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elixandre

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  1. Se gero sem nada no campo do codigo de barra o webservice retorna que precisa informar, se coloco SEM GTIN ocorre a validação pelo Scherma "SEM GTIN is not a valid value of the local atomic type".
  2. Sim a pasta está atualizada, utilizo a estrutura do acbr mesmo, "<pasta do programa>\Schemas\NFe", e como cometei acima , este cliente é de Góias e até ontem não estava tendo esse tipo de problemas. Como cometei apaguei minha pasta do scherma completa, coloquei a dos fontes do acbr, sem resultado peguei as 5 últimas atualizações dos schemas no site da NFe. E problema continua, e detalhe como só tenho esse cliente em Góias, os dos outros estados estão tudo normal e funcionando sem problemas, a validação do XML também fiz está ok.
  3. Problema de GTIN em Goiás (GO), hoje uma contadora nos ligou informando que estava dando erro no código de barra ao enviar a nota, no caso até ontem dia 31/10/2018 esses problema não estava ocorrendo, no sistema foi colocando uma opção de caso não tem código de barra informar a palavra "SEM GTIN", como tem inúmeros tôpicos aqui mesmo no fórum. Porém hoje dia 01/11/2018, começou o problema se não informo nada no código de barra a nota é recusada porque não informei o código de barra, se coloco "SEM GTIN", ele cai na validação do scherma , "SEM GTIN is not a valid value of the local atomic type",porém até ontem não tinha problema. A Empresa em questão está tirando uma nota de refeições que no meu ver realmente não tem código de barra. Atualizei Scherma da pasta do acbr para o sistema por desencargo de consciência, mas erro de validação continua, entrei no site da nf-e nacional testei com as 5 últimas atualizações de scherma, mas outra vez o erro persiste. Mas o esquisito que isso começou hoje. E cliente que emitem em outros estados não tiveram esse problema. Alguém passou por algum problema nesse estado ?
  4. Desculpe , não tinha percebido !!! Colocarei o arquivo do log da próxima vez. Mas o problema acima foi resolvido, solução : Liguei para plantão fiscal, e o suporte do integrador falou que já tinha sido reportando esse erros por outras softhouse e que em algumas máquina isso estava ocorrendo, então ele passou uma atualização das dll do integrador que ainda não consta no site da sefaz. Substitui e resolveu o problema. Realmente depois de várias instalações eu ainda não tinha me deparado com esse problema. Fica a dica se alguém passar pelo mesmo problema.
  5. Boa tarde, estou com problema que não sei mais o que tentar , em um cliente que começou emitir pelo SAT de Ceará tudo funciona, emito o cupom, consigo consultar no site da sefaz do ceará o cupom em questão, todos as outras empresas não tem problema algum, porém ao tentar cancelar o cupom tenho o seguinte log : 26/09/18 17:09:28:715 - Criando arquivo: c:\Integrador\Input\cancelarultimavenda-20180926170928-177296.tmp 26/09/18 17:09:28:716 - Renomeando arquivo: c:\Integrador\Input\cancelarultimavenda-20180926170928-177296.tmp para: c:\Integrador\Input\cancelarultimavenda-20180926170928-177296.xml 26/09/18 17:09:28:716 - 26/09/2018 17:09:28 - AguardaArqResposta, sessao: 177296 26/09/18 17:09:28:872 - 26/09/2018 17:09:28 - AguardaArqResposta, sessao: 177296 26/09/18 17:09:29:025 - 26/09/2018 17:09:29 - AguardaArqResposta, sessao: 177296 26/09/18 17:09:29:177 - 26/09/2018 17:09:29 - AguardaArqResposta, sessao: 177296 26/09/18 17:09:29:330 - 26/09/2018 17:09:29 - AguardaArqResposta, sessao: 177296 26/09/18 17:09:29:482 - 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Já reinstalei o integrador, desabilitei antivírus, coloquei o integrador como administrador, mudei o sat de porta .... mas sem sucesso !
  6. Estou com mesmo problema , a única forma que consegui fazer autorizar foi alterando a fatura desta forma : <cobr> <fat> <nFat>000000005</nFat> <vOrig>237.02</vOrig> <!--adicionei 0.01--> <vDesc>0.01</vDesc> <!--descontei 0.01--> <vLiq>237.01</vLiq> <!--valor que deveria ser--> </fat> <dup> <nDup>001</nDup> <dVenc>2018-08-24</dVenc> <vDup>237.01</vDup> </dup> </cobr>
  7. Depois de várias tentativas só conseguir fazer funcionar fazendo a "gambiara" sugerido pelo amigo no post citado sobre a regra de validação Y01-20. deixei CamposFatObrigatorios para True, e fiz como algo parecido com : <fat> <nFat>000001</nFat> <vOrig>1.01</vOrig> <vDesc>0.01</vDesc> <vLiq>1.00</vLiq> </fat> somar no valor original 0.01 para depois dar um desconto de 0.01 , para fechar o valor .... e assim conseguir autorizar. Mas dúvida esse "problema" só esta acontecendo em ambiente de homologação ou no de produção também está com mesmo erro ? teremos que sempre informar um desconto para passar ???
  8. Li sim , se coloco CamposFatObrigatorios para False retorna : 905-Rejeição: Campos do grupo Fatura não informados e se coloco CamposFatObrigatorios para True retorna : Erro Retornado : Rejeicao: Falha no Schema XML da NFe das duas forma o erro persiste !!!
  9. Estou com mesmo problema, estou emitindo um nota para o Ceará em homologação e está retornando a rejeição 225 !!!! Anexei o meu xml se alguém puder ajudar agradeço !!! 23180722594086000160550010000000211000009597-nfe.xml
  10. Estou tentando comunicar com uma balança Balança Toledo Prix 3FIT aparentemente conecta mas ao ler o peso sempre retorno -9.000 como na foto anexa, alguém já trabalhou com está balança ? Agradeço algum ajuda dos amigos do fórum.
  11. Obrigado André, pela resposta da dúvida, estava começando achar que estava fazendo algo errado no sistema.
  12. Boa tarde na minha aplicação ainda não ultilizo TEF, somente POS, estou com a seguinte dúvida, no processo de homologação para poder fazer um teste completo ultilizamos o site http://simuladorposceara.azurewebsites.net para simular a passagem de um cartão em uma máquina física, consigo simular tudo corretamente, Gero o IdPagemnto, consigo consultar o pagamento depois que passo no simulador e e por fim a resposta fiscal, é dito na homologação que caso depois de gerar o IdPagamento, passar o cartão na maquina POS física e executar comando VerificarStatusValidador, onde teoricamemte capturaria a autorização do sistema VFP-e e iriamos receber os dados cartão, só em caso de não ser localizado que iriamos mostrar a tela para o usuário informar os dados do cartão, até esta data se uso o sistema de produção nunca consigo um retorno, nunca encontra, eu até testei os seguinte casos, as vezes o cliente faz a venda passa o cartão e no fim e as vezes até um certo tempo que emite o CF-e, mas já pedi aos clientes que façam o certo e sigam o que a sefaz indica, que seria, fazer a venda, lançar o pagamento, gerar o Id Pagamento, e somente depois disso que iria passar o cartão no POS, para assim o sistema capturar os dados do cartão com o comando VerificarStatusValidador, porém mesmo assim não encontra no sistema VPF-e e sempre o usuario precisa informar os dados (autorização, nsu ...). No cadastro de adquirente ainda estou usando os seguintes dados que se encontra no manual : estabelecimento : 10 chave de requisição : 26359854-5698-1365-9856-965478231456 Alguém que ultiliza POS e o sistema em produção já conseguiu resposta com o VerificarStatusValidador ?
  13. Estou configurando uma máquina para rodar como estação seguir os passos do manual do integrador, fiz a configuração na aba servidor como diz no manual e configurei os dados do terminal , caminho do AC, pasta input e output do terminal, coloquei o caminho local e salvo , mas quando abro o integrador o botão para abrir o AC não aparece e se volto na configuração do terminal não tem nada salvo. Tem alguma diferente do estou fazendo ?
  14. Estou com cliente que começou emitir como uma empresa simples nacional, porém houve um mudança de regime, no sistema alimentei com código o 3 (que se refere a um empresa normal), depois que consultei no Sintegra e o próprio contador avisou que deveria a mudar os códigos relativos de ICMS. Porém o equipamento SAT no XML devolvido no campo cRegTrib, trás ainda o código 1 (simples nacional), no xml que gero este campo não é informado, na montagem final do xml o módulo sat é que informa este campo, e no caso esta retornando 1, e com isto na impressão saí aquela mensagem informando que é simples nacional, a mudança do regime junto à sefaz depois que se faz a mudança demora muito para refletir no módulo ? O cliente reclamando que não é mais simples e com este mensagem ele fica informando algo errado para os clientes que recebem o cupom. Alguém que passou por isto , quanto tempo em média estas mudanças ocorrem ?
  15. Estou usando Comando ESCPos para impressão e esta tudo ok, porém alguns clientes não tem mini-impressora e preciso fazer impressão convencional, mas não sei porque todo XML que gero não consigo visualizar a impressão no Fortes e por consequência não consigo imprimir, se pego o mesmo XML e carrego no Demo do ACbr também tenho o mesmo problema. porém se gero pelo demo a impressão saí normal. Será que alguma coisa no XML que estou gerando ? Será que alguém já passou por algo parecido ? AD23180114200166000166599000070500001392136329.xml
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