Dércio Luis Zanatta
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Posts postados por Dércio Luis Zanatta
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6 minutos atrás, DATAC disse:
Boa tarde.
No caso para tender plenamente o DECRETO Nº 54.308 em relação a NF-e, NFc-e e EFD Fiscal as tags que deverão ser preenchidas obrigatoriamente no XML são todas as citadas abaixo?
vBCSTRet=Valor da BC do ICMS ST retido
pST=Alíquota suportada pelo Consumidor Final
vICMSSTRet=Valor do ICMS ST retido
pRedBCEfet=Percentual de redução da base de cálculo efetiva
vBCEfet=Valor da base de cálculo efetiva
pICMSEfet= Alíquota do ICMS efetiva
vICMSEfet= Valor do ICMS efetivoNo caso a "pST" (Alíquota suportada pelo Consumidor Final) seria a alíquota do cálculo da ST que vem na NF-e de compra do produto? E pICMSEfet(Alíquota do ICMS efetiva) seria a alíquota interna da UF, geral para todos produtos?
Boa tarde
Exatamente assim que eu entendi !
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4 minutos atrás, Milton Lima disse:
Poderia me passar esse tópico para eu ficar acompanhando?
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Boa tarde
Alguém tem alguma notícia se vai ser prorrogado novamente ?
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1 hora atrás, Milton Lima disse:
Dércio,como vc resolveu esse problema?
to com a mesma situação, o xml esta com a chave de contingencia e quando tento enviar diz q ja esta autorizada, so que com outra chave.
ai quando vou consultar trás a chave certa porem n consigo pegar o xml autorizado
Boa tarde
Na verdade ainda não temos solução para esse problema. Como são bem raros os casos, baixamos o xml no site da SEFAZ quando isso é necessário.
Tem um outro tópico que eu reabri sobre um WebService que a SEFAZ-RS disponibilizou para que se possa fazer o download de NFe/NFCe de emissão própria. Esse WebService não foi adaptado no ACBR pelo fato de ter poucas pessoas interessadas nisso (Infelizmente)
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9 minutos atrás, Italo Jurisato Junior disse:
Bom dia Dércio,
A minha sugestão é que se use o Capicom se tratando de NFS-e, até que consigamos resolver esse problema de assinatura usando o libWinCrypt.
Tudo bem Ítalo.. Já estou fazendo assim..
Obrigado..
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Em 06/02/2019 at 17:34, Italo Jurisato Junior disse:
Boa tarde Dércio,
Favor atualizar os fontes e faça novos testes.
Bom dia Ítalo..
Desculpe a demora para responder, eu estava de férias..
Testei agora de manhã e tudo está funcionando, tanto autorização quando cancelamento (Usando Capicom)
Tentei mudar para cryWinCrypt e deu erro de assinatura já na autorização.
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45 minutos atrás, Italo Jurisato Junior disse:
Bom dia Dércio,
A rotina referente ao cancelamento teve tantas idas e vindas que virou um balaio de gato.
Acredito que a solução vai ser reescrever ela do zero.
Feito inicio iniciar os testes e deixar funcional para todos os provedores.
Bom dia
Tranquilo Ítalo... Enquanto isso vamos pedir para os clientes cancelarem no portal da prefeitura e fazer a manutenção do RPS no sistema..
Aguardo novidades e me ponho a disposição para ajudar nos testes..
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6 minutos atrás, Italo Jurisato Junior disse:
Boa tarde Dércio,
O cancelamento não funciona com nenhuma configuração, ou com o Capicom funciona?
O Cancelamento não funciona com nenhuma opção.
O envio funciona somente com capicom, com libWinCrypt ocorre o mesmo problema de assinatura.
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18 minutos atrás, Italo Jurisato Junior disse:
Mesmo erro.. executando pelo demo com Delphi 10.3
O mais intrigante é que se configura como Capicon autoriza normalmente, só da problema no cancelamento
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17 horas atrás, Luiz Paulo V. disse:
Bom dia
Se cada empresa do RS tem que entrar na justiça pra suspender o decreto, vai ser muito dificel !
Pq não publicaram a prorrogação combinada na reunião da semana passada ?
Semana que vem já é a última semana do mês e ninguém sabe ainda ao certo se vão precisar fazer a extra-apuração ou não ! Ta uma Zona isso ai !
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13 minutos atrás, Italo Jurisato Junior disse:
Bom dia Dércio,
Esqueci de informar que o arquivo ACBrDFeXsLibXml2.pas deve ficar na pasta ...\Fontes\ACBrDFe, já o arquivo ACBrNFSeWebServices deve ficar na pasta ...\Fontes\ACBrDFe\ACBrNFSe
Com o componente configurado para realizar a assinatura usando o xsLibXml2.
Você fez isso?
Bom dia
Fiz isso agora, porém ainda ocorre o mesmo erro !
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3 horas atrás, Italo Jurisato Junior disse:
Dércio,
Use as units abaixo:
Configure o componente para usar o libWinCrypt em vez de libCapicom.
Boa noite.
Fiz o seguinte:
Copiei os arquivos em anexo para a pasta acbr\fontes\acbrdfe
Compilei os pacotes com o AcbrInstall
Compilei o programa exemplo em delphi.
Tentei enviar um RSP e deu o erro abaixo:
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18 minutos atrás, Italo Jurisato Junior disse:
Boa tarde Dércio,
Pelos seus arquivos INI me parece que os seus fontes estão desatualizados.
Favor atualizar todos os fontes de todas as pastas, reinstalar usando o ACBrInstall_Trunk2 marcando a opção para apagar os arquivos antigos.
Boa tarde
Acabei de fazer a reinstalação conforme recomendado e problema continua ocorrendo, mesmo usando o demo e os .ini do ACBR..
Em anexo..
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5 horas atrás, Italo Jurisato Junior disse:
Bom dia Dércio,
A cidade em questão é Fortaleza dos Valos/RS, correto?
Você alterou o arquivo Cidades.ini para incluir essa cidade, poderia anexar por favor.
Boa tarde
Consegiu ver alguma coisa ?
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5 minutos atrás, Luiz Paulo V. disse:
Ex: comprei produto com Mva 50% e agora vendo a consumidor com MVA 80%.
As tags tenho que colocar no icms efeitovo é a base ref ao os meus 80% pois depois faço o crédito dos 50% - débito dos 80% = 30% saldo a pagar.
Extatamente..
Na prática vai ser uma apuração parecido com já é hoje de ICMS normal, ou seja, apura-se o valor creditado (oriundo da compras) e os valores debitados (oriundo das vendas)
Se o valor dos débitos for maior que os créditos, ai vai pagar 18% (no RS) do da diferença..
A primeira vista, parece ser uma boa jogada da SEFAZ para proteger o consumidor de preços abusivos, mas na prática vai ser um "Deus nos acuda"
O problema é que até o momento ninguém se preocupava em guardar a informação do imcs ST, pois o imposto era pago na fonte e depois ninguém mais se preocupava com ele. Com essa mudança, existe um valor já creditado referente ao que já está em estoque no cliente. Como saber qual é esse valor se só faz 3 ou 4 meses que os atacadistas deveriam estar informando o valor no xml ? Isso sem falar que a maioria dos xmls de compra de atacado estão vindo sem essa informação.. Se vier sem a informação não vai haver crédito e ai poderá dar um monte de valor para pagar, quando na verdade não deveria..
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15 minutos atrás, Italo Jurisato Junior disse:
Bom dia Dércio,
A cidade em questão é Fortaleza dos Valos/RS, correto?
Você alterou o arquivo Cidades.ini para incluir essa cidade, poderia anexar por favor.
Bom dia
Na verdade está ocorrendo em qualquer cidade que utiliza provedor Digifred ( Ibirubá, Fortaleza dos valos)..
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Bom dia
Alguma idéia do que possa estar causando esse erro de assinatura no cancelamento ?
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16 minutos atrás, Cleverson Favero disse:
Bom dia,
Não tivemos retorno, assim como a sefaz ainda não publicou a prorrogação.
Sobre o ST Retido, pela lógica é sobre do valor total da mercadoria, assim como ocorre nas tags do Efetivo e outras tags da NFe.
Bom dia
Estou achando estranho a SEFAZ não ter publicado a prorrogação.. já estamos no dia 23. As pessoas que participaram da reunião não poderiam cobrar um posicionamento deles ?
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3 minutos atrás, Luiz Paulo V. disse:
Perfeita colocação. Estamos fazendo assim! Quando compramos e vendemos para comércio sai no Retido o valor de Icms da compra está tudo OK.
Porém para consumidor final o efetivo não está saindo vou ver com pessoal do sistema. Só uma duvida nesse caso o efetivo deve ser calculado em cima do meu preço de venda, correto?
Bom dia
Quando a venda for para consumidor final, as tags devem ser informadas no Icms Efetivo e a base de cálculo nesse caso , sempre é o valor líquido do registro
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36 minutos atrás, Italo Jurisato Junior disse:
Fazendo os testes aqui, cheguei na seguinte situação:
Se eu configurar assim:
Consigo autorizar os Rps no método Síncrono, mas o cancelamento da erro de assinatura..
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5 minutos atrás, Italo Jurisato Junior disse:
Estou fazendo os testes pelo Demo..
Joguei essas duas units na pasta acbr\Fontes\AcbrDfe e compilei o demo novamente..
O erro persiste, agora também no envio de lote Síncrono..
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Em 17/01/2019 at 14:11, Italo Jurisato Junior disse:
Boa tarde Dércio,
Você esta com todos os fontes de todas as pastas atualizados?
Qual é a configuração (libCapicom, libWinCrypt, ...) ?
Com o programa exemplo ocorre o mesmo problema?
Boa tarde..
Desculpe a demora para responder, mas somente consegui fazer os testes agora..
as configurações que estou usando são :
ACBrNFSe1.Configuracoes.Geral.SSLCryptLib:=cryWinCrypt ;
ACBrNFSe1.Configuracoes.Geral.SSLHttpLib:=httpWinHttp ;
ACBrNFSe1.Configuracoes.Geral.SSLLib:=libWinCrypt ;
ACBrNFSe1.Configuracoes.Geral.SSLXmlSignLib:=xsLibXml2 ;Já tentei alterar para outros valores, mas o problema de assinatura sempre ocorre para esse provedor.
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4 minutos atrás, Luiz Paulo V. disse:
Boa Tarde!
Preciso de uma ajuda. Minha empresa revende cabos e lâmpadas, compro com CFOP 6401 e revendo com CFOP 5405 e CST 060. Meus clientes posteriormente vendem para consumidor final, por isso estão me pedindo para destacar Base e ICMS ST nos campos da nota, está correto isso? O meu cantador passou que eu deveria informar apenas nas tags do XML o valor total da Base e da ST!
Boa tarde
Nesse caso vc está vendendo como atacadista e portanto deve informar as Tags da Base de cálculo do Icms ST Retido, Alíquota do ST Retido e Valor do ST Retido.. De onde tirar essa informações ?
Até onde eu sei, vc deve armazenar em algum lugar a base de cálculo do Icms ST, alíquota do ICMS ST e valor do Icms ST da última compra que vc fez do produto (valores unitários). Dessa forma vc saberá o valor que deverá repassar como crédito para o seu cliente depois...
Exemplo:
Vc comprou da indústria 2 unidades do Produto x ... Isso gerou uma base de cálculo de ST de 100,00 a uma alíquota de 18 %... Valor do crédito do ICMS ST = 18,00.. Nesse caso, vc armazena para esse produto que a última compra gerou um crédito de : Base de cálculo ST 50,00 alíquota 18 % e valor do ST = 9,00
Agora vc vai vender uma unidade desse produto x para seu cliente que não é consumidor final...
Deve-se informar Base de cálculo de ST Retido de 50,00 , alíquota de ST Retido de 18% e Valor do Icms ST Retido = 9,00
É importante ressaltar que não se deve armazenar o valor do Icms ST que consta na nota de compra da indústria, pois ele é apenas parte do crédito.. Ainda existe o Imcs Normal que vai fazer parte do crédito.. Eu aconselho sempre armazenar a base de cálculo e a alíquota e fazer um vezes o outro para chegar no valor de crédito, pois a base de cálculo do Icms ST que vem da indústria sempre contém as duas coisas ( Icms normal e Icms ST). Basta consultar uma NF de compra que foi emitida por uma indústria que da para ver essa questão.
Até onde eu sei, seria isso...
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Que bagunça isso ai... Meu Deus !!
Ajuda Implementar ICMS efetivo
em NFe/NFCe - Nota Fiscal Eletrônica
Postado
Bom dia
No caso de NFCe, sempre vai preencher vBCEfet, pICMSEfet e vICMSEfet, onde:
vBCEfet = Valor líquido do ítem ( qtde x valor unitário - descontos + acréscimos)
pICMSEfet = Alíquota do ICMS ST da UF
vICMSEfet = vBCEfet * pICMSEfet