GONDIM

Bom dia, vou te mandar meu código, já deu certo. O erro é porque você tem que preencher ou a data do protesto ou a data da baixa da uma olhada abaixo. Espero ter ajudado.

Pessoal, boa tarde, Gerei o arquivo de remessa da caixa e enviei para teste me retornaram o seguinte erro abaixo. Segue análise: Segmento P 36.3P Código p/ Protesto Código para Protesto 221 221 1 - Num C026 Conteudo Atual:3 Obs:Favor escolher entre protesto ou devolução. 38.3P Código p/ Baixa/Devolução Código para Baixa/Devolução 224 224 1 Conteudo Atual:2 Boleto Agência / Código Beneficiário Conteudo Atual:0161/6575226-4 Conteudo Esperado:0161/657522-6 (este erro já consegui resolver) mandei uma mensagem para o suporte e me responderam: "deve escolher o prazo do boleto para expirar, ou seja o prazo de validade deste boleto Protesto vai a cartório automaticamente e devolução o boleto apenas expira e perde a validade. mas precisa escolher o prazo que é de 5 a 90 dias" Agora eu não sei como casar estes campos solicitados. vou mandar os arquivos em anexo da remessa e do boletos. Se alguém pode me ajudar. CAIXA_REMESSA_NRO_6_10-07-2017_14-11-09.TXT CAIXA_BOLETOS_PDF_REMESSA_NRO_6_10-07-2017_14-03-14.pdf

Boa tarde, estou com algumas duvidas e não achei no fórum: Estou como algumas duvidas no NFC-E: 1- Quando tenho acréscimo e desconto sobre o item mais acréscimo e desconto no total da venda como vou casar os campos: Prod.vUnCom := casa com o valor unitário do produto apenas ou adiciona o acréscimo e desconto do item Prod.vProd := casa com o valor unitário do produto vezes quantidade apenas ou adiciona o acréscimo e desconto item Prod.vOutro := caso tenha colocado o valor do vUnCom igual ao valor do produto, o vOutro seria o valor do acréscimo do item mais o valor do acréscimo geral rateado Prod.vDesc := caso tenha colocado o valor do vUnCom igual ao valor do produto, o vDesc seria o valor do desconto do item mais o valor do acréscimo geral rateado Na parte dos impostos Quando a alíquota do produto for FF ou NN qual o valor da alíquota será utilizado para o calculo do imposto se existir calculo para empresas do Simples Nacional ? Caso tenha que gerar o calculo quando CSOSN for 201 ou 202 será executado calculo do imposto normal, com todos os campos preenchidos sendo empresa do Simples Nacional: ICMS.Orig := OrigProdAux;//qryVendasRealizadasCD_ORIGEMPRODNFE.AsVariant; ICMS.CSOSN := csosn201; ICMS.modBCST := qryVendasRealizadasDS_MODALBCICMSST.AsVariant; Vrretorna := FloatToStrf(qryVendasRealizadasVR_MVA.AsVariant,ffnumber,15,4); ICMS.pMVAST := StrToFloat(TiraApenasPonto(Vrretorna)); Vrretorna := FloatToStrf(qryVendasRealizadasVR_REDUCALCICMS.AsVariant,ffnumber,15,4); ICMS.pRedBCST := StrToFloat(TiraApenasPonto(Vrretorna)); Vrretorna := FloatToStrf(VerificaTerceiraCasa5(qryVendasRealizadasVR_BASEICMSST.AsVariant),ffnumber,15,4); ICMS.vBCST := StrToFloat(TiraApenasPonto(Vrretorna)); Vrretorna := FloatToStrf(qryVendasRealizadasVR_ALIQUOTAICMS.AsVariant,ffnumber,15,4); ICMS.pICMSST := StrToFloat(TiraApenasPonto(Vrretorna)); Vrretorna := FloatToStrf(VerificaTerceiraCasa5(qryVendasRealizadasVR_ICMSST.AsVariant),ffnumber,15,4); ICMS.vICMSST := StrToFloat(TiraApenasPonto(Vrretorna)); ICMS.pCredSN := 0; ICMS.vCredICMSSN := 0; CODCSOSN := qryVendasRealizadasDS_CDCSOSN.AsString; VRBASEICMSST := VRBASEICMSST + VerificaTerceiraCasa5(qryVendasRealizadasVR_BASEICMSST.AsFloat); VRICMSST := VRICMSST + VerificaTerceiraCasa5(qryVendasRealizadasVR_ICMSST.AsFloat);

Pessoal boa tarde, Estou com o seguinte problema: Recebi do meu cliente as seguinte informações: CONTA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.1839 C/C.1716-6 (não existe digito da agencia - coloquei zero) NR.CONVENIO:nt NR.CARTEIRA:nt MODALIDADE/VARIAGCO:nt ESPECIE:DM MOEDA: R$ VALOR MORA DIARIA:0,05 VALOR MULTA:2,98 NR.CEDENTE:1839.870.00000543-2(coloquei o numero do cedente apenas 870000005432 pois 1839 seria a agencia) NR.DIGITOS NOSSO NUMERO:16(o componente aceita no máximo 15 ele colocou 16) Em anexo tem dois boletos um gerado pelo sistema da caixa e o outro gerado pelo componente, verifiquei que a numeração dos boletos são diferentes o da caixa começa com 10490 o do componente começa 10497. Outro detalhe no campo agencia/ código beneficiário o da caixa gera 1839.870.00000543-2 o do componente gera 1839/870000005432-1 ele cria um digito verificador a mais, quando tento pagar o boleto ele retorna o seguinte mensagem cedente não localizado. O que estou fazendo errado por favor? CAIXA_BOLETOS_PDF_REMESSA_NRO_2_01-10-2015_15-49-04.pdf KI SALGADO AGOSTO.pdf CAIXA_BOLETOS_PDF_REMESSA_NRO_3_05-10-2015_11-33-27.pdf

Pessoal, bom dia, Estou fazendo a geração dos boletos da caixa economica, os campos que foram passados como exemplo foram: AG.1839 C/C.1716-6 NR.CEDENTE:1839.870.00000543-2 O problema que ocorre é que não tem digito verificador da agencia e o componente pede este campo como obrigatório, conforme comando abaixo: if (Cedente.Nome= '') or (cedente.Conta = '') or ((Cedente.ContaDigito ='') and (Banco.TipoCobranca <> cobBanestes)) or (Cedente.Agencia = '') or ((Cedente.AgenciaDigito = '') and (Banco.TipoCobranca <> cobBanestes)) then raise Exception.Create(ACBrStr('Informações do Cedente incompletas')); Alguém sabe como proceder ou posso colocar o digito da agencia como zero. Obs: estou enviando novamente a mesma pergunta pois estava como problemas ontem para digitar o texto. Abraços.

CAIXA BOLETO.txt CAIXA BOLETO.txt BOLETO CAIXA PREENCHER DADOS .txt

Pessoal, Bom dia, Alguém conseguiu implementar a nota fiscal de serviço de São Paulo, estou iniciando meu projeto e gostaria de saber se alguém conseguiu finalizar todo processo.

Bom dia, gostaria de me desculpar com relação a minha pergunta da forma que foi escrita, não tenho interesse nenhum em ser desrespeito com ninguém. E agradeço pela sua informação sobre o componente.

ALGUEM SABE ME INFORMAR SE ACBrNFSe FUNCIONA PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE SÃO PAULO.

alguem pode me ajudar pois não consigo arrumar este erro ACBrBoletoFCQuickFr

ja mandei atualizar pelo svn varias vezes e o mesmo consta uma ! na pasta acbr, outro detalhe não se seu instalalo o qreport da conflito com ACBrBoletoFCQuickFr ou um ou o outro fica instalado da uma erro no qrptl 70

eu comentei a unit mas quando quando mando salvar pede para remover os compomente field ACBrBoletoFCQuickFr.txtdatadocument6_0 does not have a corresponding componenet

pessoal estou com o mesmo problema acabei de atualizar o componentes e esta dando o mesmo erro QRWebFit.dcu not fount delphi7