Juliana Tamizou

Boa tarde Jeter. Quando o boleto é registrado como ficam as informações no bloco U? Att.

Bom dia. O número sequencial da remessa deve ser passado via parâmetro ao comando já que quem controla é a aplicação, o componente somente calcula o nome do próximo arquivo a ser gerado. Att.

Respondido no tópico

Boa tarde. O pagamento pela internet tem o desconto digitado pelo próprio usuário, não é possível configurar isso no boleto. Att.

Bom dia. Você deve utilizar a propriedade TipoOcorrencia do titulo. Att.

Bom dia. Seria este o procedimento correto, qualquer dúvida pode postar neste mesmo tópico. Att.

Bom dia Isaque. Com as alterações realizadas somente no componente ACBrBoleto.pas sem ser replicadas para as units dos bancos acabaremos tendo novos tópicos reportando problemas desse tipo, o ideal seria ajustar as classes dos bancos para utilizar a propriedade. Att.

Boa tarde. Por favor anexe aqui os logs do ACBrMonitor. Att.

Boa tarde. Você informou o código do cedente? Att.

Boa tarde Jorge. Você está enviando os comandos todos em um único ent.txt? Att.

Boa tarde. Você chegou a realizar testes pelo demo do componente? Att.

Bom dia Graça. Imagino que o boleto seja referente a uma duplicata existente em sua base de dados...neste caso não entendi a necessidade de efetivar o boleto somente após a impressão...caso a mesma falhe vc pode somente re-imprimir o boleto com todas as informações... Atualmente pelo componente realmente não é possível confirmar se a impressão ocorreu com sucesso ou não....porém vc poderia tratar isso via sistema solicitando a confirmação do usuário. Att.

Boa tarde. Realizamos nossa homologação Pay&Go esta semana com sucesso, conforme vc pode observar na imagem em anexo os comprovantes foram impressos corretamente, sendo 1 via resumida e outra via completa. Verifique as seguintes configurações: Versão do Pay&Go Server : 2.93.1 Versão do Pay&Go Cliente: 2.71.0 Dll Cliente móvel: 1.4.2 Verifique ainda se seus fontes do ACBr estão atualizados corretamente(sem arquivos marcados como alterados ou em conflito) Att.

Bom dia. Realizei alguns testes em meu ambiente e o problema não ocorreu...por favor anexe o log do ACBrMonitor. Att.

Bom dia. Atualmente os boletos já estão atendendo a nova nomenclatura e no caso do Itau o campo Código do Cedente está como descrito no manual do banco AAAA/CCCCC-D. Seus fontes estão atualizados? Att.

Minha pergunta seria se após clicar em Salvar nas configurações e em seguida reiniciar o ACBrMonitor a conta volta a ficar com 0000? Att.

Bom dia. Caso o DJMonitor seja fechado e aberto novamente o problema também ocorre ou é somente caso o PC seja reiniciado? Att.

Boa tarde. O Banco do Brasil possui mais de um layout de retorno por isso é necessário avaliar se as mudanças não irão interferir na rotina que já está em funcionamento. Att.

Bom dia. Para configurar diretamente na interface do ACBrMonitor para acessar a aba Boleto->Remessa/Retorno. Para informar via comando, basta colocar no ini de condiguração, dentro da chave "Cedente" o campo "CODTRANSMISSAO". Att.

Bom dia. Qual padrão de arquivo você está utilizando? CNAB 240 ou 400? Qual o tamanho do campo Convênio? Att.

Bom dia. Correção já disponibilizada no svn, na próxima versão do ACBrMonitor a mensagem estará correta. Att.

Boa tarde. As alterações estarão disponíveis na próxima versão do ACBrMonitor. Att.

Boa tarde. As alterações que se faziam necessárias devido a esta circular já foram realizadas a algum tempo e estão disponíveis no ACBrMonitor, conforme pode ser observado no pdf em anexo. Att.

Bom dia Ana Fernanda. A forma que você passar o campo Convenio irá influenciar muito o resultado do seu boleto, o correto é informar sem o "-'" com a quantidade de caracteres passada pelo banco. Att.

Bom dia. Por favor cite as mudanças e por quais motivos elas foram necessárias afim de garantir que não pare de funcionar para outros usuários de outras carteiras e convênios. Att.