Dércio Luis Zanatta
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Boa tarde
Estou tentando enviar uma NFe pelo AcbrMonitor plus, utilizando o layout txt da SEFAZ. Está retornando erro: UF Não pode ser vaiza..
Já verifiquei todos os campos que possuem UF no txt, parâmetros no Monitor e não encontrei nenhum lugar onde estivesse vazio..
Estou enviando o comando NFe.CriarEnviarNFe("C:\NFe\NFe69241.ini",1,1)
Segue arquivo txt.. Se alguém puder me ajudar..
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18 minutos atrás, Italo Jurisato Junior disse:
Dércio,
A propriedade de configuração é: CamposFatObrigatorios
Você esta com todos os fontes de todas as pastas atualizados?
Se sim, reinstalou a Suite ACBr usando o ACBrInstall_Trunk2?
Não tinha atualizados os fontes recentemente, não tinha visto a existência desse parâmetro.. Atualizei agora e está tudo certo..
Muito obrigado pela ajuda..
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3 minutos atrás, Italo Jurisato Junior disse:
Bom dia Dércio,
No grupo fatura esta faltando o valor do desconto <vDesc>, o componente possui uma propriedade onde você determina se essa tag será gerada ou não quando o desconto é zero.
Pela rejeição esta exigindo a tag.
Outra coisa, o numero da duplicata esta errado.
<nDup> tem que ter um numero sequencial de 3 dígitos, exemplo: 001, 002, 003, ...
Uhhh.. Qual seria a propriedade onde devo setar para gera o valor do desconto igual a zero ?
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5 minutos atrás, Juliana Tamizou disse:
Bom dia.
Este vídeo pode lhe ajudar.
Att.
esse vídeo ?
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Bom dia
Começo a ocorrer essa rejeição ... Verifiquei no xml e o grupo fatura está informado..
alguém sabe qual seria o problema ?
Segue xml em anexo..
NFe_27_5_5708_43180895821310000183550050000057081000583373.xml
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9 minutos atrás, Amarildo de Matos disse:
Bom dia..
Nesse caso , acho que tem podera te ajudar é o contador do teu cliente.
Pois o contador, pode entrar em contato com os fiscais, e ve o que fazer nesse caso.
É muito triste dizer isso, mas os contadores estão orientando os clientes a ligaram para as softwarehouses para tirar essas dúvidas... Trágico !!
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3 minutos atrás, Italo Jurisato Junior disse:
Dércio,
Os documentos devem ser impressos e acompanhar a carga.
Se existe uma previsão do termino do serviço, o caminhão poderá sair com as duas notas e os dois MDF-e.
A nota 1 e MDF-e 1 serão apresentados ao posto fiscal ao se locomover para o local do serviço.
Já a nota 2 e MDF-e 2 serão apresentados ao posto fiscal quando do seu retorno.
Entendi..
O problema é que nem sempre terá uma previsão para o retorno !!
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2 minutos atrás, Italo Jurisato Junior disse:
Bom dia Dércio,
Também tenho duvidas de qual seria o procedimento correto, mas no meu entendimento seria da seguinte forma:
1. Uma nota de simples remessa é emitida constando as ferramentas, nessa nota devemos informar o local de execução do serviço como sendo o destinatário.
2. Emitir o MDF-e vinculando a nota acima.
3. Chegando no local do serviço o MDF-e deve ser encerrado (o seu cliente deverá fazer isso).
4. Finalizando o serviço uma nova nota de simples remessa deverá ser emitida sendo que agora o destino é a empresa do seu cliente.
5. Um novo MDF-e deve ser emitido com essa nota vinculada.
6. Encerrar esse MDF-e quando as ferramentas chegarem no seu destino.
O grande problema que muitos contadores não vão saber lhe orientar de forma correta como proceder, uma vez que o MDF-e não é um documento a ser escriturado ou contabilizado.
4. Finalizando o serviço uma nova nota de simples remessa deverá ser emitida sendo que agora o destino é a empresa do seu cliente.
Emitir a nova nota e o novo MDFe onde ? o veículo vai estar no destinatário e não na empresa. Ou os documentos não precisam estar impressos acompanhando a carga ?
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Bom dia..
Desenvolvi um módulo para permitir que meus clientes que fazem transporte com veículo próprio para outras UFs, conseguirem emitir MDFe, já que na versão 4.0 não é mais permitido identificar o veículo de transporte na NFe.
Pois bem, está tudo funcionando, porém surgiu uma dúvida em um cliente que até agora ninguém conseguiu esclarecer direito.
Meu cliente faz uma NFe de remessa com ferramentas que vai utilizar para prestar serviços em clientes em outra UF. A partir de agora, ele vai emitir a NFe de remessa e vai vincular essa NFe em um MDFe, informando nesse os dados do veículo que vai usar para transportar. Até ai tudo bem..
A dúvida é quanto ao retorno.. Quando eles voltarem com as mesmas mercadorias.. Terão que emitir um novo MDFe ? Vinculado a que NFe ?
Como vão fazer emissão de um novo MDFe já que não vão estar na empresa ?
Me desculpem se é uma dúvida "amadora", mas não encontrei ninguém aqui que soubesse me responder isso..
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1 minuto atrás, Fernando Filho disse:
Deve ser o emissor do SEBRAE. ouvi relatos que estava com problemas, alguém sabe informar?
ok.. Desculpe.. Nem sabia que o SEBRAE estava disponibilizando um emissor de Nfe !
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1 minuto atrás, sao150326 disse:
Pessoal, alguem sabe me dizer se a versão (free) disponível para download já está ok para a NFe 4.0 ?
Versão Free do que ?
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50 minutos atrás, Gr@c@ disse:
20/07/2018 - ATENÇÃO: Serão temporariamente desativadas na NF-e, modelo 55, as RV N23b-20, N27b-20 e N23d-10, rejeições 875 e 860.
Serão temporariamente desativadas na NF-e, modelo 55, as RV N23b-20, N27b-20 e N23d-10, rejeições 875 e 860. Posteriormente serão publicadas em NT maiores orientações.
Assinado por: Coordenação Técnica do ENCATEntão tá né! Esse Fundo de Combate Pobreza tá complicado.
Está mesmo difícil de acompanhar as mudanças e prazos .... está cada vez mais enrolado !!
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Quando a MDFe envolver mais de uma UF de percurso.. pelo que eu li na cartilha, deve-se encerrar a MDFe e emitir uma nova com nova UF de origem e destino..
Exemplo: A carga é feita no RS, passa por SC, onde são carregadas mais mercadorias e depois segue para o TO (destino final)..
Quando a carga saiu do RS, deve ser emitida uma MDFe com UF Iniício RS, uf Destino TO e Uf perfcurso, SC..
Quando chegar em SC, deve-se encerrar essa primeira Mdfe e emitir uma nova com UF origem SC e final TO.
Isso é o que diz a cartilha....
Pergunta ....
Quem vai encerrar a primeira e fazer a emissão da segunda ?? O motorista do caminhão ?? Nesse caso teria o módulo de MDFe teria que ser Mobile ??
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2 minutos atrás, BigWings disse:
Estranho.. pode fornecer um XML para análise?
Desculpe... foi falha minha... Está validando sim...
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19 minutos atrás, BigWings disse:
A validação é obrigatória em NFe interestadual (exceto NFe avulsa), e facultativa, a critério de cada UF, em NFe intermunicipal.
Em homologação está autorizando aqui.. Mesmo informando os dados do veículo para uma operação interestadual !
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32 minutos atrás, RicardoVoigt disse:
Bom dia, não é bem assim "automaticamente"...
existe a possibilidade do cara emitir várias notas e depois transportar toda a carga em um único manifesto, inclusive descarregando cada nota em diferentes cidades...
Uma dica é dar uma lida (além do manual) também na CARTILHA disponível no portal do MDF-e
Att
Ricardo
Essa validação dos dados do veículo na versão 4.0 ocorre somente em produção ?? Estou fazendo em homologação aqui e autoriza normalmente !!
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7 horas atrás, Juliomar Marchetti disse:
Existia mas foi descontinuado o emissor gratuito.
se tu não fizer outro vai fazer ou ter e irá abocanhar seu cliente.
É ai que me refiro.. kkkkkkkk
Aos amigos do fórum que já fizeram isso.... fazem a emissão da MDFe automaticamente depois da NFe ou criaram um módulo separado onde o cliente tem que ir até la e fazer a emissão da MDFe separadamente ?
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Em 19/06/2018 at 16:16, RicardoVoigt disse:
Boa tarde,
leiam novamente a respectiva regra de validação (página 63 da nota técnica 2016-02)
Att
Ricardo
Boa tarde
Pelo que entendi, a SEFAZ vai passar a obrigar a emissão de MDFe quando o transporte for próprio.
A pergunta é: Vamos ser obrigados a desenvolver isso em nossos aplicativos de automação comercial ou existe um emissor em algum site da Receita onde o cliente pode fazer isso ?
Tenho alguns clientes que muito exporadicamente fazem transporte de mercadorias para outros estados. Se tivesse algo para emissão da MDFe sem que eu tenha que adaptar isso no meu sistema, ficaria agradecido.. caso contrário, mãos a obra !!
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1 minuto atrás, Italo Jurisato Junior disse:
Bom dia Dércio,
É que existe uma propriedade que cria a pasta referente ao modelo de documento fiscal.
A propriedade é: SepararPorModelo := (True ou False)
Ela deve esta com o valor True, logo é criado a pasta NFSe.
Você pode apenas passar como Path: C:\ e deixar o SepararPorModelo com o valor True.
Você terá como resultado final C:\NFSe\Notas
Essa propriedade SepararPorModelo é nova ? Pois eu nunca mexi nela.. Nem conhecia sua existência, e antes não criava a pasta NFSe..
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Bom dia..
Após a atualização do componente em meados do Mês 06/2018 ocorreu uma mudança com relação a pasta onde ficam armazenados os arquivos xmls.
No compeonete eu seto a propriedade ACBrNFse1.Configuracoes.Arquivos.Salvar:='c:\nfse'
Antes da atualização, os xmls eram armazenados em c:\nfse\notas , depois da atualização estão sendo armazenados em c:\nfse\nfse\notas.
Houve alguma alteração nesse sentido ? Tenho que setar mais alguma propriedade do componente ?
No aguardo..
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1 hora atrás, André Gustavo disse:
Bom dia,
Desde que atualizei para NFCe 4.0 algumas vendas está apresentando erro e o retorno é "Lote Processado." Que erro é este e como pode ser resolvido?
Grato,
André
Bom dia
Aconteceu um caso pra mim também.. Enviei o caso para a SEFAZ-RS, eles pediram o xml da nota, enviei.. Isso já faz mais de 2 semanas.. Já cobrei mais de uma vez e eles simplesmente não respondem mais..
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14 minutos atrás, Italo Jurisato Junior disse:
Bom dia Dércio,
Primeiramente, acho que o titulo da sua postagem esta errado, pois se refere ao MDF-e - Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos, documento emitido que é realizando o transporte interestadual e em alguns Estados também em transporte intermunicipal.
Acredito que você esta usando o método DistribuicaoDFe para obter os resumos das notas para depois enviar o evento de Manifestação do Destinatário e por fim novamente usando o DistribuicaoDFe obter o XML completo das notas.
Essas notas cujo destinatário não é o ator da consulta, veio só um resumo ou o XML completo?
Se veio o XML completo, verifica se no mesmo no grupo <autXML> consta o CNPJ do ator da consulta.
Lembre-se que eu posso emitir uma nota e no grupo <autXML> colocar o CNPJ ou CPF das pessoas que eu autorizo a ter acesso ao XML, por exemplo o Escritório de Contabilidade.
Primeiramente, me desculpe pelo título do tópico, me enganei mesmo
Essas notas cujo destinatário não é o ator da consulta, veio só um resumo ou o XML completo?
Somente o resumo !
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Bom dia.
Me deparei com uma situação estranha hoje..
Estou pesquisando as notas emitidas contra o CNPJ do meu cliente para fazer a confirmação e na relação veio algumas notas que não foram emitidas contra o CNPJ desse cliente. Pesquisei no site da SEFAZ pela chave e o CNPJ o destinatário é de outro..
Alguém já passou por isso ?
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Bom dia.
Aumentei o TimeOut para 60000 (1 minuto) e não deu o problema no teste agora de manhã. Vou tentar alterar o time out no meu sistema e atualizar no cliente para ver se resolve !
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Então tá né! Esse Fundo de Combate Pobreza tá complicado. 
Erro: UF não poe ser vazia
em ACBrMonitorPLUS
Postado
Bom dia
Não chegou a gerar o xml.. Da esse erro de cara..
Segue o log.txt..
LOG.TXT