Juliana Tamizou

Aplicada modificação na geração da remessa para que o Tipo de Inscrição seja verificado de acordo com o campo CNPJ/CPF, desta forma como o tipo pOutras não é aceito pelo Sicredi ele nunca será informado no arquivo. Att.

Bom dia. Foi disponibilizado ontem pela Sefaz-PE o nova Analisador de Arquivos Texto. http://www.sefaz.pe.gov.br/sefaz2/sef/sef2.asp#ARQUIVOSDEAPOIO Att.

Bom dia. Você provavelmente não informou corretamente a propriedade Sacado.Pessoa, esta propriedade permite 3 opções: pFisica,pJuridica e pOutras. Para corrigir o problema basta que você informe o valor apropriado a propridade Sacado.Pessoa, ou seja pFisica ou pJuridica. Att.

Bom dia. Poderia ser feito sim, porém até o momento nenhum dos administradores do projeto teve necessidade deste recurso, por isso teria que aguardar pela disponibilidade de ser feito, ou se desejar, você pode fazer a implementação e nos enviar as alterações. Att.

Boa tarde. Falei com o pessoal da Sefaz por email, e os mesmos me enviaram o validador, porém acredito que é o mesmo do site, pois está com os mesmos erros. Att.

Boa tarde. Realmente existe algo incorreto quando ao uso da propriedade LeCedenteRetorno... O correto seria verificar o CNPJ do arquivo com o componente apenas se a LeCedenteRetorno estiver habilitada, e não o contrário como está. Assim que a correção for aplicada subirei ao svn. Att.

Boa tarde Akai. Você está gerando o eDOC também? Quais validadores vc está usando para o SEF2 e o eDoc(se for o seu caso)? Att.

Boa tarde. Tente apagar os arquivos da pasta do ACBrBoleto e baixar novamente, fiz uma compilação agora e não tive nenhum erro. Att.

Boa tarde. Você passar controlar apenas o número sequencial do Nosso Número e passar ao componente, o mesmo se encarrega do cálculo do DV e de qualquer formatação necessária. Att;

Boa tarde. Acabei de subir a correção. Att.

Boa tarde. Ajuste disponivel no svn. Att.

Bom dia. Quando vc fez update deve ter ocorrido um conflito com alguma alteraçaõ feita por vc, apague a unit ACBrBoleto.pas e baixe novamente. Att.

Boa tarde.

Boa tarde Toninho. Suas alterações serão analisadas assim que possível. Att.

Boa tarde. Entendi...você precisa basicamente de 4 comandos: Boleto.ConfiguraDados = Para configurar as informações da Conta e do Cedente Boleto.IncluirTitulo = Para incluir os títulos na lista do componente Boleto.GerarRemessa = Para gerar a remessa bancária Boleto.Imprimir = Para imprimir os boletos. Este comandos estão detalhados no manual do ACBrMonitor que acompanha o instalador. Att.

Bom dia. Correção no svn. Att.

Bom dia. Relatório no svn. Att.

Bom dia. A mudança de "cedente" para "beneficiário" foi feita a algum tempo e já está no svn. Att.

Bom dia. Você pode usar o demo do próprio componente que é disponibilizado com os fontes do mesmo. Att.

Bom dia Jeter. Você tem razão, seria necessário apenas a modificação na impressão para não imprimir nada na data de vencimento e no valor. Att.

Boa tarde. Acredito que isso seja algo que o banco deve corrigir, mas enquanto eles não o fazem você pode setar a propriedade LeCedenteRetorno como false. Att.

Boa tarde. Acredito que todos os motivos são válidos para a baixa. Att.

Boa tarde. Isso parece aqueles boletos gerados normalmente para cartões de crédito que não tem vencimento e nem valor... Atualmente não é possível emitir este tipo de boleto pelo componente, pois essas informações são utilizadas nos cálculos do DV do Código de Barras. Att.

Bom dia. Se todos os arquivos forem do mesmo banco, você poderia localizar todos os arquivos e jogar numa lista, então ir processando um a um sequencialmente, porém para o usuário ficaria a impressão de todos terem sido processados juntos. Att.,

Boa tarde. Componente modificado de acordo com os padrões do ACBr disponibilizado no svn. Att.