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Ajuda com Desontos em Notas -> SPED Fiscal


Valdir Dill
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  • Este tópico foi criado há 294 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui.

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Boa noite,

Gostaria de uma ajuda com SPED Fiscal.

Exemplo hipotético:
NFe 55, cujo valor total é de R$ 100,00

Ela tem 1 item cujo valor é de R$ 110,00
E tem um desconto de 10,00

- Total da nota sendo informado no campo VL_MERC do registro C100 = 100,00 (valor dos itens - o desconto)

- O valor sendo informado em VLR_OPER  do registro C190 é = 110, (valor dos itens + frete + outras despesas),
ou seja, sem o desconto, pois, segundo entendi no manual, o desconto não é para ser informado nesse campo ou é?

O problema é que isso gera uma inconsistência no EFD -> "O valor total do documento fiscal deve ser igual a soma dos valores de operação VL_OPR do registro C190"
Segundo o manual, VL_MERC de C100 deveria ser o mesmo de VLR_OPER de C190. 
Mas como fazer então? Descontar o valor do desconto no campo VLR_OPER  do C190?

Obrigado!

Valdir Dill

Rio de Janeiro - RJ

 

 

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  • Solution

VL_MERC é o subtotal bruto da nota, então:

C100.VL_MERC := 110.00;

C100.VL_DESC := 10.00;

E no C190:

C190.VLR_OPER := 100;

14 horas atrás, Valdir Dill disse:

- O valor sendo informado em VLR_OPER  do registro C190 é = 110, (valor dos itens + frete + outras despesas),
ou seja, sem o desconto, pois, segundo entendi no manual, o desconto não é para ser informado nesse campo ou é?

Campo 05 (VL_OPR) - Preenchimento: Na combinação de CST_ICMS, CFOP e ALIQ_ICMS, informar neste campo o valor das mercadorias somadas aos valores de fretes, seguros e outras despesas acessórias e os valores de ICMS_ST, FCP, FCP_ST e IPI (somente quando o IPI está destacado na NF), subtraídos o desconto incondicional e o abatimento não tributado e não comercial.

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