Preenchimento tags ICMS CST 20

[viniciusps]

Boa tarde pessoal, gostaria de tirar uma dúvida com vocês.

Como é feito o preenchimento das tags de ICMS quando o CST é 20? Mas especificamente na aliquota do ICMS

Exemplo:

CST: 20

% ICMS: 7%

Redução da BC: 47,37%

 

Na aliquota eu preencho 18% ou eu devo fazer um calculo para informar esse valor?

 

Caso possam me ajudar, agradeço!!

[José M. S. Junior]

Boa tarde,

Creio que a alíquota é a mesma, calculando sobre a Base já com a redução

ex:

vBC=100,00  (Normal)

pRedBC=20

vBC=80

pICMS=18

vICMS=14,40

[Juliana Tamizou]

Tópico movido para a área do SAC, para que o SLA de respostas seja considerado

[viniciusps]

Certo, poderia complementar exemplificando como preencher e gerar o SAT?

Pelo que vi a conta seria:

Alíquota do Produto: 12%
Redução de Base: 41,67%
Exemplo de cálculo simples:
100 - 41,67 = 58,33
58,33*12 = 7,00 (Alíquota efetiva)

 

Portanto estou preenchendo:

CST=20
pICMS=7

 

O que me chamou atenção é que em alguns casos o valor dá quebrado (exemplo: 3,71%). Isso está correto ou os valores devem ser sempre padrões 7%, 12%, 18%?

Obrigado pela atenção.

Editado 30 Maio, 2022 por viniciusps

[José M. S. Junior]

Boa tarde, 

Vinícius, sempre orientamos a falar com o contador do cliente para o preenchimento das tags de imposto como palavra final. Mas seguindo a orientação do manual do SAT deve ser preenchido a Alíquota efetiva, neste caso pode ocorrer percentuais com valores quebrados mesmo.