Juliana Tamizou

Boa tarde. Abaixo está o link para os manuais de todos os bancos implementados https://svn.sf.net/p/acbr/code/tools/Bancos Att.

Boa tarde. Oque diz o manual da Caixa? Att.

Boa tarde. Vc fez o mesmo procedimento para o componente responsável pela impressão? Att.

Boa tarde. Vc realizou o mesmo teste no demo? Att.

Boa tarde. Você testou com leitor de códigos de barras utilizado pela agencia bancária? Att.

Bom dia. Favor ver o tópico abaixo. http://www.projetoacbr.com.br/forum/index.php?/forum-35/announcement-2-novo-caminho-para-o-c%C3%B3digo-fonte-do-acbr-no-sourceforge/ Att,

Bom dia. Se a leitura está correta, vc quer dizer que oi conteúdo do arquivo está errado? Você checou o manual do banco? Att.

Bom dia. Você debugou seu código para ver se entra no if do BB? Realize o teste com o demo do componente? Att.

Bom dia Sergio. Devemos observar que as alterações realizadas devem ser compatíveis com todos os bancos...vc verificou na pasta tools os manuais dos demais bancos para saber todos aceitam desta forma? Att.

Bom dia. Estas alterações foram realizadas a um bom tempo atrás, verifique se seus fontes não estão conflitando com o do svn. Att.

Bom dia. Alterações disponíveis no svn. @Jeter Com relação ao valor recebido mantive a leitura no segmento T também e ao realizar a leitura no segmento U, é feito um max() entre o valor atual e o novo. Att.

Bom dia. Você já verificou esta informação com o suporte do banco? Att.

Bom dia. A propriedade a ser utilizada para definir o banco seria a TipoCobranca.... vc está realizando a configuração antes de mandar incluir o titulo? Att.

Bom dia. Você pode utilizar a configuração somente pelo ini se desejar. Att.

Bom dia. Sobre a duplicação das mensagens verifique se você não está utilizando a função AdicionarMensagensPadrao no seu código, já que isto já é feito pelo componente antes de imprimir. Quanto aumentar o layout do boleto, vc pode anexar um exemplo de como ficou após alterar. Att.

Bom dia João. Qual versão de delphi e fortes report vc está utilizando? Att.

Bom dia Rodrigo. Você chegou a conferir a informação que está vindo nas posições lidas pela rotina? No caso do Sicob o código do cedente também contém os dados da conta, conforme orientações extraídas do manual disponibilizado pelo banco: Código do Convênio no Banco (Código do Cedente) Código fornecido pela CAIXA, através da agência de relacionamento do cliente, específico para identificar determinados tipos de serviços / produtos. O campo CÓDIGO DO CEDENTE deverá ser preenchido da seguinte forma: AAAAOOOCCCCCCCCD, onde: AAAA = código da Agência CAIXA de relacionamento do cliente / cedente OOO = Operação CCCCCCCC = Número da Conta Corrente ou seqüencial D = Dígito Verificador Favor anexar o arquivo com problema para que possamos analisar. Att.

Bom dia. Você chegou a comparar as versões e identificar alguma diferença? Att.

Bom dia Luiz Paulo. Suas alterações foram baseadas em algum novo manual? Vi que vc alterou as posições de leitura de alguns campos...favor anexar o manual utilizado aqui. Att.

Bom dia. Favor anexar o manual que você está utilizando, pois os manuais disponíveis no svn indicam que neste banco são utilizados somente 7 dígitos para o nosso número. Att.

Bom dia. Veja oque diz o requisito "4. “Arq. MF”, para comandar a gravação de arquivo eletrônico no formato binário com dados extraídos da MF do ECF, no mesmo subdiretório onde está instalado o PAF-ECF, devendo o programa aplicativo informar o local da gravação e assiná-lo digitalmente criando um arquivo TXT com mesmo nome contendo uma linha com o registro tipo EAD especificado no requisito XXXI. Observação: Para atender necessidades do estabelecimento usuário, o PAF-ECF poderá conter rotina destinada a comandar a conversão do arquivo binário em formato texto (TXT)." No arquivo txt deverá conter somente a linha EAD e nada mais. Att.

Boa tarde. Os itens incluídos após a abertura do Cupom Fiscal não devem constar na Pré-Venda. Att.

Bom dia Rodrigo. Você notou que existem duas classes para a Caixa...você verificou se está usando a classe correta? Att.

Bom dia. o ACBr gera o boleto conforme seu modelo, oque vc precisa verificar é se quer utilizar diretamente o componente na sua aplicação ou se vai utilizar o ACBrMonitor(que recebe os comandos para configuração da conta bancária, inclusão dos boletos e impressão). Em ambos os casos existem manuais explicando como implementar, no caso do componente temos um demo que pode te ajudar. Att.

Boa tarde Jorge. Seu problema está ocorrendo devido ao fato de todos os comandos ao ACBrMonitor estarem sendo enviados de uma única vez, conforme pode ser observado no log do ACBr. O correto é mandar um comando de cada vez, desta forma o PDF será gerado corretamente (conforme configuração realizada no ACBrMonitor). Att.