Reforma tributária - Notas de crédito e débito

[Uillian Chagas Prates]

Bom dia!
Poderiam alterar o fonte ACBRNFe.xmlWriter, pois para notas de crédito e débito na reforma tributária

está gerando as tags de icms/pis/cofins. Fiz a alteração local aqui e consegui emitir a nota.

[Juliomar Marchetti]

Anexe a unit com a sugestão de correção

[Uillian Chagas Prates]

ACBrNFe.XmlWriter.pas

[tborges]

Estou com esse problema, mas usando o componente acbrNF na versão 1.4.7.394. Já atualizei tudo agora pouco e o componente gera o xml com algumas tags, mesmo sem eu as ter preenchido e isso gera rejeição.

[Alexandre de Paula]

Boa tarde

Criada a tarefa ACBR-8051 para avaliação.

Obrigado pela contribuição.

[Italo Giurizzato Junior]

Boa tarde @Uillian Chagas Prates,

Já esta no SVN.

[Uillian Chagas Prates]

Boa tarde!
Certo, obrigado a todos os envolvidos!

[Thiago Henrique Moço Fonseca]

Em 15/09/2025 at 11:51, Uillian Chagas Prates disse:

Bom dia!
Poderiam alterar o fonte ACBRNFe.xmlWriter, pois para notas de crédito e débito na reforma tributária

está gerando as tags de icms/pis/cofins. Fiz a alteração local aqui e consegui emitir a nota.

Boa tarde, Uillian. Você poderia disponibilizar os XML's dessas finalidades de nota que conseguiu autorizar?

Estou com o ACBr atualizado, mas por enquanto não obtive sucesso. Desde já, agradeço. 

[guarasemini]

Também estou a procura de modelos de xml de notas de debito e credito.

Ainda tenho algumas duvidas quanto a o preenchimento e não tenho tido sucesso em homologação.

[Uillian Chagas Prates]

Boa tarde!
Em anexo, um exemplo de crédito. 
Débito estou verificando alguns erros com a Sefaz em decorrência do campo nItem. 

 

[guarasemini]

Em 19/09/2025 at 14:49, Uillian Chagas Prates disse:

Boa tarde!
Em anexo, um exemplo de crédito. 
Débito estou verificando alguns erros com a Sefaz em decorrência do campo nItem. 

 

Valeu, vou começar a ver o que eu estava fazendo de errado em comparação a sua. 

[guarasemini]

Em 19/09/2025 at 14:49, Uillian Chagas Prates disse:

Boa tarde!
Em anexo, um exemplo de crédito. 
Débito estou verificando alguns erros com a Sefaz em decorrência do campo nItem. 

 

Esse modelo de credito está validado ?

[Uillian Chagas Prates]

Sim!

[guarasemini]

Minha duvida na nota de crédito é:

Tenho uma NF de 1 item no valor de 1000,00 de produto.

Imaginando 15% CBS e 13% IBS. Seria uma NF de 1280,00 (1000,00 de produto + 280,00 IVA).

O cliente pagou com atraso e multa de 3%. Seria + 38,40, sendo o total pago de 1318,40.

Eu teria que fazer um NF para acertar essa diferença. Mas tem que ser somente sobre o produto e não sobre o IVA já aplicando, então seria:

. Dos 38,40 de multa; 30,00 é referente ao produtos (1000,00) e 8,40 referente ao IVA já calculado. Eu tenho então que fazer uma NF dos 30,00.

Eu teria que "inventar" um produto com valor de 30,00 ou colocar o mesmo produto referenciando a NF original (Chave + nItem) e colocar o valor de 30,00 no valor do produto ? Claro, o campo finNFE = 5 e tpNFCredito = 01 (multa e juros) e dai fazer a emissão normal ?

Pelo o que tenho lido seria assim, mas não há nada muito claro. É esse linha de pensamento mesmo ?

Editado 22 Setembro, 2025 por guarasemini
adicionando informações

[Uillian Chagas Prates]

As que faço, só informo valor de ibs/cbs. Entendo que o crédito é isso, com total de item zerado.

[guarasemini]

2 horas atrás, Uillian Chagas Prates disse:

As que faço, só informo valor de ibs/cbs. Entendo que o crédito é isso, com total de item zerado.

Entendi.
Vendo as NTs, acredito que será obrigado o tipo do credito ou debito, não somente a finalidade da NFe. Bem como acho que vai ser necessário referenciar chave e nItem. Dai que fico no duvida se será um "produto" tipo "credito de CBS/IBS" ou usa-se o mesmo item da nota referenciada e preenche a diferença de valor e deixa calcular o CBS/IBS. Ou faz como faziamos as notas de credito de ICMS.

 

[Uillian Chagas Prates]

Sim... para crédito ainda não é. Faço como se fosse crédito de ICMS.

Para débito, é obrigatório o tipo. A referência de chave e item, estou vendo com a Sefaz, pois tá bem estranho os retornos dela.
Assim que tiver uma posição, eu posto aqui.
  
 

[guarasemini]

Bom dia a todos. 
Bom posicionar sobre a nota de crédito que fiz:

Consegui validar e enviar uma nota de crédito para 1 item de uma nota de teste. Era um caso simulando pagamento em atraso com juros

CFOP 5102

finNFE = 5 (credito)

tpNFCredito = 01 (multa e juros)

refNFe preenchido

Todos os valores zerados (totais e impostos) exceto IBS/CBS. Não colocado duplicadas ou parcelas.

Não é por que passou que está certo, teria que esperar a apuração automatica para ver se os valores ficariam corretos lá.

Agora vou "automatizar" isso e começar a trabalhar na nota de Debito.

E vamos lutando para conseguir "fechar" isso para aguardar as proximas alterações

[Thiago Henrique Moço Fonseca]

2 horas atrás, guarasemini disse:

Bom dia a todos. 
Bom posicionar sobre a nota de crédito que fiz:

Consegui validar e enviar uma nota de crédito para 1 item de uma nota de teste. Era um caso simulando pagamento em atraso com juros

CFOP 5102

finNFE = 5 (credito)

tpNFCredito = 01 (multa e juros)

refNFe preenchido

Todos os valores zerados (totais e impostos) exceto IBS/CBS. Não colocado duplicadas ou parcelas.

Não é por que passou que está certo, teria que esperar a apuração automatica para ver se os valores ficariam corretos lá.

Agora vou "automatizar" isso e começar a trabalhar na nota de Debito.

E vamos lutando para conseguir "fechar" isso para aguardar as proximas alterações

Se puder mandar o XML autorizado, agradeço demais

[guarasemini]

2 horas atrás, Thiago Henrique Moço Fonseca disse:

Se puder mandar o XML autorizado, agradeço demais

Opa...claro. Ta ai!

35250953437315000167550010005005111807687263-nfe.xml

[valterviniciusveiga]

Em 29/09/2025 at 14:14, guarasemini disse:

Opa...claro. Ta ai!

35250953437315000167550010005005111807687263-nfe.xml 7.67 kB · 9 downloads

Boa tarde amigo.

No caso a base do IBS\CBS será o valor do Juros certo?

[guarasemini]

Em 11/09/2025 at 11:47, guarasemini disse:

Você conseguiu enviar em homologação ou o que quis dizer foi que o validador de tecnospeed apresentou esses erros e dai não enviou ? Desculpa mas não entendi. 

 

Se deu esses erros, o que fez para validar ? Produtos que tem 100% de isenção estão sendo enviados sem problemas para homologação.

Então ,pelo o que li seria sim, seria o valor de diferença para calcular cbs/ibs.

 

Mas só esperando aparecer na apuração para conferir e, principalmente, mais pessoas estiverem usando

[Gandalf]

Boa tarde,

então, nas notas de débito/crédito, é necessário inserir um item (ainda que fake), mesmo levando os valores do mesmo zerados ou somente é necessário informar os valores do IBS/CBS nos totais da nota?

[guarasemini]

Em 13/10/2025 at 17:50, Gandalf disse:

Boa tarde,

então, nas notas de débito/crédito, é necessário inserir um item (ainda que fake), mesmo levando os valores do mesmo zerados ou somente é necessário informar os valores do IBS/CBS nos totais da nota?

Bom dia a todos.

Eu acredito que possa ser um item generico, pois é necessário referenciar chave nfe e nitem, então dai deve identificar.

Eu estou voltando agora aos testes de nf debito e credito mas também estou esperando mais exemplos de xmls para ir adequando.

E claro, trocando ideias por aqui