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  1. Bom dia, Em testes, ao vender um cupom com 3 itens totalizando R$51,51 e aplicando desconto de R$51,00 o D-SAT da DIMEP me retornou valor zerado em um dos itens, segue relação: Item 1 - R$50,00 -> R$0,50 Item 2 - R$1,50 -> R$0,01 Item 3 - R$0,01 -> R$0,00 Total R$51,51 -> R$0,51 Isso seria um problema na regra de rateio do equipamento?
  2. Pessoal, atualmente eu pego os valor de saque e desconto no evento: DepoisConfirmarTransacoes Porém quando é múltiplos cartões esse evento só é chamado no final de passar todos os cartões, ai se o primeiro cartão retornar reajuste minha tela de pagamentos fica desatualizada. Como eu posso pegar esses valor sem confirmar as transações?
  3. Olá. Estou fazendo a homologação do boleto e remessa no Sicredi, leiaute CNAB240, e foi retornado a rejeição no segmento R, posição 18, que o código do desconto está inválido, foi informado 0 quando deveria ser informado 1, 2, 3 ou 7. No caso os boletos não tem desconto, porém no leiaute do Sicredi informa que em caso de não houver desconto, o código dever ser 1, 2, 3 ou 7 e o campo do valor de desconto zerado. Pelo que vi nos fontes, quando o valor e data do desconto não existe, o código do desconto é levado como 0, só que para o Sicredi (748 - código do Banco) dessa forma não fica correto. Como faço para sair o código do desconto como 1, 2, 3 ou 7, e continuar levando a data e valor do desconto zerados? Já existe alguma coisa pronta sobre isso, ou devo alterar os fontes e enviar para ser analisado? Obs.: alterei o valor da posição 18 do segmento R para 1 manualmente no arquivo e dessa forma o mesmo foi validado pelo Sicredi.
  4. Boa tarde, Estou com um problema que é o seguinte, faço um cupom e neste coloco um desconto no total, faço o rateio desse desconto entre os itens, até ai tudo bem, na minha base de dados o valor fecha, só que fica diferente da ECF. Tirando um SPED pela ecf vejo que o valor liquido de cada item fica diferente, mesmo o valor total do cupom estar igual ao da minha base. Isso acontece porque (pelo que pesquisei), cada marca de ECF usa um método de rateio diferente, por exemplo em determinados casos a BEMATECH joga esse resíduo de rateio na maior alíquota, enquanto a DARUMA joga na menor alíquota por exemplo. Ou seja, o meu total fecha, apenas os totais por tributação que não. Exemplo: um cupom com o valor total de 10, 00 com o desconto de 3,33, eu jogo o resíduo na maior alíquota mas na ecf ela jogou na menor, e o pior, não tem um padrão, a cada interação ela joga em outra condição... Já entrei em contato com a BEMATECH que não me deu nenhuma luz... Pesquisando na internet notei várias perguntas sobre esse problema, mas nenhuma solução. Pensei em tentar recuperar os valores líquidos de cada item após o termino do cupom, mas não localizei uma forma de fazer isso. Alguém já passou por isso? Tem alguma sugestão?
  5. Galera, bom dia. Estou com uma dúvida sobre informar vários descontos nos boletos do Banco do Brasil. No caso, preciso que no boleto apareça as seguintes mensagens: Para pagamento até dia X, desconto de R$ X. Para pagamento até dia Y, desconto de R$ Y. Para pagamento até dia Z, desconto de R$ Z. Antes dos boletos registrados, era somente informado nas instruções dos boletos e pronto. Mas e agora com o registro, como funciona? Vejo que no layout 240 do BB existe os campos para informar tais valores, mas diz que não é tratado pelo banco (imagem em anexo). Alguém teve que fazer algo parecido? Alguma dica? Agradeço desde já. Gabriel Hernandes - Ascont Sistemas.
  6. Bom dia, fazendo uns testes com o Monitor, notei que s vezes o rateio do desconto é feito apenas no ultimo produto, outrora em todos, tem vez até que é feito em determinados itens. Alguém sabe informar quais os critérios ou logica usada, como funciona este rateio?
  7. Bom dia Gostaria de saber em qual arquivo .pas se encontra a montagem da impressão da NFC-e quando enviamos o comando AcbrNFce.NotasFiscais.imprimir; O motivo é que quero comparar os fontes que atualizei essa semana com os fontes das versões anteriores, pois estou recebendo reclamações de alguns clientes que alegam estar faltando informações e até mesmo impressão pela metade, durante a impressão das NFC-e. OBS: Peço desculpas se a dúvida tiver sido de certa forma ofensiva. Desde já agradeço a atenção.
  8. Bom dia pessoal, este curso é 100% online, disponibilizado por meio de vídeo aulas gravadas que você pode assistir quando quiser e quantas vezes precisar!Alguns assuntos que serão abordados: Como aplicar os impostos nos Documentos Fiscais Eletrônicos Códigos Fiscais (CFOP, CRT, CST, CSOSN, NCM, CEST), Substituição Tributária, Partilha do ICMS, DIFAL... Introdução ao SPED Bloco K do SPED Você também terá direito a 3 meses de Consultoria Fiscal/Tributária e também Consultoria Técnica para ajudar você a implementar as regras no seu sistema! (*Planos "Com Consultoria" e "Empresas") Eu tenho um desconto para a comunidade! Me avise caso queira receber este desconto! Link para comprar o Curso: Clique Aqui Conteúdo Programático Módulo 1 Noções básicas de direito tributário Definições, classificações e obrigações tributárias Competências tributárias nas 3 esferas Fundamentação dos códigos fiscais Módulo 2 CFOP Regime Tributário CST CSOSN NCM CEST Módulo 3 Particularidades do Simples Nacional ICMS Campos obrigatórios Composição da base de cálculo Definição de alíquotas (internas / interesataduais) Módulo 4 IPI Campos obrigatórios Composição da base de cálculo Definição de alíquotas por NCM Módulo 5 PIS / COFINS Campos obrigatórios Composição da base de cálculo Definição de alíquotas Módulo 6 Partilha de ICMS / DIFAL Fundo de Combate a Pobreza Embasamento legal Fato gerador Demonstrativo de cálculo (DIFAL e Partilha do ICMS) Guina Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) Módulo 7 CT-e MDF-e Módulo 8 NFC-e Módulo 9 NFS-e Módulo 10 Introdução ao SPED Módulo 11 Bloco K Módulo 12 Substituição Tributária Módulo 13 O assunto será escolhido pelos participantes
  9. Olá!! estou implementando desconto no boleto e encontrei os campos ValorDesconto: Currency e DataDesconto: TDateTime. Gostaria de saber se ao invés de colocar o valor em moeda, teria como colocar em percentual? E para que serve o campo ValorDescontoAntDia:Currency?
  10. No ACBRMONITORPLUS, Na nfc-e em modo fortes, há possibilidade de aumentar a fonte da linha do desconto ? cliente esta questionando que esta muito pequeno o tamanho da linha do desconto e valor liquido do item, conforme imagem anexo. Aproveitando também, seria necessário remover a mensagem de "nao permite aproveitamento de credito de icms". Parana esta pedindo isso. Nao achamos opcao para remover no acbrmonitorplus.
  11. Boa tarde a todos. Um cliente está querendo que ao imprimir a danfe nf-e não imprima a coluna descontos por item, já que no emissor gratuito da receita não existe esta coluna. No manual de orientação do contribuinte v.6.00 pagina 265 também está sem esta coluna. Alguém sabe de outro manual que exija esta coluna? Utilizo o ACBrNFeDANFeRL Já marquei a propriedade ImprimeDescAcrescItem como false e mesmo assim esta coluna é impressa. Alguém sabe de alguma outra configuração para isto?
  12. Bom dia, Estou tendo problemas no fechamento do SPED com alguns cupons onde se é vendido itens com aliquotas diferentes e no final da compra se é dado um desconto total, procurei na internet e até nos manuais das fabricantes, e é sempre a mesma resposta explicando como se faz esse rateio, o problema é que as vezes esse rateio não funciona, dando diferenças de centavos. Outra solução que achei é comparando o arquivo cotepe gerado pela função ArquivoMFD_DLL. Ex: ACBrECF1.ArquivoMFD_DLL(strtodate('23/12/2016'),strtodate('23/12/2016'),PathArquivo,[docTodos],finMFD); Só que aqui o registro E15 que é referente aos itens do cupom, não esta vindo o desconto, está vindo todo zerado os caracteres 81 a 93 que são referentes ao desconto unitário. Alguém já passou por isso ou pode me dar alguma ajuda sobre esse problema?
  13. Bom dia, colegas. Fiz a atualização do ACBr hoje pela manhã e ao imprimir o DANFE modelo retrato do fortes, percebi que as colunas valor do desconto e valor liquido foram trocadas. Ou seja, na coluna desconto está saindo o VALOR TOTAL e na coluna Valor Líquido está saindo o VALOR DO DESCONTO, inviabilizando a utilização deste modelo de DANFE. Alguém mais notou essa situação ? Em tempo: o DANFE PAISAGEM está correto. O problema é apenas no DANFE RETRATO. Um abraço a todos.
  14. Boa tarde. Eu percebi que as notas de serviço com desconto não estavam aplicando o desconto no valor final, então fui verificar as variáveis de desconto DescontoIncondicionado e DescontoCondicionado e realmente estavam com valor fixo. Eu corrigi isso fazendo receber o valor correto, depois disso fui testar e até é gerado o arquivo xml do rps com os valores de desconto e o valor liquido da nota corretos, porém depois de enviada a nota ela é gerada sem os valores aplicados, no caso fica com o valor total dos serviços, sem os descontos. Eu gostaria de saber, se preciso alterar algum parâmetro no código para poder aplicar os descontos, ou algo parecido, ou ainda se é feito de outra maneira com outras variáveis, etc. Obrigado desde já!
  15. Bom dia, Ao implementar o desconto condicional no boleto do Banco Santander com o código do desconto = 1, que seria o valor fixo até a data informada, não obtive sucesso, pois a ACBR não possui nenhuma propriedade sobre o mesmo (Código do Desconto), sempre considerando o boleto com o código do desconto = 2 caso eu passe alguma data de desconto no boleto, sendo que essa propriedade é para Percentual de Desconto, e não valor fixo. Segue informações retiradas do layout de remessa CNAB 240: Nota 23: CÓDIGO DO DESCONTO 0 = ISENTO 1 = Valor fixo ate a data informada – Informar o valor no campo “valor de desconto a ser concedido”. 2 = Percentual ate a data informada – Informar o percentual no campo “percentual de desconto a ser concedido” 3 = Valor por antecipação por dia corrido - Informar o valor no campo “valor de desconto a ser concedido” 4 = Valor por antecipação dia útil - Informar o valor no campo “valor de desconto a ser concedido” Código do ACBrBancoSantander.pas: if ValorDesconto > 0 then begin sTipoDesconto := '1'; // Valor fixo ate a data informada – Informar o valor no campo “valor de desconto a ser concedido”. if DataDesconto <> 0 then begin sDataDesconto := FormatDateTime('ddmmyyyy', DataDesconto); sTipoDesconto := '2'; end else begin sTipoDesconto := '0'; // ISENTO sDataDesconto := PadLeft('', 8, '0'); end; end else begin sTipoDesconto := '0'; // ISENTO sDataDesconto := PadLeft('', 8, '0'); end; Gostaria de uma ajuda com este problema, se possível. Agradeço desde já pela atenção!
  16. Bom dia pessoal, Ontem, efetuamos um teste dando um desconto no total do cupom. Esse valor, o SAT rateou entre os itens normalmente. No quarto item, efetuamos também um desconto no item. Analisando posteriormente o XML que foi retornado pelo SAT, observamos que: 1) A base de cálculo para PIS/COFINS somos nós que informamos, portanto, já é passada para o XML com o devido desconto do item 2) No caso do desconto de rateio ele não abateu em cima do valor da base de cálculo, uma vez que o rateio do cupom é realizado pelo próprio SAT A pergunta que ficou pendente foi se no valor da base de cálculo do PIS/COFINS não teria que subtrair além do desconto do item o desconto do rateio do cupom. Só para exemplificar, para o quarto item, temos: -<det nItem="4"> -<prod> <cProd>1846882028</cProd> <cEAN>07896006748885</cEAN> <xProd>FEIJAO CAMIL 500G BRANCO</xProd> <NCM>07133329</NCM> <CFOP>5102</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>6.99</vUnCom> <vProd>6.99</vProd> <indRegra>A</indRegra> <vDesc>2.00</vDesc> <vItem>2.02</vItem> <vRatDesc>2.97</vRatDesc> </prod> -<imposto> <vItem12741>0.80</vItem12741> -<ICMS> -<ICMS40> <Orig></Orig> <CST>40</CST> </ICMS40> </ICMS> -<PIS> -<PISAliq> <CST>01</CST> <vBC>4.99</vBC> <pPIS>0.0165</pPIS> <vPIS>0.08</vPIS> </PISAliq> </PIS> -<COFINS> -<COFINSAliq> <CST>01</CST> <vBC>4.99</vBC> <pCOFINS>0.0760</pCOFINS> <vCOFINS>0.38</vCOFINS> </COFINSAliq> </COFINS> </imposto> </det> Anexei também o XML em questão para facilitar melhor o entendimento. Para obter o valor do rateio dos itens após a autenticação do CF-e, estamos efetuando o seguinte procedimento: with CFe.Det do begin //Atualiza o valor de rateio para ficar igual ao do SAT for j := 0 to Count - 1 do begin s := ExecSql('SAT_SINC_RATEIO', VarArrayOf([ IDCupom, Items[j].nItem, Items[j].Prod.vRatDesc, Items[j].Prod.vRatAcr ])); end; end; Gostaríamos da opinião de vocês, de como estão procedendo neste caso, se a nossa observação foi correta. AD35160453485215000106599000063300003527789370.xml
  17. Bom dia pessoal, Ontem durante uma bateria de testes, observamos que o valor do rateio, depois que o SAT retorna o XML, não é descontado da base de cálculo de PIS/COFINS, sendo que temos um valor
  18. Boa noite, Me perdoem se vou perguntar algo que já foi respondido, mas de fato nao estou encontrando um topico que me atenda. Como faço para imprimir um DANFCe com o valor do item sem descontos ou acrescimos? Quero que o valor da tabela seja o valor impresso, pois nao há descontos por item em supermercados Desde já agradeço a atenção dos amigos A Proposito, uso Fast Report...
  19. Boa tarde pessoal, estou com um problema aqui... Estou informando um acréscimo no item e ele está entrando como desconto...independente do valor.. Estou usando esta função....DescontoAcrescimoItemAnterior Não sei porque disso...mas estava normal a pouco tempo.
  20. Boa tarde, Gostaria de saber se algum outro fator interfere no somatório do total da NF-e. Tenho uma NF-e. A soma dos itens bate com o total do desconto. Porém não consigo validar a NF-e. Gerei a NF-e tanto com o desconto total como unitário. Mesma coisa. Preciso de ajuda. Obrigado. 283001700346870-pro-rec.xml 28150613184254000159550010000029471000029470-nfe.xml
  21. Olá, estou iniciando um processo de homologação TEF. Baixei os programas da NTK e estou testando os passos da homologação com o ACBRTefd. No passo 23 como mostra a imagem: O ACBRTef trava e não finaliza a transação:
  22. Boa tarde. Fiz pesquisas no fórum mas não encontrei nada informando a respeito da parte de descontos no cálculo do De Olho no Imposto. O manual diz que o valor deve ser aplicado após o desconto incondicional de cada item, ou ratear o desconto total por item da nota e depois calcular o imposto com a alíquota fornecida pelo IBPT. Se entendi corretamente, o cálculo é como segue: 10,00 (valor bruto item) - 1,00 (desconto) = 9,00 (valor líquido) * alíquota / 100. Eu calculo o imposto do item sobre o líquido ou sobre o bruto? Eu faço a pergunta pois o manual indica que devemos calcular sobre o valor com desconto, porém o validador da NF-e reprovou esta situação em uma nota para depois aprová-la com o cálculo sobre o valor bruto. Desde já, agradeço a disposição.
  23. Olá. Enviei na semana passada o arquivo para NTK para homologação do Tef porém não me atentei ao detalhe de que a implementação do Saque e do desconto são obrigatórias com o Pay&amp;Go. Todos os outros testes foram OK porém quando executo o passo 30 e 31 que são para retornar Desconto e Troco na venda o Pay&amp;Go retorna a seguinte mensagem: "Alteração de valor não permitida!" Se puderem me ajudar serei muito grato já que não faço ideia do que preciso alterar para habilitar esta opção no PAF. P.S. Já conferi o componente ACBRTEF e ele está com as propriedades SuportaSaque e SuportaDesconto com o Valor True. Eu comando o pagamento via cartão com a seguinte chamada: StatusTransacao := ACBrTEFD.CRT(ValorInformado, TipoPagamento.Codigo, FDataModule.ACBrECF.NumCOO);
  24. Bom dia a Todos! Estou executando os teste do Roteiro de pré-homologação da Sevenpdv e me deparei com o seguinte teste: Venda com 2 formas de pagamento Cartão de Débito e Dinheiro. (Transação Opcional). Realizar este teste com a opção 23 – Débito+desconto Obs.:AC não deverá permitir dar troco quando envolve transação com cartão de crédito. Após totalizar o cupom fiscal, a forma de pagamento CARTÃO deverá ser impressa por última no cupom fiscal. Antes de modificar o meu código fonte, estou fazendo todos os teste no "TEFDemo.exe", mas em particular esse não estou conseguindo. A rotina que consigo fazer é a seguinte: 1. Faço a venda (2,00). 2. inicio o CRT (23 – Débito+desconto (cielo premia)) 3. Em seguida ele mostra: Saldo Restante: 1,10. 4. Subtotalizo para encerrar com dinheiro (1,00). 5. Ele mostra saldo restante 0,10, Fecho o cupom. 6. A impressão no cupom sai Dinheiro 1,00, Dinheiro 1,00 O que eu devo está fazendo de errado, ou não é possivel fazer "cielo premia" com Cartão(0,90) e dinheiro(1,00). Segue a rotina impressa pelo 'Tefdemo' TefDemo.txt
  25. Olá Amigos, percebi hoje que o percentual da carga tributaria informada no DANFE no campo TOTAL DOS TRIBUTOS está sendo calculado em cima do valor total dos produtos, porém acredito que o correto seria calcular sobre o valor dos produtos deduzindo o valor total dos descontos. Tentei postar este problema no Mantis mas me parece que ele não está mais funcionando.
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