BR000000350934F   000000004584                                                                               
60D20201124DR0812BR0000003509340000000070164 00000001174900000000000274925000000000027492518000000000049487                   
60D20201124DR0812BR0000003509340000000070164 000000000100000000000000023400000000000002340CANC0000000000421                   
60D20201124DR0812BR0000003509340000000070430 00000003573900000000000804127000000000080412718000000000144746                   
60D20201124DR0812BR0000003509340000000070430 000000006000000000000001350000000000000135000CANC0000000024300                   
60D20201124DR0812BR0000003509340000000070447 00000000100000000000000023700000000000002370018000000000004266                   
60D20201124DR0812BR0000003509340000000930147 00000000123000000000000002952000000000000295218000000000000531                   
60D20201124DR0812BR0000003509340000000930147 000000001100000000000000026400000000000002640CANC0000000000475                   
60D20201124DR0812BR0000003509340000000930697 000000000100000000000000006500000000000000000F   0000000000000                   
60D20201124DR0812BR0000003509340000000930703 00000000200000000000000014400000000000001440018000000000002593                   
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041240010000000070430 000000001500000000000022500000000337501800000000006075                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041250010000000070430 00000000600000000000002250000000135000CANC000000024300                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041270010000000070430 000000000600000000000022500000000135001800000000002430                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041280010000000070430 000000000550000000000022500000000123751800000000002228                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041290010000000070164 000000000660000000000023400000000154441800000000002780                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041300010000000070164 000000001000000000000023400000000234001800000000004212                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041310010000000070430 000000000400000000000022500000000090001800000000001620                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041320010000000070430 000000000400000000000022500000000090001800000000001620                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041330010000000070430 000000002280000000000022500000000513001800000000009234                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041340010000000070430 000000001209000000000022500000000272021800000000004896                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041350010000000070164 000000000560000000000023400000000131041800000000002359                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041360010000000070164 00000000010000000000002340000000002340CANC000000000421                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041380010000000070164 000000001040000000000023400000000243361800000000004380                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041390010000000070430 000000001030000000000022500000000231751800000000004172                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041400010000000070430 000000000400000000000022500000000090001800000000001620                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041410010000000930703 000000001200000000000007200000000086401800000000001555                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041420010000000070430 000000000860000000000022500000000193501800000000003483                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041430010000000070430 000000000900000000000022500000000202501800000000003645                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041440010000000070430 000000002150000000000022500000000483751800000000008708                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041450010000000070447 000000001000000000000023700000000237001800000000004266                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041460010000000070164 000000004800000000000023400000001123201800000000020218                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041470010000000930703 000000000600000000000007200000000043201800000000000778                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041480010000000070430 000000000830000000000022500000000186751800000000003362                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041490010000000930147 000000001230000000000002400000000029521800000000000531                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041500010000000070430 000000000900000000000022500000000202501800000000003645                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041510010000000070430 000000002600000000000022500000000585001800000000010530                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041520010000000070430 000000000100000000000022500000000022501800000000000405                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041520020000000070430 000000000100000000000022500000000022501800000000000405                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041520030000000070430 000000001400000000000022500000000315001800000000005670                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041530010000000070430 000000004000000000000022500000000900001800000000016200                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041540010000000070164 000000002442000000000023400000000571421800000000010286                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041550010000000070430 000000001190000000000022500000000267751800000000004820                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041560010000000930147 00000000110000000000000240000000002640CANC000000000475                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041560020000000930703 000000000100000000000007200000000007201800000000000130                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041560030000000930703 000000000100000000000007200000000007201800000000000130                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041560050000000930697 00000000010000000000000650000000000000F   000000000000                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041570010000000070430 000000002950000000000022500000000663751800000000011948                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041580010000000070430 000000001190000000000022500000000267751800000000004820                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041590010000000070164 000000001247000000000023400000000291791800000000005252                
60I20201124DR0812BR0000003509342D0041600010000000070430 000000008200000000000022500000001845001800000000033210                

Anexei o arquivo completo...

Gero neste formato aí desde que existe o Sintegra (sei lá... perto de 1996/1997 acho!)

Grato aí por qualquer colaboração... (não consegui encontrar nada na legislação do Sintegra especificando com exatidão esta questão em especial).

 

INA088201018012021080823.txt

[antonio.carlos]

Tópico movido para a área do SAC, para que o SLA de respostas seja considerado

[Juliomar Marchetti]

8 horas atrás, paulobergo disse:

Uma contadora me questionou se os registros 60 estão corretos com relação a descontos e cancelamentos.

Bom isso é ela quem deveria de informar.

pois se ela veio lhe questionar ela deve ter base em algo e sabe bem mais que nós

Esse tipo de situação é sempre bom equadrar o contador mesmo, pois podemos estar repassando informações erradas.

mas pega um cupom e confere junto com ele e dai pede a orientação do mesmo

[EMBarbosa]

11 horas atrás, paulobergo disse:

Grato aí por qualquer colaboração... (não consegui encontrar nada na legislação do Sintegra especificando com exatidão esta questão em especial).

Eu sempre recorro ao RICMS de MG. A página abaixo e as seguintes estão diretamente falando do Sintegra:
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_4.html

Tem também essa página de perguntas frequentes:
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/ped/duvidas_frequentes/

[paulobergo]

Barbosa, perfeito!

Esse trecho (em http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_5.html) é bem claro:

(1617) 16.5.1.7 - Campo 10 - Valor unitário líquido (valor bruto diminuído do desconto) da mercadoria/produto com duas decimais;

(45)     16.5.1.8 - Campo 11 - Valor utilizado como base de cálculo do ICMS;

(45)     16.5.1.9 - Campo 12 - Valem as observações do subitem 16.3.1.4;

(45)     16.5.1.10 - Campo 13 - Valem as observações do subitem 16.4.1.8.

(315)   16.5.1.11 - Quando se tratar de cancelamento de item, o registro deve ser completo, com o campo 12 indicando a expressão “CANC”;

(315)   16.5.1.12 - Quando se tratar de cancelamento de Cupom Fiscal, todos os registros devem ser reapresentados, com o campo 12 indicando a expressão “CANC”

Apresenta com exatidão o que fazer, e é "quase" o que estou fazendo... isto é, quanto ao cancelamento, ok, mas quanto ao desconto, estava mantendo o valor bruto do produto. Então preciso fazer uma alteração no aplicativo...

Quanto a incluir um registro vazio de cupom fiscal (para indicar que é o cupom fiscal de cancelamento), não encontrei nada (ainda) e creio até que não é necessário mesmo...

O que ocorria é que os meus "antigos manuais" de referência estavam mesmo muito... muito desatualizados...

Então, agradeço a todos aí pelo suporte!

Solucionado!

 

[Juliomar Marchetti]

Obrigado por reportar.

Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.