Ajuda com os cálculos

[Fabrício G. Araújo]

Amigos,

Sei que o componente para NF-e do ACBr não efetua os cálculos automaticamente, portanto gostaria da ajuda de vocês para entender como devo efetuar os cálculos e preencher corretamente os campos.

Por exemplo, caso tenha os seguintes dados:

with ACBrNFe.NotasFiscais.Add.NFe do

Emit.CRT := crtSimplesNacional;

with Det.Add do

Prod.qCom := 10;

Prod.qTrib := 10;

Prod.vUnCom := 100;

Prod.vUnTrib := 100;

Prod.vProd := 1000;

Prod.vDesc := 110;

Prod.vOutro := 10;

with Imposto do

with ICMS do

CSOSN := csosn900;

ICMS.orig := oeNacional;

ICMS.modBC := dbiValorOperacao;

ICMS.pCredSN := 5;

ICMS.pRedBC := 31,57

ICMS.pICMS := 17;

ICMS.modBCST := dbisMargemValorAgregado;

ICMS.pMVAST := 69,57;

ICMS.pRedBCST := 33,33;

ICMS.pICMSST := 12;

Como efetuo os cálculos para preencher os seguintes dados, considerando os dados informados acima?

with Imposto do

with ICMS do

ICMS.vCredICMSSN := ???; Que cálculo efetuar

ICMS.vBC := ???; Que cálculo efetuar

ICMS.vICMS := ???; Que cálculo efetuar

ICMS.vBCST := ???; Que cálculo efetuar

ICMS.vICMSST := ???; Que cálculo efetuar

Por favor, me ajudem.

Fabrício Gomes Araújo

[Fabrício G. Araújo]

Amigos,

Vou apresentar a forma que estou efetuando os cálculos e me corrijam se estiver errado.

Considerando os dados informados no post anterior, portanto:

ValorBrutoProduto = 1000

ValorLiquidoProduto: 1000 - 110 + 10 = 900

ICMS.vCredICMSSN: 900 * (5/100) = 45 // utilizando Valor Liq. do Produto

ICMS.vBC: 900 * (1 - 37,57/100) = 561,87 // utilizando Valor Liq. do Produto

ICMS.vICMS: 561,87 * (17/100) = 95,51

Para ST utilizo Valor Bruto do Produto, aplicando primeiro o MVA e depois Reduzindo:

ICMS.vBCST: [1000 * (1 + 69,57/100)] * (1 - 33,33/100) = 1130,52

ICMS.vICMSST: [1130,52 * (12/100)] - 95,51 = 40,15

E então pessoal, estão corretos os cálculos?

Fabrício Gomes Araújo

[Fabrício G. Araújo]

UP

[Fabrício G. Araújo]

UP. Última tentativa do UP... Alguém pode me ajudar?

[Italo Giurizzato Junior]

Boa tarde Fabricio,

No que diz respeito a calculos, a melhor saída é conversar com mais de um contador.

Vá aos escritórios de contabilidade, expõe o seu problema, com certeza você vai encontrar alguem que entende do assunto e podera te ajudar.

Foi o que eu fiz, conversei com o contador do meu cliente.

Desta forma você tira o seu da reta.

Espero ter ajudado.