Juliana Tamizou

Boa tarde. O primeiro passo seria copiar a classe de um banco parecido com o qual irá implementar, então adiciona-la ao package... Este banco tem a estrutura diferente do Banco do Brasil? Att.

Bom dia. Estas implementações poderiam ser feitas nas função MontarCodigoCedente existente nas units dos bancos...assim garantimos as correções para os usuários de qualquer gerados. Att.

Na vdd pedi o local do manual onde consta esta orientação, pois precisamos saber exatamente qual é a regra para que o Nosso Número fique com 0, se possível tente solicitar ao banco o manual com estas orientações...penso que poderíamos adicionar um tratamento para que quando o NossNumero seja informado com 0, seja entendido que o mesmo deve ser informado zerado...porém seria importante conseguir o manual com o banco. Att.

Bom dia. Por favor anexe as units alteradas para que possam ser analisadas mais facilmente. Att.

Bom dia. Você poderia informar em que parte do manual consta estas orientação? Procurei nos manuais disponíveis no svn e não localizei... Att

Boa tarde. Isso mesmo, você precisa ter em seu sistema um controle para saber qual é a próxima remessa. Att.

Validou sim...

Aplicada modificação na geração da remessa para que o Tipo de Inscrição seja verificado de acordo com o campo CNPJ/CPF, desta forma como o tipo pOutras não é aceito pelo Sicredi ele nunca será informado no arquivo. Att.

Bom dia. Foi disponibilizado ontem pela Sefaz-PE o nova Analisador de Arquivos Texto. http://www.sefaz.pe.gov.br/sefaz2/sef/sef2.asp#ARQUIVOSDEAPOIO Att.

Bom dia. Você provavelmente não informou corretamente a propriedade Sacado.Pessoa, esta propriedade permite 3 opções: pFisica,pJuridica e pOutras. Para corrigir o problema basta que você informe o valor apropriado a propridade Sacado.Pessoa, ou seja pFisica ou pJuridica. Att.

Bom dia. Poderia ser feito sim, porém até o momento nenhum dos administradores do projeto teve necessidade deste recurso, por isso teria que aguardar pela disponibilidade de ser feito, ou se desejar, você pode fazer a implementação e nos enviar as alterações. Att.

Boa tarde. Falei com o pessoal da Sefaz por email, e os mesmos me enviaram o validador, porém acredito que é o mesmo do site, pois está com os mesmos erros. Att.

Boa tarde. Realmente existe algo incorreto quando ao uso da propriedade LeCedenteRetorno... O correto seria verificar o CNPJ do arquivo com o componente apenas se a LeCedenteRetorno estiver habilitada, e não o contrário como está. Assim que a correção for aplicada subirei ao svn. Att.

Boa tarde Akai. Você está gerando o eDOC também? Quais validadores vc está usando para o SEF2 e o eDoc(se for o seu caso)? Att.

Boa tarde. Tente apagar os arquivos da pasta do ACBrBoleto e baixar novamente, fiz uma compilação agora e não tive nenhum erro. Att.

Boa tarde. Você passar controlar apenas o número sequencial do Nosso Número e passar ao componente, o mesmo se encarrega do cálculo do DV e de qualquer formatação necessária. Att;

Boa tarde. Acabei de subir a correção. Att.

Boa tarde. Ajuste disponivel no svn. Att.

Bom dia. Quando vc fez update deve ter ocorrido um conflito com alguma alteraçaõ feita por vc, apague a unit ACBrBoleto.pas e baixe novamente. Att.

Boa tarde.

Boa tarde Toninho. Suas alterações serão analisadas assim que possível. Att.

Boa tarde. Entendi...você precisa basicamente de 4 comandos: Boleto.ConfiguraDados = Para configurar as informações da Conta e do Cedente Boleto.IncluirTitulo = Para incluir os títulos na lista do componente Boleto.GerarRemessa = Para gerar a remessa bancária Boleto.Imprimir = Para imprimir os boletos. Este comandos estão detalhados no manual do ACBrMonitor que acompanha o instalador. Att.

Bom dia. Correção no svn. Att.

Bom dia. Relatório no svn. Att.

Bom dia. A mudança de "cedente" para "beneficiário" foi feita a algum tempo e já está no svn. Att.