Rejeição 960 - Obrigatório o preenchimento de Grupo de Tributação do ICMS monofásica sobre combustíveis.

[Kássius Ribas Miranda]

Olá pessoal, infelizmente estou com esse erro, depois das novas tags, as quais eu ja implementei no meu sistema, mas acredito que nao estou preenchendo as informações corretamente nos seu devidos lugares, gostaria de uma ajuda de vcs como faço esse preenchimento e como faço esses cálculos do impostos, estou com problemas ao tentar enviar a NFe com Gas de Cozinha. se alguem tem algum exemplo de preencher os campos

Edited October 4, 2023 by Kássius Ribas Miranda

[Kássius Ribas Miranda]

Olá alguém fazendo o favor poderia me ajudar 

[danilozix]

Em 18/10/2023 at 15:49, Kássius Ribas Miranda disse:

Olá alguém fazendo o favor poderia me ajudar 

Um exemplo quando é utilizado o CST 61

 

                              else if (CST = cst61)  then
                                begin
                                  cst     := cst61;
                                  orig    := StrToOrig(OK,copy(banco.TableVendaItensCST.AsString,1,1)) ;
                                  qBCMonoRet   :=  FormataFloat(banco.TableVendaItensMONO_BCRET.AsFloat,2);
                                  adRemICMSRet :=  banco.TableVendaItensMONO_ADREMICMSRET.AsFloat;
                                  vICMSMonoRet :=  FormataFloat(banco.TableVendaItensMONO_ICMSRET.AsFloat ,2);
                                  infAdProd    :=  infAdProd +#13 + 'ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Carga tributaria: BC: (Quantidade em litros ou quilos) '+
                                  FormatFloat('##,##0.000',banco.TableVendaItensMONO_BCRET.AsFloat)+' , Aliquota: '+FormatFloat('##,##0.0000',banco.TableVendaItensMONO_ADREMICMSRET.AsFloat)+
                                  ' e Valor de ICMS Retido Anteriormente: '+FormatFloat('##,##0.00',banco.TableVendaItensMONO_ICMSRET.AsFloat);
                                end

o campo qBCMonoRet é referente quantidade que esta sendo vendida no item

o campo adRemICMSRet é a aliquota que é utilizada para fazer o calculo, essa aliquota vc pega a partir do código ANP do produto.

o campo vICMSMonoRet  é o resultado da multiplicação entre o campo qBCMonoRet e a aliquota adRemICMSRet.

 

  No site da sefaz tem disponível a tabela com os códigos ANPs com as aliquotas. Esta disponível também como fazer o calculo referente aos outros CSTs ( 02, 15, 53, 61). 

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/NJarYc9nus= 

[Kássius Ribas Miranda]

opa obrigado Danilozix, por me dar uma força ai com a dica dada, nao aparece mais o erro mas agora mudou a rejeição para:

Nota\(s\) não confirmadas:
975->931-Rejeição: CST não corresponde ao tipo de código de benefício fiscal
 

[Kássius Ribas Miranda]

47 minutos atrás, Kássius Ribas Miranda disse:

opa obrigado Danilozix, por me dar uma força ai com a dica dada, nao aparece mais o erro mas agora mudou a rejeição para:

Nota\(s\) não confirmadas:
975->931-Rejeição: CST não corresponde ao tipo de código de benefício fiscal
 

Lembrando que sou do Estado de Goiás e meus clientes também que emite nota do gás de Cozinha 

[danilozix]

11 horas atrás, Kássius Ribas Miranda disse:

Lembrando que sou do Estado de Goiás e meus clientes também que emite nota do gás de Cozinha 

Pela rejeição você tem que preencher a tag cBenef de acordo com o CST utilizado. Aqui em MG não temos esse código de beneficio fiscal. No portal tem uma tabela que mostra os códigos de beneficio fiscal que são utilizados com cada CST para o estado de GO. Pela tabela aparentemente parece que o código correto é o GO890004.

Edited October 24, 2023 by danilozix

[Kássius Ribas Miranda]

Em 24/10/2023 at 08:31, danilozix disse:

Pela rejeição você tem que preencher a tag cBenef de acordo com o CST utilizado. Aqui em MG não temos esse código de beneficio fiscal. No portal tem uma tabela que mostra os códigos de beneficio fiscal que são utilizados com cada CST para o estado de GO. Pela tabela aparentemente parece que o código correto é o GO890004.

opa boa tarde danilozix, obrigado pela ajuda dada, deu certinho aqui agora, e resolvido.

[Alexandre de Paula]

Obrigado por reportar.

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