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Aliquota Zero E Monofasica


netsolutions
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PEssoal estou com uma dúvida aqui a respeito de produtos com aliquota zero...

 

eu adicionei no cadastro de produtos para selecionar o código de incidencia monofasica.. até ai beleza ja estou gerando o arquivo e valida normal.. porém o contador me informou que alguns produtos possuem aliquota zero.. e não tem incidencia monofasica nesse caso....

 

gostaria de Saber em quais blocos eu devo informar o codigo de aliquota zero?? alguém pode me passar essa informação??

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gostaria de Saber em quais blocos eu devo informar o codigo de aliquota zero?? alguém pode me passar essa informação??

 

 

Não Existe nenhum Bloco para declarar somente uma Aliquota especifica !

Oque existe é o Bloco M que é a apuração final de todo o movimento de todas as Aliquotas , Créditos e Débitos do Pis Cofins !

 

Dentro do Bloco M existem Registros que são ai sim informados grupos de informações dessas aliquotas !

 

Em relação a está questão , estude no manual de integração o Bloco M !

Edited by marcelo_sp
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  • 2 weeks later...

Marcelo como vc colocou as tabelas de codigos de apuração que devem ser informadas no bloco M para seu sistema gerar o BLOCO M? digo como é vinculado as tabelas, to apanhando um pouco para isso...se puder me ajudar ja agradeço!

Att,

Michael Belmonte
Gestor em TI
http://www.systronic.com.br
"Ha 15 anos desenvolvendo soluções criativas!"

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Certo Michael , i ai cara blz , vou tentar explicar :

 

1 - Vc utiliza um cadastro para cada uma dessas tabélas , ou seja , as tabelas tem um código para um formato de CST para um seguimento de negócio , Farmaceuticos , Combustiveis ....etc etc , certo ?

 

2 - Quando for gerar o Sped Pis Cofins o seu Sistema soma agrupando os movimentos de CST's 'Group by' com seus devidos Totais de  valores movimentados de cada CST numa tabela temporaria , certo ?  exemplo quando terminar de gerar o bloco C

deu um total de :

 

CST 01 = Total agrupado 10.500,00 , vc pesquisa naquela tabela do seu banco qual o código para a CST 01 deste cliente a informar no registro do bloco m para esta CST 01 .

CST 07 = Total agrupado 20.000,00 , vc pesquisa naquela tabela do seu banco qual o código para a CST 07 deste cliente a informar no registro do bloco m para esta CST 07 .

...etc etc...

 

... enfim , cada CST tem um código "Do seguimento da Empresa Declarante do arquivo , movimentado de um produto" para ser declarado no Bloco M .

 

I ai , clariou um pouco ?

Edited by marcelo_sp
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Hum Marcelo agora estou entendendo melhor, quer dizer que no caso por exemplo de uma CST 04 ter mais de um codigo exemplo, refrigerantes (403), cervejas (406) e sucos (405), tenho que fazer 3 agrupamentos para esta mesma CST, entao?

Att,

Michael Belmonte
Gestor em TI
http://www.systronic.com.br
"Ha 15 anos desenvolvendo soluções criativas!"

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Hum Marcelo agora estou entendendo melhor, quer dizer que no caso por exemplo de uma CST 04 ter mais de um codigo exemplo, refrigerantes (403), cervejas (406) e sucos (405), tenho que fazer 3 agrupamentos para esta mesma CST, entao?

 

Fala ai Michael .

 

Isso mesmo !

 

Sempre é o Registro de Detalhamento do movimento de uma determinada CST que são discriminados os códigos , note que estes códigos são vinculados a uma NCM , a NCM é a chave de cada grupo de produtos que totaliza a CST pelo código da receita ou crédito que o seu Sistema aponta !

 

Vou dar um Exemplo do Registro M400/M410=Pis/Pasep , Isentos e Não Tributados , CST's 04,05,06,07,08,09 :

 

Vamos utilizar o movimento de CST 07 total dos Registro A , C , D ...etc : utiliza-se a tabéla =

4.3.14 - Tabela Operações com Isenção da Contribuição Social (CST 07):

O Bloco M400

A  CST 07 Totalizou um movimento geral do arquivo = 10.000,00 dos blocos A , C , D ...etc

 

O M410 (Detalhamento do M400 que vão receber o Código NAT_REC)

NAT_REC = 999

VL_REC = 5.000,00

NAT_REC = 101

VL_REC = 5.000,00

 

Totalizou = 10.000,00

 

 

Para os demais registros do bloco M tanto de receitas como de créditos segue o mesmo procedimento .

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