cristiam2005

Bom dia Juliana, primeiramente obrigado por me orientar.... mas ainda estou com uma duvida, nossa ideia é gerar varios boletos e enviar todos com apenas um comando, isso ficaria por conta e decisão do operador, ou seja se tem um boleto com o vencimento 99/99/9999 o sistema mandaria apenas este boleto, porem se houver em nossa lisa 5 boletos com o mesmo vencimento entao a ideia seria gerar os 5 e enviar tudo de uma unica vez... de acordo com nosso log estamos usando o comando BOLETO.IncluirTitulos(C:\ACBrMonitorPLUS\titulos.ini,P) neste caso vou trocar para BOLETO.IncluirTitulos(C:\ACBrMonitorPLUS\titulos.ini,E) com isso creio que possa resolver... porem caso eu esteja errado por favor me oriente... 23/01/2017 08:25:34 - BOLETO.LimparLista() 23/01/2017 08:25:34 - OK: 23/01/2017 08:25:37 - BOLETO.IncluirTitulos(C:\ACBrMonitorPLUS\titulos.ini,P) 23/01/2017 08:25:38 - OK: 23/01/2017 08:25:38 - BOLETO.EnviarEmail() 23/01/2017 08:25:42 - OK: E-mail enviado com sucesso! 23/01/2017 08:25:43 - BOLETO.GerarRemessa("c:\remessa\" ) 23/01/2017 08:25:43 - OK: agradeço sua atenção e orientação att Cristiam

segue log LOG.TXT

Bom dia a todos, por favor preciso de ajuda novamente, o tema em questão agora é envio de vários títulos de uma vez... estamos usando o comando "BOLETO.EnviarEmail" e estamos identificando o Sacado.Email em cada titulo porem so é enviado um único titulo de cada processo segue anexo titulos para analise agradeço a todos, abraço, Cristiam titulos.txt

bom dia, obrigado, esclareceu bem as ideias!!

obrigado, muito esclarecedor!! - resolvido

Bom dia a todos, por favor preciso de ajuda, ja pesquisei no fórum e não encontrei nada a respeito... de acordo com o manual ( BOLETO.GerarRemessa("c:\remessa\",1,000001.rem ) – Irá gerar o arquivo de remessa no diretório "C:\Remessa", com o nome formatado de acordo com o banco para o qual esta sendo feita a remessa .000001.rem ) 1- quem gera o arquivo 000001.rem ? para o comando acima funcionar onde deve estar as informações dos titulos ? então entendi que o acbr gera o arquivo de remessa, mas não entendi onde os arquivos ficam guardados, uma vez que geramos o txt o arquivo é convertido de ent para sai e nao encontrei nenhum arquivo que poderia dar base a geração da remessa, alguém poderia me orientar quanto a isso? esta meio confuso, devo guardar os ent.txt na pasta nomeados pela sequencia de títulos? ou o acbr guarda essa informação em algum lugar? agradeço a todos, abraço, Cristiam

Boa tarde, Senhores.... ainda estou apanhando, ja resolvemos o caso Cedente, e estamos gerando os arquivos titulos.ini e colocando na pasta.... em seguinda estamos aplicando os tres comandos 1o. arquivo gerado com o comando ent: BOLETO.LimparLista() cria o 'C:\ACBrMonitorPlus\TITULOS.INI' com os boletos 2o. arquivo gerado com o comando: BOLETO.IncluirTitulos("C:\ACBrMonitorPLUS\titulos.ini" ,"P" 3o. arquivo gerado com o comando: BOLETO.EnviarEmail('+Alltrim(cli.email)+') porem ACBr nao esta incluindo esse titulo exemplo [TITULO1] NOSSO NUMERO 0000011 QUANDO ENCONTRA MANDA O PDF DO BOLETO NOSSO NUMERO 0000007 SEGUE ANEXO TITULO INI E LOG por algum motivo nao estamos conseguindo incluir os titulos... Peço a sua ajuda, e agradeço desde ja LOG.TXT titulos.ini

ok, segue anexo arquivo log LOG.TXT

segue anexo o ACBrMonitor,ini anexo o arquivo log,txt nao foi encontrado grato, Atenciosamente Cristiam ACBrMonitor.ini

sim, utilizei o BOLETO.LimparLista() sim a pasta eu criei a pasta manualmente C:\ACBRMONITORPLUS\BOLETO sim tambem utilizei o comando BOLETO.IncluirTitulos("C:\ACBrMonitorPLUS\titulos.ini","I") e nao funcionaou... ja atualizei a versao do ACBr e tambem nao era isso, enfim...ja nao sei como proceder

Desculpe, segue anexo arquivo. ent-boleto.txt

Bom dia Ricardo, tudo bem? Primeiramente gostaria de agradecer pela orientação, bom li novamente o manual e alterei os comandos como sua orientação.. o caso é que o ACBrMonitorplus le nosso txt e o retorno é OK: porem o boleto não vai para a pasta conforme a orientação.. ja até troquei o computador, e nada acontece... peço por gentileza sua ajuda. BOLETO.ConfigurarDados("c:\ACBrMonitorPLUS\Cedente.ini" ) BOLETO.IncluirTitulos("c:\ACBrMonitorPLUS\titulos.ini","P") [Cedente] Nome=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CNPJCPF= 99.999.999/0001-99 Logradouro=RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Numero=22 Bairro=xxxxx Cidade=xxxxxxxx CEP=99999-080 Complemento= UF=SP RespEmis=0 Pessoa=1 CodigoCedente=999999999999999999 Modalidade=101 Convenio=8366519 LayoutBol=0 CaracTitulo=0 [Conta] Conta=9999999 DigitoConta=8 Agencia=9999 DigitoAgencia= [Banco] Numero=033 CNAB=400 IndiceACBr=4 [Titulo1] NumeroDocumento=000070 NossoNumero=000005 Carteira=101 ValorDocumento=75,00 Sacado.NomeSacado=NOIZ NA FITA DE NOVO Sacado.CNPJCPF=99999999999999 Sacado.Logradouro=Rua que sobe e desce Sacado.Numero=1000 Sacado.Bairro=zona Sacado.Complemento= Sacado.Cidade=Americana Sacado.UF=SP Sacado.CEP=134730200 Mensagem=teste1|teste2|Guilherme viado ValorMoraJuros=0,50 Vencimento=10/01/2017 Especie=DM EspecieMod=R$ Instrucao1=10 Instrucao2=1 Aceite=1 OcorrenciaOriginal=0 Parcela=1 TotalParcelas=1 SeuNumero=000001 TipoDiasProtesto=1 TipoImpressao=1 ValorMoraJuros=0,00 DataDocumento=24/12/2016 DataProcessamento=24/12/2016 DataAbatimento=24/12/2016 DataDesconto=24/12/2016 DataMoraJuros=24/12/2016 DataProtesto=24/12/2016 ValorAbatimento=0,00 ValorDesconto=0,00 ValorMoraJuros=0,00 ValorIOF=0,00 ValorOutrasDespesas=0,00 PercentualMulta=00,00 LocalPagamento=Pagável em qualquer agência bancária mesmo após o vencimento Sacado.Pessoa=1 [email protected]

ola, Senhores estou precisando mais uma vez de vossa ajuda, o caso agora são os boletos bancários já fiz vários testes e o ACBrMonitorPlus apenas diz OK no final da leitura do ent.txt mas nao imprime nem acontece nada, poderia me ajudar orientando.... obrigado abaixo o txt para que possa ser analisado BOLETO.LimparLista() BOLETO.IncluirTitulos("C:\ACBrMonitorPLUS\titulos.ini","P") BOLETO.Imprimir [Cedente] Nome=NAKA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CNPJCPF= 199999999999999999 Logradouro=RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Numero=999 Bairro=CENTRO Cidade=xxxxxxxxx CEP=999999-999 Complemento= UF=SP RespEmis=0 Pessoa=1 CodigoCedente=13190836651901300046 Modalidade=101 Convenio=8366519 LayoutBol=0 CaracTitulo=0 [Conta] Conta=999999 DigitoConta=8 Agencia=9999 DigitoAgencia= [Banco] Numero=033 CNAB=400 IndiceACBr=4 [Titulo1] NumeroDocumento=000070 NossoNumero=000005 Carteira=101 ValorDocumento=75,00 Sacado.NomeSacado=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sacado.CNPJCPF=9999999999999999999999 Sacado.Logradouro= Sacado.Numero= Sacado.Bairro= Sacado.Complemento= Sacado.Cidade= Sacado.UF= Sacado.CEP= Mensagem=teste1|teste2 ValorMoraJuros=0,50 Vencimento=10/01/2017 Especie=DM EspecieMod=R$ Instrucao1=10 Instrucao2=1 Aceite=1 OcorrenciaOriginal=0 Parcela=1 TotalParcelas=1 SeuNumero=000001 TipoDiasProtesto=1 TipoImpressao=1 ValorMoraJuros=0,00 DataDocumento=24/12/2016 DataProcessamento=24/12/2016 DataAbatimento=24/12/2016 DataDesconto=24/12/2016 DataMoraJuros=24/12/2016 DataProtesto=24/12/2016 ValorAbatimento=0,00 ValorDesconto=0,00 ValorMoraJuros=0,00 ValorIOF=0,00 ValorOutrasDespesas=0,00 PercentualMulta=00,00 LocalPagamento=Pagável em qualquer agência bancária mesmo após o vencimento Sacado.Pessoa=1 Sacado.Email=

Obrigado, vou rever isso!

Boa tarde a todos, estou com problemas para NFCe em produtos por kilo estou recebendo o seguinte erro abaixo, anexo txt para analise [RETORNO] Versao=SP_NFCE_PL_008i2 TpAmb=1 VerAplic=SP_NFCE_PL_008i2 NRec=351000031641857 CStat=629 XMotivo=Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial CUF=35 [NFE7] Versao=SP_NFCE_PL_008i2 TpAmb=1 VerAplic=SP_NFCE_PL_008i2 CStat=629 XMotivo=Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial CUF=35 ChNFe=99999999999999 DhRecbto=30/11/2016 12:39:09 NProt= DigVal= Arquivo=C:\ACBrMonitorPLUS\Docs\99999999999999-nfe.xml nfce sispan erro.txt

Bom dia, a todos.... BigWings de fato, foi tirar da somatória o valor do ICMS e tudo fluiu, muito obrigado pela ajuda....

segue arquivos xml 351003730486684-pro-rec-soap.xml 35161012160167000107550010000106861000106864-nfe.xml

[RETORNO] Versao=SP_NFE_PL_008i2 TpAmb=1 VerAplic=SP_NFE_PL_008i2 NRec=351003729832426 CStat=610 XMotivo=Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF. CUF=35 [NFE10686] Versao=SP_NFE_PL_008i2 TpAmb=1 VerAplic=SP_NFE_PL_008i2 CStat=610 XMotivo=Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF. CUF=35 ChNFe=9999999999999999999999999999999999999999999999 DhRecbto=01/11/2016 14:23:08 NProt= DigVal= Arquivo=C:\ACBrMonitorPLUS\Docs\9999999999999999999999999999999999999-nfe.xml

Ola, boa tarde a todos, Por favor, preciso de ajuda.... estou com dificuldades em acertar notas de devolução de SIMPLES NACIONAL PARA REGIME COMUM abaixo envio meu txt para que possam analisar entnfe.txt devoluçao de simples para regime comum

ola, boa noite!! na nova versao 3.1 nfe a tag indIEDest não é mais literária veja abaixo o que diz o manual Manual de Orientação Contribuinte v 6.00 - Minuta pagina 193 77a E16a indIEDest Indicador da IE do Destinatário 1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintesdo ICMS; 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário. Você deve ficar atento na situação cadastral do cliente junto ao sintegra, veja abaixo o exemplo EXEMPLO: indIEDest=1 - Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); indIEDest=2 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintesdo ICMS; indIEDest=9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Creio que resolva seu problema! atenciosamente Cristiam Nakahodo www.vittrine10.com

Tambem recebi o comunicado acima, ja criei novo codigo CSC e outro ID no entanto ao testar o XML o mesmo nao foi aprovado, logo acima o Sr. Régys diz que ja existe tópicos no forum, no entanto ao procurar sobre a Validação de QRcode não encontramos outras informações que de fato esteja lincado a esse termo, peço por favor que caso este tema ja esteja no fórum nos indique através de links ou que possamos achar uma solução.

Um cliente nosso recebeu este informativo criei novo CSC E ID ALTEREI MAS O XML não foi aprovado.. procurei no fórum e não achei nada esclarecedor sobre este assunto...

mais uma vez muito obrigado

Kiko, obrigado!!!! A falta de atenção com as ( " ) judiou de nos..... Tenho outra pregunta mas nao sei se devo ou nao iniciar novo assunto... bom inicialmente nosso interesse era trabalhar com empresas pequenas pequenas optantes pelo simples nacional... entendemos que é um grupo de clientes que não são assistidos por sua falta de recursos etc.... no entanto temos dois clientes que perderam seus status de simples nacional e agora como que do dia para noite tenho que montar essa estrutura com os impostos... sei que através do manual posso conseguir todas as informações que irei precisar porem estou sem ideias e sem um norte a seguir, então gostaria de pedir sua ajuda.... preciso de uma amostra ou de um txt com as tags ou algo que eu possa seguir junto com o manual para fazer esta configuração de impostos ICMS, IPI, PIS e CONFINS, agradeço desde já sua atenção e peço desculpas pelo incomodo..

Estamos fazendo nfe modelo=55 Kiko, mais uma vez muito obrigado era isso mesmo!!! o segundo erro diz a falta do ST 1871 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMSSN': This element is not expected. Expected is one of ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS00, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS10, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS20, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS30, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS40, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS51, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS60, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS70, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS90, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMSPart ). Existe alguma forma de fazer isso ou alguma tabela para fazer as seleçoes ?