MarisaZago Postado 26 Janeiro Compartilhar Postado 26 Janeiro Bom dia! Temos um cliente Simples Nacional que está insistindo que na Danfe, nos campos de Base ICMS + Valor ICMS devemos preencher com os valores do crédito de simples nacional. A alegação é que no Decreto diz "campo próprio" mas entendemos que o campo citado está dentro do xml, que já temos preenchimento. Procuramos e não encontramos nada especificando impressão em campo próprio na *Danfe*. Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Moderadores Solution BigWings Postado 26 Janeiro Moderadores Solution Compartilhar Postado 26 Janeiro O manual é claro sobre o que deve ser impresso nesses campos: W03 e W04 são as tags total.ICMSTot.vBC e total.ICMSTot.vICMS, respectivamente. Quando Simples Nacional e CSOSN diferente de 900, elas serão sempre zero. 46 minutos atrás, MarisaZago disse: A alegação é que no Decreto diz "campo próprio" mas entendemos que o campo citado está dentro do xml, que já temos preenchimento. Procuramos e não encontramos nada especificando impressão em campo próprio na *Danfe*. Lembrar que documento fiscal é o XML, o DANFE é documento auxiliar. 2 BigWingsAjude o Projeto ACBr crescer - Assine o SAC Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
claudiomiguelmuller Postado 27 Janeiro Compartilhar Postado 27 Janeiro Acho que ele está falando isto aqui deste link. Eu recebo de fornecedores simples nacional é assim, os totais ali não tem nada, tudo 0. Mas na OBS da nota tem o total de ICMS e os "campos próprios" vem preenchidos com o Icms do Simples nacional. https://meajuda.moveresoftware.com/support/solutions/articles/27000059531-como-destacar-o-crédito-de-icms-do-simples-nacional-no-xml-e-na-nota- Só para completar se o fornecedor simples nacional colocar total ICMS R$ 100,00 na OBS e não colocar nos campos próprios não vale o icms para crédito. é a lei. Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
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