CBS/IBS com redução de aliquota

[Denilson Duque]

Estou tentando gerar um item com redução de aliquota da seguinte forma

<IBSCBS>
  <CST>200</CST>
  <cClassTrib>200022</cClassTrib>

  <gIBSCBS>
    <vBC>62.55</vBC>

    <gIBSUF>
      <pIBSUF>0.10</pIBSUF>
      <gRed>
        <pRedAliq>100.00</pRedAliq>
        <pAliqEfet>0.00</pAliqEfet>
      </gRed>
      <vIBSUF>0.00</vIBSUF>
    </gIBSUF>

    <gIBSMun>
      <pIBSMun>0.10</pIBSMun>
      <gRed>
        <pRedAliq>100.00</pRedAliq>
        <pAliqEfet>0.00</pAliqEfet>
      </gRed>
      <vIBSMun>0.00</vIBSMun>
    </gIBSMun>

    <gCBS>
      <pCBS>0.90</pCBS>
      <gRed>
        <pRedAliq>100.00</pRedAliq>
        <pAliqEfet>0.00</pAliqEfet>
      </gRed>
      <vCBS>0.00</vCBS>
    </gCBS>

  </gIBSCBS>
</IBSCBS>
 

Porém ao enviar para a Sefaz há o erro 1026 - Erro no calculo da Aliquota IBS UF. O que eu estou errando aqui?

[Juliomar Marchetti]

não tem os valores calculados. tu fez?

[Denilson Duque]

Essa classificação tributária é 100% de redução. Seria zero o valor efeitivo. Eu precisaria calcular o valor mesmo assim?

[BigWings]

18 horas atrás, Denilson Duque disse:

1026 - Erro no calculo da Aliquota IBS UF

Veja a exceção da regra de validação associada a essa rejeição:

Citar

Se informado grupo de IBS Estadual (gIBSUF): 

A alíquota de IBS da UF (pIBSUF) deverá ser: 

- 0,1% para documento com data de emissão no ano de 2025 e 2026. (Art. 343 da LC 214/25); 
- 0,05% para documento com data de emissão no ano de 2027 e 2028. (Art. 344 da LC 214/25); 
'- Alíquota de referência ou específica a ser publicada para anos posteriores a 2028. 

Exceção: Se o cClassTrib possuir indicador de Tributação Regular, o pIBSUF deve ser igual a zero.

Que é o caso desse cClassTrib:

[Juliomar Marchetti]

13 horas atrás, Denilson Duque disse:

Essa classificação tributária é 100% de redução. Seria zero o valor efeitivo. Eu precisaria calcular o valor mesmo assim?

Não sei se e´isso que vai agora. pois o que é preciso é só obasico

0.1% e 0.9% e pronto.

[Denilson Duque]

Ok... mas se vcs olharem o XML que eu colei tá lá o pIBS = 0.1, pRed = 100 e pAliqEfet = 0. E mesmo assim ainda dá erro 1026. O que eu estou errando?

[Dinarte Moscon]

pode ser porque o pIbsMun também está 0,1% e deveria ser zero.

[Denilson Duque]

Então seria zero direto, não só na AliqEfet e teria que colocar o grtribRegular no XML?

[Dinarte Moscon]

1 hora atrás, Denilson Duque disse:

Então seria zero direto, não só na AliqEfet e teria que colocar o grtribRegular no XML?

pIbsUF = 0,10
pIbsMun = 0
pCBS = 0,90
Total IVA = 1%

Quanto ao gTribRegular, sim ClassTrib 200022 precisa informar a tributação regular.

[JSantos]

Olá!

Autorizando normalmente no formato abaixo.

<pIBSMun> deveria ser 0.00
Faltando <vIBS>

 

[Denilson Duque]

Galera, depois de bater muito a cabeça consegui fazer funcionar. 

<IBSCBS>

<CST>200</CST>

<cClassTrib>200022</cClassTrib>

<gIBSCBS>

<vBC>41.70</vBC>

<gIBSUF>

<pIBSUF>0.0000</pIBSUF>

<gRed>

<pRedAliq>100.0000</pRedAliq>

<pAliqEfet>0.0000</pAliqEfet>

</gRed>

<vIBSUF>0.00</vIBSUF>

</gIBSUF>

<gIBSMun>

<pIBSMun>0.0000</pIBSMun>

<gRed>

<pRedAliq>100.0000</pRedAliq>

<pAliqEfet>0.0000</pAliqEfet>

</gRed>

<vIBSMun>0.00</vIBSMun>

</gIBSMun>

<vIBS>0.00</vIBS>

<gCBS>

<pCBS>0.0000</pCBS>

<gRed>

<pRedAliq>100.0000</pRedAliq>

<pAliqEfet>0.0000</pAliqEfet>

</gRed>

<vCBS>0.00</vCBS>

</gCBS>

<gTribRegular>

<CSTReg>200</CSTReg>

<cClassTribReg>200022</cClassTribReg>

<pAliqEfetRegIBSUF>0.1000</pAliqEfetRegIBSUF>

<vTribRegIBSUF>0.04</vTribRegIBSUF>

<pAliqEfetRegIBSMun>0.0000</pAliqEfetRegIBSMun>

<vTribRegIBSMun>0.00</vTribRegIBSMun>

<pAliqEfetRegCBS>0.9000</pAliqEfetRegCBS>

<vTribRegCBS>0.38</vTribRegCBS>

</gTribRegular>

</gIBSCBS>

</IBSCBS>

Obrigado a ajuda de todos.

[BigWings]

Obrigado por reportar.

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