Nota devolução Emitente Simples Nacional e Destinatario Regime Normal (cst20)

[Souza]

Boa tarde, estou com a seguinte situação

 

Meu cliente recebeu uma NFe no valor de
R$ 160.000,00
CST20
Aliquota de redução 95%.
BC.ICMS R$ 8.000,00
VL.ICMS R$     960,00
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Por desacordo ele precisa fazer uma nota de devolução no mesmo valor.
R$ 160.000,00
CSOSN 101
BC.ICMS ?
VL.ICMS ?

Se eu informo o valor da base de icms em 8.000,00 recebo rejeição Valor BC de ICMS difere dos itens, 
Não tem como eu informar a redução para regime Simples Nacional?


Att
Souza
 

[Alexandre de Paula]

Por favor, confirma com o escritório de contabilidade responsável.

Talvez seja possível com CSOSN 900