Painel de líderes

Boa tarde @Elisângela Borato, Muito obrigado pela colaboração, já foi criado a tarefa ACBR-8348 para analise.

Sim!Com estas mudanças eu consegui gerar os arquivos de remessa e de retorno. Sim. Com estas alterações eu consegui gerar o boleto com o nosso número gerado por nosso sistema, gerar os arquivos de remessa, etc. O grande problema deste banco é que ele não possui "validador" nos obrigando a gerar os arquivos de remessa diretamente na conta bancária do cedente. Isto nos atrasou bastante nos testes porque nem sempre o responsável do nosso cliente tinha condições de testar. Mais uma vez obrigado.

Se está usando também o Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul, acredito ser erro interno pois já vi um Post de alguém que disse que conseguiu fazer o Cancelamento de Evento pelo Sefaz de São Paulo. Em relação ao Cancelamento de Evento no SVRS, fiz testes modificando o nSeqEvento apesar da NT falar que deve "Informar o número de sequência do Evento a ser cancelado" mas continuo recebendo a rejeição 459

Foi publicada a versão 25.2.F das tabelas fornecidas pelo IBPT, às quais já se encontram também em nosso SVN. As novas tabelas tem a vigência de 20/10/2025 até 30/11/2025. Para cumprimento da Lei 12.741/12, também conhecida como "De Olho no Imposto", não se esqueça de realizar a atualização de seus clientes. Fonte: De Olho no Imposto

Boa tarde @Data Lider, Já esta no SVN.

Não é nada comum perder documentos. Se a empresa não cuida de suas obrigações nada a fazer. 1 - \ACBr\Exemplos\ACBrDFe\ACBrNFe\ ACBrNFe1.NotasFiscais.Clear; ACBrNFe1.WebServices.Consulta.NFeChave := vChave; ACBrNFe1.WebServices.Consulta.Executar; 2 - MDFe ou 3 - No portal da Sefaz você pode consultar pela chave e Baixar os XML *Em todos as opções o XML obtido será sem assinatura (inválido)

Olá, comunidade ! Nos últimos dias temos recebidos diversos relatos em nosso Discord e em nosso Fórum de problemas com certificado A3. Todos os relatos tem em comum o mesmo erro: Tudo indica que este problema está relacionado a alguma atualização recente do Windows, visto que ele começou a ocorrer repentinamente. Como é explicado AQUI a configuração WinCrypt que é utilizada para certificados A3 faz uso da própria API do Windows. Alguns membros relataram ter sanado o problema ao desinstalar e instalar novamente o certificado. Um agradecimento ao membro de nossa comunidade @RicardoAGRO1 compartilhou no canal #sefaz em nosso servidor do Discord o link: Podem ocorrer problemas de autenticação do SmartCard com a atualização do Windows de outubro de 2025 com um passo a passo para a solução do problema.

Olá Pessoal, Com a Reforma Tributária temos novas opções de emissão de NF-e, vamos tentar entender como funciona essa tal de nota de Débito ou Crédito. Na Nota Técnica 2025/002 versão 1.20 no final da página 7 temos o item 4 que traz: 4. Finalidade Débito e Finalidade Crédito da NF-e Notas de Débito e Crédito são nomes de instrumentos utilizados mundialmente para documentar situações contábeis onde é necessário corrigir informações comerciais que foram registradas em um documento, que no Brasil é a Nota Fiscal. Esta Nota Técnica cria na NF-e modelo 55 as finalidades de emissões correspondentes. O sentido das palavras “débito” e “crédito” sempre se referem ao ponto de vista do emissor: • Uma nota de débito documenta uma situação na qual o emitente registra um aumento no imposto devido (consequentemente, uma redução no imposto devido pelo adquirente, que é o destinatário); • Uma nota de crédito documenta uma situação na qual o emitente registra uma redução no imposto devido (consequentemente, um aumento no imposto devido pelo adquirente, que é o destinatário); As finalidades de emissão “Nota de Ajuste” e “Nota Complementar”, já existentes, são casos especiais de Nota de Débito; uma nota de entrada emitida para documentar, por exemplo, a devolução de mercadoria que havia sido vendida a um consumidor final, é um caso especial de Nota de Crédito. A regulamentação do IBS disporá sobre a utilização de notas de crédito e notas de débito para lançamentos de ajuste, com a finalidade de instrumentalizar a preparação da declaração assistida a ser oferecida para os contribuintes, de maneira automatizada, a partir de documentos fiscais eletrônicos, em cumprimento ao que preconiza a LC 214/2025. A menos que ocorra alteração na regulamentação do ICMS e do IPI, notas de crédito e notas de débito não poderão ser utilizadas para ajustes relativos a estes tributos. O campo finNFe agora passa a ter as opções: 5=Nota de crédito; 6=Nota de débito; Portanto se a minha intenção é emitir uma NF-e de Crédito o valor de finNFe tem que ser 5, por outro lado se a intenção é emitir uma NF-e de Débito o valor de finNFe tem que ser 6. Temos agora que especificar o tipo da nota de Débito ou de Crédito através dos novos campos tpNFDebito e tpNFCredito. Devemos ter em mente que uma nota só pode ser de Débito ou de Crédito jamais vai ser de Débito e Crédito. Valores aceitos pelo campo tpNFDebito: 01=Transferência de créditos para Cooperativas; 02=Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas; 03=Débitos de notas fiscais não processadas na apuração; 04=Multa e juros; 05=Transferência de crédito de sucessão; 06 = Pagamento antecipado 07 = Perda em estoque Valores aceitos pelo campo tpNFCredito: 01 = Multa e juros 02 = Apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25) 03 = Retorno (regra de validação: B25-80) Uma nota de Débito ou Crédito não podem conter informações de: ICMS (tag: ICMS), ISSQN (tag: ISSQN), IPI (tag: IPI), II (tag: II), PIS (tag: PIS), PIS ST (tag: PISST), COFINS (tag: COFINS), COFINS ST (tag: COFINSST), ICMS UF Destino (tag: ICMSUFDest) ou Imposto Devolvido (tag: impostoDevol). Uma NFC-e (modelo 65) não permite nota de Débito ou Crédito, esses dois tipos de notas estão restritas ao modelo 55 ou seja NF-e. (regra de validação: UB106-31) Temos um novo gruo chamado gTransfCred que só deve ser gerado se a de nota de Débito tiver o tpNFDebito for 01 ou 05. O grupo gTransfCred só deve ser gerado se o CST / cClassTrib informado o permitir. (regra de validação: VC02-10) Se tpNFDebito for 03 ou 04 devemos gerar o novo grupo DFeReferenciado. (regra de validação: 3BA02-70) Uma nota de crédito de multa/juros, tpNFCredito igual a 01 ou 03 tem que referenciar uma NF-e autorizada e não pode estar cancelada. (regra de validação: B25-30) Se tpNFCredito for 01 ou 03 devemos gerar o novo grupo DFeReferenciado. A nota de Débito ou Crédito não é simples, possui muitas regras de validação, vai ser natural levarmos uma rejeição logo na primeira nota, mas de posse da NT em mãos para buscar um entendimento sobre a rejeição e sanar o problema vai ser o caminho. Tudo é muito novo para nós desenvolvedores e para os contadores, o jeito vai ser dar as mãos e tentarmos buscar a melhor implementação. Não sou contador, sou desenvolver, mas busco sempre as respostas nos Manuais, Notas Técnicas e longas conversas com os contadores. Espero que esse texto possa ajudar um pouco com esses dois tipos de notas.

Bom noite Moroni, Esse campo é para informar que a carga referente ao documento relacionado seja ele uma NF-e ou CT-e se refere a uma reentrega, ou seja, na primeira vez ocorreu algum problema e carga não foi entregue ao seu destinatário.