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  1. Bom dia! Com base na revisão 20185, após a atualização dos componentes, foi necessário a realização de alguns ajustes para atender as solicitações dos Bancos CEF e Bradesco em relação aos arquivos para remessa de cobrança. Todos os ajustes foram realizados para atender o CNAB400 Arquivos alterados: ACBrBancoBradesco.pas Ajuste para preenchimento das posições 315 a 326 - Campo mensagem 1. Ver página 11 do manual anexo. ACBrBancoCaixa.pas Ajustes na geração do header, onde, nas posições 101 a 103 deve-se informar 007 caso se esteja trabalhando com o c
  2. Pessoal, tive um problema na caixa, e gostaria de ver o que os amigos fizeram a respeito. Segundo o manual do layout CNAB 400 da Caixa (NE024), existe uma nota falando sobre a instrução de protesto ao registrar um boleto via arquivo de remessa: "Caso o CEP do Pagador não esteja vinculado a uma agência cobradora de protesto (CEP sem praça de cobrança), o título será registrado com instrução de devolução, sendo o Prazo de Devolução igual ao Prazo de Protesto, com prazo mínimo de 5 dias." Fonte: LEIAUTE DE ARQUIVO ELETRÔNICO PADRÃO CNAB 400 COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA - SIGCB - Versão: 67.1
  3. Prezados, bom dia! Estou utilizando o "ACBrMonitorPLUS-1.1.0.27-20170725-Windows-Instalador" e não consigo homologar meu sistema junto a Caixa Econômica Federal. O layout do arquivo de remessa gerado pelo ACBrMonitorPLUS está na versão 030 e eles estão exigindo a versão 050. Gostaria de saber se essa atualização já está disponível em outra versão mais atualizada do ACBrMonitorPLUS? Segue abaixo o link do último manual disponibilizado pela Caixa: http://www.caixa.gov.br/Downloads/cobranca-caixa/Manual_Leiaute_CNAB240_SIGCB.pdf Aguardo retorno e desde já agradeço.
  4. Boa Tarde, Gostaria de saber se é possível manipular e escolher os dígitos verificadores da linha digitável durante a emissão do boleto da CEF. Estou tentando duas homologações (agências de Brasília - DF e Padre Bernardo - GO) e ambos os clientes receberam a resposta de seus gerentes dizendo: Porém sempre achei que esse cálculo fosse inacessível para nós. Alguém pode me dar uma ajuda?
  5. Olá pessoal, bom dia. Já vi este erro em alguns tópicos que foi dado como resolvido, mas o problema persiste. No Arquivo ACBrBoletoCaixa.pas, Linha 1759: rCedente := trim(Copy(ARetorno[0],47,30)); rAgencia := Copy(ARetorno[0],27,4); rConta := Copy(ARetorno[0],34,8); O "rConta" não está pegando o valor correto ( e nem teria como pegar, vou explicar por que). Vi um relato da própria Juliana Tamizou (em um tópico semelhante, mas sobre o CNAB240). Citação do tópico referente ao CNAB240: Acontece que no novo layout da caixa (página que disponibiliza, link
  6. Bom dia, Estou tentando homologar boletos da Caixa, Sicob com registro, e nos testes foram solicitadas as seguintes alterações na impressão dos boletos: 3- Faltou o CNPJ á frente do nome do Cedente na Ficha de compensação. (realmente não existe esse campo no FR3) 5- Substituir texto do campo "local de pagamento" para: "Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite". 7- Nos campos de valores, faltou o campo "Outros Acréscimos" 8- No recibo do Sacado é aconselhável colocar a representação numérica do código de barras e CNPJ DO cedente à frente do nome do mesmo, no caso de h
  7. Pessoal boa tarde, Estou com o seguinte problema: Recebi do meu cliente as seguinte informações: CONTA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.1839 C/C.1716-6 (não existe digito da agencia - coloquei zero) NR.CONVENIO:nt NR.CARTEIRA:nt MODALIDADE/VARIAGCO:nt ESPECIE:DM MOEDA: R$ VALOR MORA DIARIA:0,05 VALOR MULTA:2,98 NR.CEDENTE:1839.870.00000543-2(coloquei o numero do cedente apenas 870000005432 pois 1839 seria a agencia) NR.DIGITOS NOSSO NUMERO:16(o componente aceita no máximo 15 ele colocou 16) Em anexo tem dois boletos um gerado pelo sistema da caixa e o outro gerado pelo componente, verifiquei qu
  8. Pessoal, gostaria de pedir ajuda para um problema que está me deixando louco. (Talvez nem seja um problema). Enviamos alguns boletos para a homologação pela Caixa, eles solicitaram alguns ajustes, fiz os ajustes solicitados, emiti novos boletos e enviei, agora retornaram me dizendo que no Código de Barras do Boleto não consta o Fator de Vencimento. Mensagem da Caixa: Eu fiquei confuso, já que aparentemente estava tudo OK, mas como bom samaritano que sou, repassei todo o MO, para tentar identificar se poderia haver algum erro nas posições etc. Quebrei a cabeça fiz testes e
  9. Bom dia pessoal, estou tendo problemas com a homologação do Boleto impresso na Caixa Econômica Federal - SIGCB. A principal é o layout que estou modificando e assim que homologar posto o arquivo a quem interessar. Antes da modificação do Layout foram necessárias duas pequenas alterações nos fonte, que ao meu ver não vão interferir nos outros bancos, mas segue sugestão para análise, e se possível que seja adicionada ao projeto. O aceite tem que ser "A" e não "S". Também existe mais uma opção possível em outros Bancos que é a "B", Banco do Nordeste. No arquivo ACBrBoleto.pas, na linh
  10. Boa Tarde Pessoal, Estou gerando remessa Cnab240 para a CEF 104, na Carteira 14. No registro "P" posições de 42 a 43 segundo o layout da caixa é Modalidade da Carteira 41,42 9(002) Não importa a carteira que eu use esta indo sempre "24". Mesmo mandando o Modalidade = carteira; Estou usando o ACBrmonitorPlus-0.9.0a e o ACBrMonitorPLUS-1.0.0.10-20161121 Estou fazendo algo de errado? Ou preciso mandar mais algum parâmetro? Um Abraço a todos Vanderlei
  11. Boa noite a todos ! Recentemente me cadastrei no FÓRUM para pesquisar sobre "Arquivo de Retorno da CEF" ! Mas me deparei com tanta solução aqui,e fiquei curioso em saber como/onde encontro todas para que possa ver e me interessar por especificas. NotaFiscal de Saida/Entrada, CEP, Arquivos de Envio e Retornos de Bancos etc etc. Obrigado a todos
  12. Estou fazendo a validação do arquivo de retorno CNAB400 da CEF, e o código de liquidação está vindo com 21. Olhando o arquivo ACBrBancoCaixa.pas, não existe o código de ocorrência 21. Alguém também já pegou esta situação? Pois no meu sistema estava validando por Cod, Ocorrência 06,para validar a baixa, e estou vendo que vou ter que pegar o 21 também. Ou existe alguma propriedade do AcBR que informa que foi uma liquidação? Att
  13. Estou desenvolvendo para um cliente o boleto da CEF Carteira Rápida e não estou conseguindo passar o valor da propriedade TamMaximoNossoNumero; O ACBR está atribuindo sempre o valor 15 para essa propriedade Já atribuí em diversas partes do meu código Boleto.Banco.TamanhoMaximoNossoNum := Boleto.Banco.CalcularTamMaximoNossoNumero('CR'); Como não funcionou cheguei ao ponto de cravar o valor Boleto.Banco.TamanhoMaximoNossoNum := 10; Mesmo asssim não funcionou o nosso número
  14. Boa tarde a todos. Percebi que a váriavel NossoNumero está ficando zerada após a procedure LerRetorno240 da Caixa Sicob. Isso acontece na linha 1218: NossoNumero := Copy(Copy(Linha,47,10), // sem o DV Length(Copy(Linha,47,10))-TamanhoMaximoNossoNum , TamanhoMaximoNossoNum); Nesse segundo Copy, ele está começando da posição 10, numa string que tem 10 caracteres. Pra mim no caso o tamnhoMaximoNossoNum é zero, então a variável fica zerada. O que eu fiz foi apenas ajustar o lugar dos parâmetros, para o meu
  15. Como envio remessa e leio retorno utilizando o padrão CNAB 400 da Caixa Econômica Federal? Estive observando o código fonte e não encontrei nada sobre esse layout.
  16. Boa tarde! Consultei os tópicos referente remessa para banco CEF com informação de sacador/avalista e achei assunto em outubro com o mesmo problema que encontrei hoje, a remessa gerou sem a informação do sacador/avalista no segmento Q coluna 170, os fontes eu atualizo diariamente e tive que fazer o ajuste já reportado anteriormente. Segue em anexo o ajuste na unit ACBrBancoCaixa na linha 532 com ajustes para as colunas 154, 155 e 170. Marcos Mentz Softbox Informática ACBrBancoCaixa.pas
  17. Bom dia! Na leitura de retorno CNAB 240 do banco 104 CEF há uma leitura incorreta para a propriedade "SeuNumero" que está lendo a mesma informação para "NumeroDocumento" na unit ACBrBancoCaixa na linha 685: SeuNumero := Trim(copy(Linha,59,11)); NumeroDocumento := copy(Linha,59,11); onde deveria estar: SeuNumero := Trim(copy(Linha,106,25)); NumeroDocumento := copy(Linha,59,11); Obs: a informação "SeuNumero" é campo de controle interno de uso da em
  18. Bom dia pessoal, Estou homologando um boleto na Caixa Econômica com o layout SIGCOB pelo ACBrMonitor. Após corrigir a maioria dos erro, tem um que não estou conseguindo resolver, apesar de o arquivo não parecer estar errado segundo o manual. O erro é : "Linha 3 SEGMENTO P. Códigos de erro: 31.3P" Olhando o manual, o código 31.3P é relativo à data do desconto, porém no meu arquivo de remessa o código de desconto é zero(Sem desconto), logo a data e o valor do desconto também são zerados. Alguém sabe como resolver isso. Estou enviando o arquivo de remessa em anexo. 000001.rem
  19. Pessoal, bom dia, Estou fazendo a geração dos boletos da caixa economica, os campos que foram passados como exemplo foram: AG.1839 C/C.1716-6 NR.CEDENTE:1839.870.00000543-2 O problema que ocorre é que não tem digito verificador da agencia e o componente pede este campo como obrigatório, conforme comando abaixo: if (Cedente.Nome= '') or (cedente.Conta = '') or ((Cedente.ContaDigito ='') and (Banco.TipoCobranca <> cobBanestes)) or (Cedente.Agencia = '') or ((Cedente.AgenciaDigito = '') and (Banco.TipoCobranca <> cobBanestes)) then raise Exception.Create(ACBrStr
  20. CAIXA BOLETO.txt CAIXA BOLETO.txt BOLETO CAIXA PREENCHER DADOS .txt
  21. Bom dia, Sou novo por aqui, me desculpem se eu estiver cometendo algum erro. Estou desenvolvendo meu sistema de Boletos para a Caixa Econômica Federal utilizando Delphi 2007 e QuickReport. Ao tentar homologar recebi resposta negativa do banco, pois o layout sofreu algumas alterações, tais como "cedente" que agora deve ser "beneficiário", "Recibo do Sacado" que virou "Recibo do Pagador", etc. Pelo que vi nos outros tópicos, me parece que isso foi atualizado nos pacotes de Fast Report e Fortes. Agora vem as minhas dúvidas. 1- Os fontes para quickReport também receberam estas alterações? 2- S
  22. Oi pessoal, boa tarde. Estou fazendo a conciliação de boleto da CEF, mas esbarrei num problema. Com os outros bancos, eu vinculo "conta a receber" x "registro lido no arquivo CNAB240", por: CÓDIGO DO BANCO, CONTA CORRENTE e NOSSO NUMERO. O problema é que no arquivo de retorno da CEF, eu não tenho a conta corrente, se tenho eu não achei. Estou usando o manual em anexo. Usualmente no sistema de vocês, como vocês fazem para fazer esse vínculo: Registro lido no arquivo de retorno X Conta a receber? Preciso fazer isso para quitar a conta a receber, baseado no arquivo de retorno. Tenho esse prob
  23. Estou homologando a remessa da Caixa e acusaram um erro, está enviando 0 na posição 118 referente ao juros, acontece que na Caixa não existe este número, acusando erro. Talvez ainda não ocorreu o erro com vocês pois sempre retorna 1 se tiver juros. IfThen(ValorMoraJuros > 0, '1', '0') + //118 - Código de juros de mora: Valor por dia 1 - Valor por Dia 2 - Valor mensal 3 - Isento 4 - Acata cadastramento da Caixa então, gostaria de alterassem IfThen(ValorMoraJuros > 0,'1','3')
  24. Bom dia. Estou iniciando um trabalho utilizando o ACBrCaixaEconomica.pas (SIGCB - CNAB 240) para interpretação completa do arquivo retorno, portanto gostaria de saber se alguém já está nessa empreitada pois quero evitar duplicidades. Att., Junior
  25. Bom dia! Estou homologando o arquivo de remessa da Caixa Sicob (104), Layout Remessa 240. Vou postar aqui todos os erros informados que já corrigi para que os membros possam alterar isso no código fonte do ACBR. E os outros postarei quando achar a solução. Boleto Local de pagamento Conteúdo Atual: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Conteúdo Esperado: Pagar Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite Registro Trailer de Lote 12.5 Quantidade de Títulos em Cobrança Posição:93 a 98 tamanho: 6 Conteúdo Atual: brancos Conteúdo Esperado: 000000 Alteraçõ
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