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Segue o anexo, atualizei e coloquei esses campo e a nota foi autorizada.35260424257983000104550030000000341221422000-nfe.xml

ok, muito obrigado.

Olá, tudo bem? Estou enfrentando dificuldades no envio da nota fiscal com os dados do IBS e CBS. Realizei todo o processo de cálculo desses tributos e já estou inserindo corretamente as informações no banco de dados. No entanto, ao enviar a nota, os dados não aparecem no XML — o sistema continua enviando apenas as informações antigas. Alguém poderia me ajudar com essa questão? banco de dados: Itens: total: XML: desde já agradeço!

Muito obrigado deu certo, já estava ficando maluco.

Olá, tudo bem? Vamos lá. Tenho uma aplicação que funcionava normalmente para o cancelamento da NF-e. A partir da semana passada, ela continua cancelando, porém não salva mais o arquivo e não traz as informações do nome do arquivo. Alguém pode me ajudar? FrmMenu.ACBrNFe1.NotasFiscais.Assinar; FrmMenu.ACBrNFe1.EnviarEvento(StrToInt(idLote)); MemoResp.Lines.Text := FrmMenu.ACBrNFe1.WebServices.EnvEvento.RetWS; memoRespWS.Lines.Text := FrmMenu.ACBrNFe1.WebServices.EnvEvento.RetornoWS; LoadXML(FrmMenu.ACBrNFe1.WebServices.EnvEvento.RetornoWS, WBResposta); DM.CNFE.Edit; DM.CNFECANCEL_TPAMB.AsString := TpAmbToStr(FrmMenu.ACBrNFe1.WebServices.EnvEvento.EventoRetorno.TpAmb); DM.CNFECANCEL_VERAPLIC.AsString := FrmMenu.ACBrNFe1.WebServices.EnvEvento.EventoRetorno.verAplic; DM.CNFECANCEL_CSTAT.AsInteger := FrmMenu.ACBrNFe1.WebServices.EnvEvento.EventoRetorno.cStat; DM.CNFECANCEL_XMOTIVO.AsString := FrmMenu.ACBrNFe1.WebServices.EnvEvento.EventoRetorno.xMotivo; DM.CNFECANCEL_CHNFE.AsString := FrmMenu.ACBrNFe1.WebServices.EnvEvento.EventoRetorno.retEvento.Items[0].RetInfEvento.chNFe; DM.CNFECANCEL_DHRECBTO.AsDateTime := FrmMenu.ACBrNFe1.WebServices.EnvEvento.EventoRetorno.retEvento.Items[0].RetInfEvento.dhRegEvento; DM.CNFECANCEL_PROTOCOLO.AsString := FrmMenu.ACBrNFe1.WebServices.EnvEvento.EventoRetorno.retEvento.Items[0].RetInfEvento.nProt; DM.CNFECANCEL_NLOTE.AsInteger := DM.CLOTIDLOTE.AsInteger; if FrmMenu.ACBrNFe1.WebServices.EnvEvento.cStat = DM.CNFECANCEL_CSTAT.AsInteger then begin CaminhoEvento := FrmMenu.ACBrNFe1.WebServices.EnvEvento.EventoRetorno.retEvento.Items[0].RetInfEvento.NomeArquivo; end else ShowMessage('Erro ao enviar o evento.'); if CaminhoEvento = '' then begin ShowMessage('Erro ao enviar o evento!'); Abort; end; Todos os campos do retorno funcionam, exceto este:CaminhoEvento := FrmMenu.ACBrNFe1.WebServices.EnvEvento.EventoRetorno.retEvento.Items[0].RetInfEvento.NomeArquivo; Desde já, agradeço!

Maravilha, então é só fazer o cadastro que o emissor já vai funcionar. o cadastro na SEFAZ/PR Eu faço como pessoa fisica mesmo, depois só adiciono a minha empresa?

Olá, pessoal! Recentemente, desenvolvi um emissor de notas fiscais e vendi o sistema para um cliente no Paraná. Sou de São Paulo e, ao tentar emitir a NF-e, meu cliente recebeu o seguinte erro: Rejeição 972: Falta das informações do responsável técnico pelo sistema emissor da NF-e. Corrigi esse erro adicionando os dados do responsável técnico (infRespTec NotaF.NFe.infRespTec.CNPJ := 'xxxxxxxxxxxxxxxx'; NotaF.NFe.infRespTec.xContato := 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'; NotaF.NFe.infRespTec.email := '[email protected]'; NotaF.NFe.infRespTec.fone := 'xxxxxxxxxx'; Após isso, um novo erro apareceu ao tentar emitir a nota: Rejeição 203: Emitente não habilitado para emissão de NF-e. Verificamos os dados do cliente e confirmamos que ele está habilitado para emissão da NF-e, sem nenhuma restrição na IE. A contadora informou que o problema pode ser porque o emissor do sistema (minha empresa) não está cadastrado na SEFAZ-PR. Porém, ao tentar fazer o cadastro no site da SEFAZ-PR, o sistema só permite registro como pessoa física, e eu não resido no Paraná. Alguém já passou por isso ou sabe como resolver esse problema? Desde já, agradeço a ajuda!

No caso da nota fiscal de entrada, devo informar meu fornecedor como destinatário, uma vez que a própria SEFAZ identificará que ele é o remetente, enquanto minha empresa permanecerá como emitente. Tenho uma dúvida: é possível emitir uma nota fiscal de entrada em que minha empresa seja tanto o destinatário quanto o emitente? Existe algum manual da SEFAZ que explique essa questão sobre a emissão de notas fiscais de entrada?

Passo a passo para emitir a nota fiscal de entrada Natureza da operação: trata-se da razão para a geração da NF-e ou NFS-e; Dados da mercadoria ou serviço: descrição da prestação ou do produto, valor, quantidade, etc.; Informações do fornecedor: CNPJ, nome da empresa, etc.; CST (Código de Situação Tributária): tributação dos itens; CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestação): identificação da natureza de circulação do produto. Fonte: https://blog.contaazul.com/o-que-e-nota-fiscal-de-entrada-e-como-lancar/#passo-a-passo Nessa materia eles irforma que eu devo colocar os dados do meu fornecedor nesse caso ele sempre vai ser o destinatário?

Prezados, Estou enfrentando dificuldades na emissão de notas fiscais de entrada (compra) em meu sistema emissor. Conforme verifiquei em algumas matérias, o correto seria que o emitente da nota fosse o meu fornecedor (ou seja, a empresa que me vendeu o material), enquanto eu, como comprador, seria o destinatário. No entanto, ao tentar emitir a nota com os dados do fornecedor como emitente, o sistema não permite a emissão, alegando que o CNPJ/CPF informado é diferente do meu certificado digital. Diante disso, gostaria de esclarecer: como devo proceder corretamente para emitir a nota fiscal de entrada sem que haja esse impedimento? Agradeço desde já pela atenção e aguardo um retorno. Atenciosamente, Rodrigo Silva Custom System

Testei com esse NCM e obtive sucesso. Agradeço muito! Agora, irei apenas verificar se esse NCM não poderá causar problemas futuros.

Prezados, Estou enfrentando dificuldades na emissão de uma Nota Fiscal em São Paulo. Ao tentar realizar a operação, recebo a seguinte rejeição: Erro 778 – Rejeição: Informado NCM inexistente. Os detalhes do material são os seguintes: Descrição: Sucata de placa-mãe - Colorido NCM utilizado: 8549 Já verifiquei a lista atualizada de NCM para confirmar se houve descontinuação ou substituição do código e, até o momento, não identifiquei alterações. Além disso, tentei utilizar o NCM no formato de oito dígitos (85490000), mas o erro persiste. Gostaria de orientação sobre como proceder para regularizar essa questão e garantir a correta emissão da nota fiscal. Agradeço antecipadamente pelo suporte. Atenciosamente, Rodrigo Silva Custom System