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Olá pessoal! Conferindo no painel Situação SVC é possível observar que a Sefaz de Pernambuco ativou a contingência no dia 09/10/2024 às 14h45 com previsão de encerramento às 10h00 do dia 10/10/2024. Para utilizar as soluções do ACBr em contingência durante este período siga as orientações do tópico abaixo.

Olá pessoal! Conferindo no Portal da Nota Fiscal Eletrônica é possível verificar que múltiplas Sefaz estão com contingência agendada para o dia 13/10/2024, com previsão de inicio às 05h00 e encerramento às 12h00. Para utilizar as soluções do ACBr em contingência durante este período siga as orientações do tópico abaixo:

Olá pessoal! Ao acessar o portal SPED MG consta um aviso com a seguinte informação: A mesma deixa claro que no ambiente de homologação, será devolvido a mensagem de consumo indevido caso uma mesma rejeição de Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso seja devolvida mais de 200 vezes em um período de uma hora. Por isso, é importante que verifiquem se sua aplicação possui um processo em loop que possa causar uma situação como esta. Por que isso é tão importante? Porque conforme observações nas regras de consumo indevido presentes na NT2018/002, a rejeição de consumo indevido faz com que seja necessário aguardar o período de uma hora para poder voltar a consumir o web service, no entanto, a critério da UF, após 50 bloqueios o contribuinte pode receber a rejeição 656 permanentemente até entrar em contato com a UF autorizadora para regularização.

Olá pessoal! Conferindo no Portal da Nota Fiscal Eletrônica é possível observar que a Sefaz de Minas Gerais ativou a contingência no dia 08/10/2024 às 21h00, com previsão de permanecer ativada até às 10h00 do dia 09/10/2024. Para utilizar as soluções ACBr em contingência durante este período, siga as orientações do tópico abaixo:

Olá pessoal! Conferindo no Portal da Nota Fiscal Eletrônica, é possível observar que a Sefaz de São Paulo está com a contingência agendada para o dia 13/10/2024, com previsão de início às 06h00 e encerramento às 20h00. Para utilizar as soluções do ACBr em contingência durante este período, siga as orientações do tópico abaixo:

Olá pessoal! Conferindo no painel Situação SVC é possível observar que a Sefaz do Mato Grosso ativou a contingência às 09h05 do dia 30/09/2024, com previsão de encerramento às 17h00 do mesmo dia. Para utilizar as soluções ACBr em contingência durante este período, siga as orientações deste tópico: Um agradecimento ao membro de nossa comunidade @Dan Alves por compartilhar a informação no canal Sefaz em nosso Discord.

Olá pessoal! No dia 01/07/2024 entrou em vigor no ambiente de produção as regras de validação da versão mais recente da Nota Técnica 2023/004. Essa versão alterou a regra de validação que devolvia a rejeição 391, dando a ela o texto: Quando está regra entrou em vigor, muitos contribuintes começaram a receber no estado de Minas Gerais a rejeição 391, o que no início assustou muitos colegas, visto que a UF não havia publicado legislação que dessa a entender que adotaria a implementação da mesma. Na época, a AFRAC buscou mais informações junto a Sefaz e recebeu o seguinte retorno: No dia 16/09/2024, ao acessar o portal SPED MG o seguinte aviso foi exibido indicando que a regra será reativada no dia 01/10/2024:

Olá pessoal! Conferindo no Portal da NFe é possível observar que a Sefaz de Minas Gerais está com contingência agendada, com previsão de início no dia 21/09/2024 às 07h50 e término no dia 22/09/2024 às 08h00. Para utilizar as soluções do ACBr em contingência durante este período, siga as orientações do tópico abaixo: Um agradecimento ao membro de nossa comunidade @Felipe Mariano por compartilhar a informação no canal #sefaz em nosso Discord.

Olá pessoal! Conferindo no portal Sobre o SAT, consta um aviso informando que no dia 29/09/2024 entre às 08h00 e às 14h00 será realizada uma manutenção no ambiente de produção do SAT que poderá impactar a ativação de novos aparelhos SAT e também a recepção de CF-es. Devido a isso, a Sefaz de São Paulo recomenda que: Os contribuintes verifiquem se o aparelho SAT possui cupons na memória e caso afirmativo, conecte o aparelho na internet para transmissão fora deste período. Evitem realizar a ativação de novos equipamentos durante esta janela de manutenção e não troquem o código de ativação em caso de falha.

Boa noite, sobre esta nota técnica, referentes aos meios de pagamento, para cartões, no xml, é necessário informar em relação a POS ... é necessário informar os dados de autorização no momento da finalização da vendas ? e uma outra questão, como que esta sendo controlado isto em relação as entregas em domicilio, onde o cliente pode informar, que ira pagar no cartão x.. mais chegando destinatário, ele pagou em outro cartão ou forma de pagamento, nao teria a os dados de autorização do cartão, uma vez que o pagamento não foi concretizado, ai neste caso, não envia os referidos dados ?

Pessoal, vez ou outra eu vejo algum post no ACBr informando sobre atualização de cadeia de certificados da Sefaz. Eu não fiz atualizações destes certificados nos meus clientes e estou conseguindo emitir normalmente. Eu gostaria muito de entender como funciona estas atualizações de cadeia de certificados, levando em consideração a situação da emissão de notas fiscais e demais coisas relacionadas a Sefaz e ACBr. O que acontece quando eu atualizo ou não uma cadeia de certificados como a do post abaixo? Pode acontecer de eu não conseguir emitir nota ou realizar alguma operação com o ACBr no site da Sefaz?

Olá pessoal! Conferindo no painel Situação SVC, é possível observar que a Sefaz da Bahia está com contingência agendada para o dia 17/08/2024, com previsão de inicio às 23h55 e término às 03h00 do dia 18/08/2024. Para utilizar as soluções ACBr em contingência durante este período, siga as orientações deste tópico:

Olá pessoal! A Sefaz de Minas Gerais disponibilizou atualização das cadeias de certificados opcionais que podem ser instalados em caso de problemas: As novas cadeias podem ser encontradas em SPED MG > Downloads

Antes de mais nada é preciso entender o que é LCR. Como todos sabem, quando enviamos um documento fiscal para o web service da Sefaz, o mesmo deve ter sido assinado por um certificado digital que também é utilizado na comunicação propriamente dita para garantir a segurança e a veracidade dessa troca de informações entre o emissor e o servidor de destino. Este certificado digital usado pelo emissor, possui uma data de início e fim de validade, então você pode ter um certificado que ainda não está valido ou com validade expirada, tornando o certificado inválido. No entanto, as vezes, por algum outro fator, como por exemplo, extravio do certificado digital ou alteração do contrato social, pode ser que o certificado deixe de ser válido mesmo ainda estando dentro do período de validade vigente. Quando isso acontece o certificado é adicionada na Lista de Certificados Revogados (LCR) para dizer a todos que a consultarem que ele não é mais válido. Entendendo a rejeição. Agora que entendemos o que é LCR, vamos voltar a rejeição: Vejam que coloquei a palavra "acesso" em destaque. Isso porque quem a faz a consulta na LCR é o servidor que está recebendo a comunicação, ou seja, é o servidor de destino quem consulta a LCR, o que significa que a rejeição 296 está nos dizendo que o servidor da Sefaz não conseguiu acessar a LCR para consultar se o certificado que está comunicando é válido. E como eu resolvo? Infelizmente, este é um erro em que não se pode fazer muita coisa do lado da software house, pois é um erro que ocorreu do lado do web service da Sefaz ou do lado da própria certificadora digital. Portanto, se você está recebendo esta rejeição, o curso de ação mais indicado é: Orientar seu cliente para que ele possa entender que o problema é na Sefaz ou na certificadora digital, sendo assim, um problema externo. Abrir um Fale Conosco junto a Sefaz respectiva para deixá-los cientes do problema. Realizar novo teste após aguardar um período de tempo.

Bom dia, estou com um problema em um cliente, que me diz ter varias notas onde ele é o destinatário e ao consultar no portal a nota esta aparecendo mas ao realizar a busca pelo componente não consegue realizar o download, nem do XML Completo nem do Resumo! Iniciamos a consulta com o numero de NSU zerado! Gostaria de saber como funciona a questão das notas ? Elas vão do Ambiente Estadual para o Nacional ? pode demorar para que o Ambiente nacional receba a nota ? E as notas agora no estado do RS sendo enviadas em contingencia?

Nos últimos dias muitos usuários estão com problemas na emissão das Nfe e NFCe. Não sabe o que está acontecendo? Se quiser saber mais, veja esse tópico de notícias e todos os posts dele. Por causa desses problemas, os servidores de contingência foram ativados pela SEFAZ. Como resolver? Primeiramente precisamos entender que a forma de emissão que é de acordo com os modelos: NFe (Modelo 55) a forma de emissão deve ser contingência: Basicamente alterar 2 propriedades: (Componente: FormaEmissao e na Alimentação da Nfe: tpEmis ), para uma explicação mais detalhada Clique Aqui. NFCe (Modelo 65) a forma de emissão deve ser OFF-LINE e depois ser transmitida, conforme MOC, página 05: Se você é membro ACBr PRO, você tem acesso aos cursos disponibilizados pelo ACBr. Um deles é o Implementando a Contingência Offline da NFCe. Nesse curso tem não só a explicação em detalhes do processo, mas até um código fonte para tornar seu aplicativo apto para fazer a contingência da NFCe automaticamente. MDFe(Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, modelo 58) a forma de emissão deve ser OFF-LINE e depois ser transmitida quando cessar o problema, conforme MOC, página 79 e Cartilha MDFe Nacional, página 17: Veja no tópico "Como emitir um MDF-e em contingência" orientações de como alterar no componente MDFe para fazer gerar o XML corretamente. Onde obter mais informações? Para mais informações sobre a situação, acompanhe nossa área de notícias: https://www.projetoacbr.com.br/forum/forum/35-notícias-do-acbr/

bom dia amigos, tenho um cliente que emiti varias notas em sequencia, e tem recebido a mensagem de consumo indevido com frequência, eu gostaria de saber se alguém tem passado por isso também ??? gostaria de saber se pode haver alguma coisa que posso melhorar para evitar isso, por exemplo: sempre seto versao e modelo do documento antes do envio: NFe.SetVersaoDF(), NFe.SetModeloDF(), sempre consulto o status antes do envio da nfe: NFe.StatusServico() caso alguém possa ajudar ou contribuir para tentar melhorar essa questão, agradeço.

Prezados, alguém saberia me responder a respeito do CFOP que se utilizará na nota que será emitida em nome do produtor rural? Meu cliente é uma cooperativa e recebe o leite cru do produtor rural. Usará o 1101 ou 1102?

Pessoal, as empresas que são laticínios tem que gerar um arquivo mensal tipo o Sped/Sintegra relacionado ao mapa de recebimento de leite. Eu criei o componente em anexo para gerar o arquivo em TXT, XML e Excel conforme orientado no manual. Segue o link da referência: http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/sistemas/mapa-de-recebimento-de-leite/ https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=385179 ACBrMapaRecLeite.pas

Pessoal, boa tarde! Estou com um problema ao emitir a NFCe em homologação, está me retornando o seguinte erro: Erro Interno: -2146893815 Erro HTTP: 0 URL: https://homologacao.nfce.fazenda.sp.gov.br/ws/NFeAutorizacao4.asmx Erro: 2148073481 - Já coloquei as DLLs na pasta da minha aplicação, instalei a cadeia do certificado, desativei o Firewall. Por dúvidas, testei em uma outra máquina e emitiu normalmente a NFCe, creio o problema está em minha máquina. Alguém pode me ajudar?

Pessoal, tenho um cliente que é laticínio e nestes dias me informaram que a receita, pelo menos a de MG está obrigando o envio do mapa de recebimento de leite em arquivo. Algo parecido com o Sped por exemplo. Alguém já fez algo? Eu estou começando a fazer agora. Link: http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/sistemas/mapa-de-recebimento-de-leite/

A Sefaz realizará uma manutenção nos servidores do projeto SAT no dia 01/08 a partir das 20:00 com previsão de duração de 4 horas. Sendo assim, orientamos os contribuintes a realizar qualquer ativação de SAT fora desse período e, pro caso de existirem CF-e-SATs na memória dos equipamentos SAT, conectem tais equipamentos para que os CF-e-SATs possam ser transmitidos de forma automática e antes do prazo legal de 10 dias (pro caso desse prazo coincidir justamente durante as atividades). A atividade afetará também os websites (satsp.fazenda.sp.gov.br e sathomolog.fazenda.sp.gov.br) e não somente os servidores de comunicação com os equipamentos SAT (wssatnacional.fazenda.sp.gov.br, wssatsp.fazenda.sp.gov.br e wssathomolog.fazenda.sp.gov.br). ATUALIZAÇÕES DE EQUIPAMENTOS SAT A Sefaz deverá realizar atualizações de equipamentos SAT nos próximos dias. Isto incluirá versões de software básico mais antigas. Sendo assim, solicitamos que os contribuintes se planejem para realizar as atualizações de software básico, o quanto antes, a fim de que seus equipamentos SAT não sejam incluídos na relação de equipamentos a serem atualizados. Fonte: https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sat

Oi pessoal! Estou homologando o desenvolvimento que fizeram referente a nova tag refNFeSig mas não entendi em que momento a tag será preenchida, tendo em vista que as notas do estado de Pernambuco estão sendo rejeitadas. Em contato com a Telesefaz, orientaram a preencher a tag refNFe. No manual, é informado que a regra se aplica somente ao estado de PE. Sendo assim, em que momento a tag será utilizada? Nota rejeitada: @Diogo Weitz vi que recentemente você estava validando essa NT também. Se puder me dar um auxílio, por favor.

O aparelho SAT que estou utilizando já está vinculado ao CNPJ do cliente. Utilizei o ACBrSATSign para criar o código de vinculação. No ACBrSATSign utilizei o certificado da software house Coloquei o CNPJ do cliente e cliquei em Criar assinatura. Copiei o código gerado e acessei o site Sistema de Gestão e Retaguarda do SAT-CF-e. Acessei a área das Software house => Tratamento => Validar Código de Vinculação. Meu CNPJ já aparece preenchido, preencho o CNPJ do cliente e coloco o código de vinculação gerado pelo ACBrSATSign. Ao clicar em validar aparece a mensagem "O código de vinculação é inválido". Ao tentar emitir o cupom aparece a mensagem "SAT não vinculado ao AC" O que devo estar fazendo de errado?

Olá. Tive algumas dificuldade para encontrar os passos para efetuar o cadastramento de software house e configuração do aplicativo comercial. Devido a isso, segue um pequeno guia que poderá ajudar um pouco. Passos para cadastramento de Software House na Sefaz do Ceará 1. Acessar o site https://servicos.sefaz.ce.gov.br/internet/index.asp 2. Na seção “Serviços”, procurar por “VIPRO/TRAMITA”. 3. Escolher a opção “ACESSO AO SISTEMA TRAMITA” 4. Selecionar o certificado digital da empresa (software house) e avançar. 5. Preencher o formulário com os dados necessários e avançar. 6. Será exibido três opções após o cadastro. Escolha a opção adequada ao seu propósito. No meu caso foi a opção “A”. a. Estou abrindo um processo para mim ou para uma de minhas filiais do Estado do Ceará b. Quero abrir um processo para um contribuinte do qual sou procurador no SIGET/DT-E c. Quero representar uma pessoa física ou jurídica 7. Após entrar, clicar em “MÓDULO FISCAL ELETRÔNICO” e selecionar a opção “CADASTRAMENTO DE SOFTWARE FISCAL”. 8. Preencha o formulário, anexe os arquivos necessários, revise o que foi informado e envie. 9. Após isso anote o número do processo e aguarde a reposta da Sefaz. Se tudo ocorrer bem, será informado por e-mail a senha para acesso ao portal Cf-e. Caso dê algum problema, provavelmente irão informar o que está errado ou faltando. Acesso ao portal CF-e 1. Acesse o site https://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe/portal#/login?type=SOFTWARE_HOUSE 2. Informe seu CNPJ, a senha informada no e-mail de resposta da Sefaz, e em “Tipo de vínculo” escolha a opção “Software House”. 3. Ao entrar, vai ser exibido um novo formulário para colocar basicamente as mesmas informações pedidas no passo feito no “TRAMITA”. Informe e salve. a. Na parte do certificado (.CER), caso o seu certificado esteja instalado, exporte (Opções de internet > Conteúdo > Certificado > Exportar) sem a chave pública, selecionando o x.509 codificado na base64. 4. Por segurança, altere sua senha após preencher o formulário. 5. Para vincular o aplicativo comercial ao contribuinte, é necessário assinar o termo de responsabilidade. 6. Para assinar o termo, clique na opção “Termo de responsabilidade” no menu à esquerda. Confirme o CNPJ e baixe o termo e assinador. Assinando o termo de responsabilidade 1. Após ter realizado o download dos arquivos, execute o Assinador, até o momento com o nome “signer-client-3.15.35.02-jar-with-dependencies”. 2. Escolha o certificado da empresa “Software House”, informe a senha, selecione o termo e clique em “Assinar digitalmente e enviar”. 3. Deverá aparecer uma mensagem de sucesso caso tudo ocorra bem. O seu termo já foi enviado para a Sefaz. Obs.: Tive alguns problemas ao executar os arquivos .jar diretamente. Executando-os diretamente, o processo parecia não funcionar. Então tive que abrir o prompt comando como administrador e ir até o caminho onde o Java estava instalado, no meu caso, “C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_261\bin”. Após isso copiei o assinador para dentro da pasta bin e executei o mesmo a partir do prompt: “java -jar igner-client-3.15.35.02-jar-with-dependencies.jar”. A partir daí fiz o processo e ocorreu tudo bem. Gerando código de vinculação 1. Para gerar o código de vinculação, a Sefaz orienta baixar o aplicativo de geração do código próprio deles. 2. Então acesse a url https://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe/informacoes/downloads#/, na seção “Componentes”, baixe o “Gerador do Código de Vinculação do Aplicativo Comercial da Software House”. 3. Após baixar, execute-o, informe o certificado da Software House, a senha do certificado, o CNPJ do contribuinte (cliente) e o CNPJ da Software House e clique em “Gerar Assinatura”. Caso não apareça mensagem de sucesso, siga o mesmo passo realizado para o assinador do termo de responsabilidade. 4. Após gerar, será criado um arquivo com o nome semelhante a este “0000012345678998765432100000.signAC”. O nome será a junção dos dois cnpjs informados. 5. Abra o arquivo com um bloco de notas e você irá ver o código de vinculação. Obs.: Efetuei o mesmo processo com o ACBrSATSign para ver o se código de vinculação iria bater corretamente com o código gerado pelo aplicativo da Sefaz, e o código é o mesmo que o gerado pelo “AssinadorSEFAZ.jar”. Vinculação do código ao contribuinte 1. Dentro do Portal Cf-e (Ambiente Seguro > Software House), acesse a opção “Vincular aplicativo Comercial”. 2. Clique no link “Clique aqui para vincular o contribuinte à Software House”. 3. Informe o CNPJ do contribuinte e o código de vinculação gerado na etapa anterior e clique em “Vincular”. 4. Após isso, consulte o contribuinte vinculado através da razão social ou do CNPJ para verificar se tudo ocorreu bem. 5. Vai ser exibido as informações do contribuinte, assim como o código de vinculação e a opção de desvincular. Instalação do Integrador Fiscal 1. Na seção downloads do portal Cf-e, baixe o Integrador Fiscal acessando o menu “Integrador Fiscal”, e baixe o “Integrador_V2_SO_16032020” de acordo com o sistema operacional. 2. Após o download instale o Integrador Fiscal. 3. Ao abrir o Integrador Fiscal, configure o mesmo passando as informações do contribuinte e do Software House. 4. Para o MF-e, baixe o driver respectivo ao sistema operacional. 5. Ao informar o CNPJ no campo “CNPJ da Software House” e for exibido uma mensagem informando que o seu cnpj não está cadastrado, envie um e-mail para [email protected] informando o erro e já envie o número do processo gerado na primeira etapa do processo. Assim eles irão adicionar suas informações a base de dados do Integrador Fiscal. 6. Caso o Integrador não crie regras de permissão no firewall, a documentação recomenda adicionar as regras, tanto para UDP como TCP, para liberar as portas 11118 e 11119. E recomenda também executar o Integrador como Administrador. Caso tenha alguma dúvida na configuração do Integrador, consulte os manuais disponibilizados: “Manual de Utilização do Integrador Fiscal - Versão 20”, “Manual do Desenvolver do Aplicativo Comercial”. Ajustes em sua aplicação comercial 1. Segue novamente alguns tópicos que ajudam a realizar as mudanças necessárias em sua aplicação: a. b. c. d. A princípio é isso. Espero que ajude.