CTE Substituição

[Eduardo Wendel]

Pessoal tive um problema ao emitir um CTE de substituição abaixo. Estou trocando o tomador, mas o mesmo não foi mencionado no CTE origem.

O problema é que a mensagem de erro é que estou trocando o CNPJ do destinatário.

Anexo o XML. 

Abaixo o log do ACBRMOnitor:

Log do ultimo envio

14/03/2024 15:20:36 - cte.CriarEnviarCte( 
"[ide]
cCT=252480
CFOP=6932
natOp=6932 - Transporte de Cargas Interestadual
forPag=0
mod=57
serie=1
nCT=252480
dhEmi=08/03/2024
tpAmb=1
tpImp=1
tpemis=1
procEmi=0
verProc=1.0.0.1
cMunEnv=3509205
xMunEnv=CAJAMAR
UFEnv=SP
modal=01
tpServ=0
cMunIni=3509205
xMunIni=CAJAMAR
UFIni=SP
cMunFim=3304557
xMunFim=RIO DE JANEIRO
UFFim=RJ
retira=0
xDetRetira=
cUF=SP
indGlobalizado=0
tpCTe=3
[infCteSub]
chCte=33240309059609000100570010002514431002514431
indAlteraToma=1
[toma3]
Toma=4
[toma4]
Toma=4
CNPJCPF=01438784005832
IE=241065312110
xNome=LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
xFant=LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
xLgr=RUA VEREADOR REINALDO LEAL DE SOUZA
nro=1140
xCpl=
xBairro=ROSEIRA (JORDANESIA)
cMun=3509205
xMun=CAJAMAR
CEP=07784500
UF=SP
PaisCod=1058
Pais=BRASIL
[Compl]
xEmi=
TipoData=0
TipoHora=0
origCalc=CAJAMAR
destCalc=RIO DE JANEIRO
xObs="Este documento substitui o CT-e “248723” e “05/02/2024” em virtude de tomador informado erroneamente.
[ObsCont001]
xCampo=Lei da Transparencia
xTexto=O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preco deste servico e de R$8,72.
[Emit]
CNPJ=09059609000100
IE=78373571
xNome=MM TRANSPORTES LOGISTICA E ARMAZENS
xFant=MM TRANSPORTES LOGISTICA E ARMAZENS
xLgr=RODOVIA PRESIDENTE DUTRA 
nro=2671
xCpl=
xBairro=PAVUNA
cMun=3304557
xMun=RIO DE JANEIRO
CEP=21535000
UF=RJ
PaisCod=1058
Pais=BRASIL
Email=
CRT=3
[Rem]
CNPJCPF=01438784006995
IE=241125662119
xNome=LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
xFant=LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
xLgr=RUA VEREADOR REINALDO LEAL DE SOUZA
nro=1140
xCpl=
xBairro=ROSEIRA (JORDANESIA)
cMun=3509205
xMun=CAJAMAR
CEP=07784500
UF=SP
PaisCod=1058
Pais=BRASIL
Email=
[infNFe001]
chave=35240201438784005832550060006033461182922060
PIN=
[Dest]
CNPJCPF=15496017769
IE=
xNome=VULGO TELES
fone=
xLgr=Rua Iere Casa vila  650                 
nro=0
xCpl=
xBairro=VICENTE DE CARVALHO
cMun=3304557
xMun=RIO DE JANEIRO
CEP=21370590
UF=RJ
cPais=1058
xPais=BRASIL
[vPrest]
vTPrest=72,64
vRec=72,64
[Comp001]
xNome=Peso
vComp=63,92
[Comp002]
xNome=A EMBUTIR
vComp=8,72
[ICMS00]
CST=00
vBC=72,64
pICMS=12
vICMS=8,72
[infCarga]
vCarga=119,19
proPred=DIVERSOS
xOutCat=Fardos
[infQ001]
cUnid=01
tpMed=PESO BRUTO
qCarga=29,32
[infQ002]
cUnid=03
tpMed=VOLUMES
qCarga=1
[infSeg001]
respSeg=4
xSeg=TOKIO MARINE SEGURADORA
nApol=2035690
nAver=
vCarga=119,19
[Rodo]
RNTRC=46037700
dPrev=05/02/2024
Lota= 0",284554,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1)

chDFe=33240209059609000100570010002487231002487238
14/03/2024 15:20:36 - OK: C:\ARQUIVOS\FNC\ACBrMonitorPLUS\Logs\33240309059609000100570010002524801002524800-cte.xml
Rejeição: CNPJ/CPF do destinatário do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído
[Envio]
CStat=512
CUF=33
DhRecbto=
Msg=Rejeição: CNPJ/CPF do destinatário do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído
NProt=
NRec=
TMed=0
VerAplic=RS20230912134128
Versao=RS20230912134128
XMotivo=Rejeição: CNPJ/CPF do destinatário do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído
Xml=<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CTe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte"><infCte versao="4.00" Id="CTe33240309059609000100570010002524801002524800"><ide><cUF>33</cUF><cCT>00252480</cCT><CFOP>6932</CFOP><natOp>6932 - Transporte de Cargas Interestadual</natOp><mod>57</mod><serie>1</serie><nCT>252480</nCT><dhEmi>2024-03-08T00:00:00-03:00</dhEmi><tpImp>1</tpImp><tpEmis>1</tpEmis><cDV>0</cDV><tpAmb>1</tpAmb><tpCTe>3</tpCTe><procEmi>0</procEmi><verProc>1.0.0.1</verProc><cMunEnv>3509205</cMunEnv><xMunEnv>CAJAMAR</xMunEnv><UFEnv>SP</UFEnv><modal>01</modal><tpServ>0</tpServ><cMunIni>3509205</cMunIni><xMunIni>CAJAMAR</xMunIni><UFIni>SP</UFIni><cMunFim>3304557</cMunFim><xMunFim>RIO DE JANEIRO</xMunFim><UFFim>RJ</UFFim><retira>0</retira><indIEToma>1</indIEToma><toma4><toma>4</toma><CNPJ>01438784005832</CNPJ><IE>241065312110</IE><xNome>LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM</xNome><xFant>LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM</xFant><enderToma><xLgr>RUA VEREADOR REINALDO LEAL DE SOUZA</xLgr><nro>1140</nro><xBairro>ROSEIRA (JORDANESIA)</xBairro><cMun>3509205</cMun><xMun>CAJAMAR</xMun><CEP>07784500</CEP><UF>SP</UF><cPais>1058</cPais></enderToma></toma4></ide><compl><Entrega><semData><tpPer>0</tpPer></semData><semHora><tpHor>0</tpHor></semHora></Entrega><origCalc>CAJAMAR</origCalc><destCalc>RIO DE JANEIRO</destCalc><xObs>&quot;Este documento substitui o CT-e  248723  e  05/02/2024  em virtude de tomador informado erroneamente.</xObs><ObsCont xCampo="Lei da Transparencia"><xTexto>O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preco deste servico e de R$8,72.</xTexto></ObsCont></compl><emit><CNPJ>09059609000100</CNPJ><IE>78373571</IE><xNome>MM TRANSPORTES LOGISTICA E ARMAZENS</xNome><xFant>MM TRANSPORTES LOGISTICA E ARMAZENS</xFant><enderEmit><xLgr>RODOVIA PRESIDENTE DUTRA</xLgr><nro>2671</nro><xBairro>PAVUNA</xBairro><cMun>3304557</cMun><xMun>RIO DE JANEIRO</xMun><CEP>21535000</CEP><UF>RJ</UF></enderEmit><CRT>3</CRT></emit><rem><CNPJ>01438784006995</CNPJ><IE>241125662119</IE><xNome>LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM</xNome><xFant>LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM</xFant><enderReme><xLgr>RUA VEREADOR REINALDO LEAL DE SOUZA</xLgr><nro>1140</nro><xBairro>ROSEIRA (JORDANESIA)</xBairro><cMun>3509205</cMun><xMun>CAJAMAR</xMun><CEP>07784500</CEP><UF>SP</UF><cPais>1058</cPais><xPais>BRASIL</xPais></enderReme></rem><dest><CPF>15496017769</CPF><xNome>VULGO TELES</xNome><enderDest><xLgr>Rua Iere Casa vila  650</xLgr><nro>0</nro><xBairro>VICENTE DE CARVALHO</xBairro><cMun>3304557</cMun><xMun>RIO DE JANEIRO</xMun><CEP>21370590</CEP><UF>RJ</UF><cPais>1058</cPais><xPais>BRASIL</xPais></enderDest></dest><vPrest><vTPrest>72.64</vTPrest><vRec>72.64</vRec><Comp><xNome>Peso</xNome><vComp>63.92</vComp></Comp><Comp><xNome>A EMBUTIR</xNome><vComp>8.72</vComp></Comp></vPrest><imp><ICMS><ICMS00><CST>00</CST><vBC>72.64</vBC><pICMS>12.00</pICMS><vICMS>8.72</vICMS></ICMS00></ICMS></imp><infCTeNorm><infCarga><vCarga>119.19</vCarga><proPred>DIVERSOS</proPred><xOutCat>Fardos</xOutCat><infQ><cUnid>01</cUnid><tpMed>PESO BRUTO</tpMed><qCarga>29.3200</qCarga></infQ><infQ><cUnid>03</cUnid><tpMed>VOLUMES</tpMed><qCarga>1.0000</qCarga></infQ></infCarga><infDoc><infNFe><chave>35240201438784005832550060006033461182922060</chave></infNFe></infDoc><infModal versaoModal="4.00"><rodo><RNTRC>46037700</RNTRC></rodo></infModal><infCteSub><chCte>33240309059609000100570010002514431002514431</chCte><indAlteraToma>1</indAlteraToma></infCteSub></infCTeNorm></infCte><infCTeSupl><qrCodCTe>https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/cte/qrCode?chCTe=33240309059609000100570010002524801002524800&amp;tpAmb=1</qrCodCTe></infCTeSupl><Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><SignedInfo><CanonicalizationMethod 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tpAmb=1

[CTe]
Id=
XML=
cStat=0
chDFe=
dhRecbto=
digVal=
nProt=
tpAmb=1
verAplic=
xMotivo=

 

33240309059609000100570010002524801002524800-cte.xml

[Italo Giurizzato Junior]

Tópico movido para a área do SAC, para que o SLA de respostas seja considerado

[Italo Giurizzato Junior]

Boa tarde @Eduardo Wendel,

Primeiramente não anexe o conteúdo de um arquivo como sendo parte do texto da postagem, a postagem fica longa.

Anexe o arquivo da mesma forma que você anexou o XML.

Notei que o XML que você anexou é o CT-e Normal, portanto o primeiro CT-e emitido.

Outra coisa que notei é que os dados informados no grupo <toma4> são exatamente os mesmos do Remetente com a exceção do CNPJ e IE.

Achei estranho a mesma empresa com 2 CNPJ e 2 IE locadas no mesmo endereço.

É normal uma empresa possuir N filiais, mas em locais distintos.

Você poderia anexar o XML do CT-e de Substituição para que possamos fazer uma analise?

[Eduardo Wendel]

Boa noite!

O arquivo "33240309059609000100570010002524801002524800-cte.xml" foi gerado pelo monitor no evento de substituição informando as linhas abaixo

tpCTe=3
[infCteSub]
chCte=33240309059609000100570010002514431002514431
indAlteraToma=1

O arquivo "CTe-248723.txt" foi o arquivo gerado para o CTe original.
O arquivo "CTe-252480.txt" foi o arquivo gerado para o CTe de substituição.

O contador informou que o CTe original já foi negado pelo tomador, mas o novo tomador é um outro CNPJ do grupo do tomador original.

33240309059609000100570010002524801002524800-cte.xml CTe-248723.txt CTe-252480.txt

[Italo Giurizzato Junior]

Boa tarde Eduardo,

Coisas estranhas que notei analisando os 3 arquivos que você anexou.

Comparando os 2 TXT as diferenças mais importantes são:

No TXT de nome CTe-252480.txt temos a presença dos campos:

tpCTe=3       <== indicando que se trata de um CT-e de Subsituição - Ok
[infCteSub]
chCte=33240309059609000100570010002514431002514431  <== chave do CTe subsituido - Ok
indAlteraToma=1   <== indicador de alteração de tomador - Ok

No mesmo arquivo temos:

[toma3]
Toma=0  <== Indica que o tomador é o remetente da carga

Essa informação é exatamente a mesma do outro TXT, esse é o primeiro erro, pois se no CT-e Normal o tomador é o Remetente e no CT-e de Substituição você diz que vai ocorrer a alteração do tomador, isso implica que o valor do campo Toma da seção [toma3] vai ser outro, ou seja, diferente de zero.

Até onde eu me recordo em um CT-e de Substituição não pode ocorrer a alteração de informações do remetente e do destinatário e comparando os dois TXT esta ocorrendo uma troca de CNPJ e IE do remetente.

Outra coisa estanha é que no XML temos a presença do grupo <toma4> com todas as informações desse tomador que tratamos como sendo "outro", ou seja, devemos gerar esse grupo quando o valor do campo Toma da seção [toma3] for igual a 4.

Os seus TXT além do valor do campo Toma não ser 4 também não contem a seção [toma4].

Isso me leva a crer o arquivo TXT referente ao CT-e de substituição que você anexou não é o que foi utilizado para gerar o XML em anexo.

 

Dito tudo isso, chego a seguinte conclusão:

1. O arquivo CTe-252480.txt utilizado para emitir o CT-e de Substituição resultou em um rejeição visto que ele informava que estava ocorrendo uma troca de tomador, mas não informava quem era o novo tomador pois a informação de tomador continuava o mesmo, ou seja, o remetente.

2. Foi feito um novo TXT que não foi anexado, e desse novo TXT foi incluindo a seção [toma4] informando os dados do novo tomador, uma vez que o tomador não era nenhum dos declarados (Remetente e Destinatário).

O que ocorreu ao enviar esse novo CT-e de substituição, ele foi rejeitado também?

[Eduardo Wendel]

Boa tarde!

Segue os arquivos  de envio e retorno.

TesteProduçãoLeroy_252480_Subist_248723.txt TesteProduçãoLeroy_252480_Subist_248723-resp.txt

[Italo Giurizzato Junior]

Bom dia @Eduardo Wendel,

Você esta tendo a seguinte rejeição:

Rejeição: CNPJ/CPF do destinatário do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído

No CT-e substituto (numero: 252480) a seção referente ao Destinatário temos:

[Dest]
CNPJCPF=15496017769
IE=
xNome=VULGO TELES

Qual é o CNPJ/CPF do Destinatário do CT-e Substituído (numero: 251443)?

Segundo a rejeição não é o que foi informado no CT-e Substituto.

Eles tem que ser iguais.

Volto a reforçar todos os dados do Remetente e do Destinatário em ambos os CT-e (Substituído e Substituto) devem ser os mesmos.

[Eduardo Wendel]

Boa tarde!

Eles estão iguais.

CTe-248723
[Dest]
CNPJCPF=15496017769
IE=
xNome=VULGO TELES

CTe-252480
[Dest]
CNPJCPF=15496017769
IE=
xNome=VULGO TELES

[Italo Giurizzato Junior]

Bom dia @Eduardo Wendel,

A chave do CT-e substituído que se encontra no CT-e substituto é: 

[infCteSub]
chCte=33240309059609000100570010002514431002514431
indAlteraToma=1

O numero do CT-e substituído é 251443 e não 248723

Na chave temos essa informação em vermelho, veja:

33240309059609000100570010002514431002514431

Outra coisa importante, a chave do CT-e esta vulnerável, você esta atribuindo o numero do CT-e ao código do mesmo, veja como esta a chave:

33240309059609000100570010002514431002514431

Em vermelho temos o numero do CT-e com 9 dígitos e em azul temos o código do CT-e com 8 dígitos.

O numero do CT-e tem que ser um numero sequencial, por outro lado o código do CT-e tem que ser um numero aleatório.

E você esta deixando-os iguais, isso esta errado.

Da forma que você esta fazendo um concorrente dessa transportadora vai precisar apenas descobrir qual é o digito verificador que é o ultimo digito da chave para ter acesso aos dados do CT-e, desta forma ele vai descobrir para quem essa transportadora transporta, ou seja, quem são os remetentes, os destinatários qual é o tomador de cada serviço e o valor cobrador, desta forma o concorrente poderá entrar em contato com essas empresas e oferecer um valor de prestação menor e acabar "roubando" essas empresas dessa transportadora.

Acredito que não seja isso que você deseja, sendo assim altere isso o mais rápido possível.